网络工程建设管理项目负责制实施办法试行2.docx

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网络工程建设管理项目负责制实施办法试行2

贵州省广播电视信息网络股份有限公司

六盘水市分公司网络工程建设管理

项目负责制实施办法（试行）

第一条为加强和规范六盘水市分公司网络工程建设与管理，以全市各类网络工程按期完工、验收、结算转固，确保优质网络投入使用为终极目标，进一步强化责任，落实首问责任制和限时办结制，规范工作人员工作行为，严格办事时限规定，防止推诿扯皮、耽误工作，造成不良影响。

坚持“加强管理，保护干部，文明办公，严肃公司纪律”的原则，结合公司工作实际，特制定本办法。

第二条项目负责制的性质。

以项目的策划到实施的全过程为工作核心，以项目预期目标的实际完成情况为考核内容，根据考核结果对项目负责人及项目团队予以评价和奖惩的一种管理模式，也可称之为一种运行机制。

第三条项目负责制的定义。

它是以立项工程项目为对象，以项目负责人管理为基础，以取得综合经济效益为中心，通过工程发包手段、统筹安排、合理调度，使工程从勘察设计到立项施工直至工程验收结算转固的管理制度。

第四条项目负责制的主要特征。

将以往由多部门、多环节、多目标、多头管理构成的流程统一到特定项目的总目标之中，由独立的、单一的项目负责人作为该项目实施的总负责人和执行人，对特定的工程做好“四个全程”，既：

“全程策划、全程监控、全程管理、全程协调”，并对项目终极目标的完成情况负责。

第五条项目负责人原则上定义为单项工程项目设计人（谁设计谁负责），不但是代表公司跟踪、督促、落实立项工程项目管理流程，而且在工程项目实施过程中，具有对相关部门及工作人员的建言权、督办权、考核权。

项目负责人依据授权范围，在项目实施的全过程中相对独立于原行政隶属关系行使职权，并最终承担由此引发的包括政治责任、质量责任、经济责任等在内的各项责任。

第六条项目管理目标责任书是由公司根据施工合同和经营管理目标要求明确规定建设运维部应达到的成本，质量，进度和安全等控制目标的文件。

第七条项目管理的程序依次为:

编制项目管理规划大纲，编制投标书并进行投标，签订施工合同，选定项目负责人，项目负责人接受公司的委托组建项目实施机构，公司与项目负责人签订项目管理目标责任书，项目负责人组织机构人员编制项目管理实施规划，进行项目开工前的准备，施工期间按项目管理实施规划进行管理，在项目竣工验收阶段进行竣工结算、清理各种移交资料，做出项目管理总结报告并送公司管理层有关职能部门，公司管理层组织考核委员会对项目管理工作进行考核评价并兑现项目管理目标责任书中的奖惩承诺。

第八条项目负责人应履行下列职责

（一）代表公司实施施工项目管理。

贯彻执行国家法律、法规、方针、政策和强制性标准，执行公司的管理制度，维护公司的合法权益。

（二）履行项目管理目标责任书规定的任务。

经考核和审计，未完成项目管理目标责任书确定的项目管理责任目标或造成亏损的（既：

承担设计误差过大（超过±3%）、劣质工程、工程材料人工浪费、合同纠纷、延误工期等），应按其中有关条款承担责任，并接受经济或行政处罚。

（三）组织编制项目管理实施规划。

（四）对进入现场的生产要素进行优化配置和动态管理。

（五）建立质量管理体系和安全管理体系并组织实施。

（六）在授权范围内负责与公司管理层、劳务作业层、各协作单位、施工单位和监理工程师等的协调，解决项目中出现的问题。

（七）进行现场安全、文明施工管理，发现和处理突发事件。

（八）参与工程竣工验收，准备竣工结算资料和分析总结，接受审计。

（九）处理项目实施机构的善后工作。

（十）协助公司进行项目的检查、鉴定和评奖申报。

第九条项目负责人应具有下列权限

（一）参与公司进行的施工项目投标和签订施工合同。

（二）经授权组建项目实施机构确定项目实施机构的组织结构，选择、选用管理人员，确定管理人员的职责，并定期进行考核、评价和奖惩。

（三）在公司财务制度规定的范围内，根据公司授权和施工项目管理的需要，决定资金的投入和使用。

（四）在授权范围内，按物资需求情况规定物流部门物资到货时限，行使物资到货时限处罚权。

（五）根据公司授权或按照规定选择、使用、考核施工单位。

（六）主持项目实施机构工作，组织、制定、执行施工项目的各项管理制度。

（七）根据公司授权，协调和处理与施工项目管理有关的内部与外部事项。

第十条项目负责人应享有以下利益

（一）获得基本工资、岗位工资和绩效工资。

（二）除按项目管理目标责任书可获得物质奖励外，还可获得表彰、记功、优秀项目负责人等荣誉称号，并作为今后升职加薪的重要依据。

第十一条附则

（一）本办法由六盘水分公司公司建维部负责解释。

（二）本办法自发布之日起执行。

附件一：

贵州省广播电视信息网络股份有限公司

六盘水市分公司立项工程

项目管理流程规定

立项工程是指大于等于10户的新装工程、网络优化工程、数据业务（注：

数据业务迁改工程1万元以上立项，1万元以下不立项）、1万元以上迁改工程、管道工程等。

第1步：

勘察

各工程申请部门下勘察通知单（附件1），建设部门接到勘察通知单后进行勘察并将相关情况填列勘察返回单（附件2）。

第2步：

设计及设计审批

设计人员出具工程设计文件（附件3）、设计审批意见表（附件4）。

第3步：

签收款合同

各工程申请部门接到返回的设计文件及审批意见表后，与乙方签定收款合同（附件5），并收取款项。

第4步：

立项

各工程申请部门签定合同后拟定立项报告申请表（附件6）。

项目必须遵循“先申报，后建设”的原则。

大型工程签署合同时，合同中应注明分几期，每期安装户数及相应价款，同时立项时也应分期进行，并注明该次立项为第几期，同时立项工程名称上也应注明第几期，一个工程编号只能对应一个名称。

第5步：

备料、签施工合同、下达“施工进场通知单”。

建设部门在立项报告申请表审批后，应及时将“设备材料预算表“（附件3“设计文件”中）报质检物流部门进行备料，并与施工单位进行施工技术交底，签订“施工合同”，下达“施工进场通知单”（附件7），明确工期。

第6步：

开工、领料

施工单位在第一次领料时，应将开工报告（附件8）报送建设部门工程监理审批。

立项工程每一次领料时，施工单位应严格按照立项编号及名称填列“领料单”（附件10），并在建设部门相关工作人员处审核并盖章（工作人员必须认真审核工程编号、名称、项目类型是否正确，是否存在重复现象），质检物流部门需见建设部门立项章后方能发料，同时应严格按照施工材料预算表核对领料。

质检物流部门每月在系统结帐前，需打印1份当月领料的“立项工程编号及名称明细表”（附件11）给建设部门相关工作人员审核，审核无误并签字认可后，质检物流部门方可进行系统结帐，并将当月领料统计表交建设部门及计划财务部各1份。

建设部门相关工作人员每月在收到工程领料统计表后必须及时按工程编号、名称登记“在建工程明细帐”（附件12）（材料金额可在NC系统中查询及导出）。

施工单位在工程报验前1个月底必须将该工程所领材料的剩余部分退还仓库，退料时必须在建设部门盖立项章（工作人员必须认真审核工程编号、名称、项目类型是否正确、是否存在重复现象），质检物流部门需见建设部门立项章后方能退料，且所退材料必须进行数量、金额核算，不能只进行数量核算。

第7步：

检查施工情况

建设部门工程监理在工程开工后，应随时检查工程施工情况并在随工检查记录表（附件9“竣工资料”中）上签字，每月将进度情况报本部门相关工作人员登记“在建工程明细帐”，发现不能按合同或规定时间完工的工程，及时查明原因并报项目负责人及部门领导。

第8步：

完工、填列竣工资料、报验

工程完工后由施工单位报“交工通知”（附件9“竣工资料”中），并将“竣工资料”归集后报工程监理，工程监理作好记录，审核报验资料并签字，同时工作人员登记“在建工程明细帐”后报质检物流部门验收。

“竣工资料”中“建筑安装工程量总表”（须按资费标准正确填列）及“工程材料明细表”由施工单位填列，验收人员验收后签字盖章确认，同时出具验收证书。

第9步：

材料核算

验收合格后“工程材料明细表”交质检物流部门材料核算人员进行材料核算，若核算人员发现工程领退料数量、金额与施工单位实际安装材料数量、金额不一致的，退回施工单位重新办理相关领退料手续直至数量、金额相符并按材料不相符金额的50%扣减工费；若因施工单位原因造成的材料损失，按损失材料成本的1.3倍进行扣罚。

第10步：

计算工费

建设部门收到验收合格的工程竣工资料后将“建筑安装工程量总表“报计划财务部计算工费。

第11步：

支付工费，结转在建工程，登记固定资产。

工费计算后建设部门下达“工费拨款单”（附件13）、“工程交付使用单”（附件14）、“工费分摊表”（附件15）报计划财务部支付工费，同时建设部门相关工作人员结转在建工程，登记固定资产。

附件二：

工程项目管理流程办结时限规定及超时处罚一览表

部门

流程名称

责任人

时限

超时处罚

目标及要求

建设运维部

1.勘察

项目负责人（设计人）

2个工作日

200元/天

1、勘察人员由设计人员、网建管理员及施工方代表组成；2、勘察情况（是否具备施工条件）以书面形式告知客户及设计主管；

2.设计及设计审批

4个工作日

200元/天

1、设计文件电子档OA形式串发逐级报至部门主任处，得到同意方可；2、项目负责人领网建管理员向施工方进行施工现场交底，共同确定实施工期；3、同时OA形式逐级串发“设备材料预算表”至质检物流部；4、书面形式告知客户工程完成时限；

3.签收款合同

1个工作日

200元/天

1、合同应征得部门主任阅示，拟同意。

4.立项

1个工作日

5.施工进场通知单

网建管理员（随工监理）

1个工作日

200元/天

1、网建管理员向施工单位下达“施工进场通知单”；

2、督促施工单位在下一个工作日领料；

质检物流部

6.备料

质检物流部

2个工作日

200元/天

1、购料资金到位为前提、能够按合同资金自付厂家；2、由建维部和质检物流部商榷按年度计划分批次先行采购材料作预备；

7.领料

质检物流部

1个工作日

200元/天

1、具备相应的材料领料单，方可实施领料考核。

外包公司

8.开工

外包公司

实施工期内

500元/天

1、网建管理员督促施工方出具“开工报告”；

建设运维部

9.检查施工情况

网建管理员（随工监理）

实施工期内

200元/天

1、检查、督促施工质量、工艺及实施工期；2、工程发生变更应及时向项目负责人汇报、同时指导调整施工工序；3、若因施工方原因出现施工人员不听指挥、施工安全、质量、工艺不达标，应立即下达停工通知或工程整改通知，4、同时向项目负责人汇报具体情况、项目负责人有权代表公司对施工单位造成的后果予以相应处罚。

10.完工、填列竣工资料、报验

外包公司

3个工作日

500元/天

1、网建管理员督促施工方出具“交工通知”及“竣工资料”；

2、网建管理员提交相关竣工资料移交签字手续登记表；

质检物流部

11.竣工资料审核

质检物流部

3个工作日

200元/天

12.验收

质检物流部

2个工作日

200元/天

13.材料核算（NC）

外包公司

1个工作日

500元/天

14.材料核算（NC）

质检物流部

1个工作日

200元/天

计划财务部

15.计算工费

计划财务部

2个工作日

200元/天

16.支付工费，结转在建工程，登记固定资产

计划财务部

2个工作日

200元/天

附件三：

规划设计组职责

一、设计负责人（设计主管）

在建设运维部负责人领导下，配合工程负责人组织和协调设计工作，对设计的方案、技术、质量及工程进度负责。

其主要职责是：

1、在建设运维部负责人领导下，依据各设计阶段的进度控制计划制定各个设计进度的进度计划和设计任务的分工，经建设运维部主任审核后实施。

2、应熟悉与广电网络相关的法规。

搜集分析设计资料，主持方案及初步设计，并对方案和技术负全面责任。

方案及初步设计应该向审核人汇报，必要时，提请建设运维部技术会议，省级专项工程由建设运维部技术会议讨论决策。

并在后续阶段实施。

3、负责编写工程实施方案及工程设计文件。

4、认真研究方案、对初步设计阶段作审查。

并对审查意见逐条落实。

如执行有问题，应通过工程负责人与有关部门汇报认可，并有书面批复意见。

5、组织并指导设计人及制图人进行施工图设计。

编写有关本工程统一技术规范和图纸目录。

协调解决工作中出现的问题，督促设计人、制图人认真自校计算书和图纸。

设计负责人应检查设计、制图人的设计文件，质量符号要求后，交校对人校对。

质量差的计算书和图纸应该要求设计人修改后再校对。

6、检查校对人工作是否到位，是否写好校审记录单。

无重大问题时，交审核人审核。

校对、审核后由设计人一起修改。

7、对设计质量进行自评，负责本专业计文件的归档。

8、开工前向施工单位进行设计交底。

负责洽商变更、补充图纸，参加竣工验收。

负责施工阶段洽商等设计文件的归档。

9、根据室和工程组的安排，进行工程回访和设计总结。

10、在技术问题上，与审核人意见有矛盾时，应听取审核人意见，组成讨论决策。

二、设计岗

技术上、设计上接受设计负责人的指导与安排，对本人的设计进度和质量负责。

主要职责是：

1、根据设计负责人的安排制定设计进度计划，按时完成所承担的设计任务。

2、认真研究设计基础资料，领会设计意图，把握设计标准，做好所负责部分的方案设计，解决有关技术问题。

3、设计计算符合广电网络的统一技术规范，计算尽量准确，符合《六盘水广电网络建设改造设计规范》对计算书的质量要求。

无论是手算还是电算，设计人均应该对计算结果的准确、安全、经济合理负责。

4、施工图阶段，在设计负责人的领导下，负责解决好所负责部分的设计分工关系，参加各阶段汇总。

施工图应该符合设计深度要求，构造合理。

图面紧凑、清楚、整洁、易读。

5、计算书、图纸认真自校，提设计质量，对校对人、设计负责人、审核人提出的意见应该认真修改。

6、按设计文件归档要求整理好设计文件，交给设计负责人统一归档。

7、配合设计负责人做好设计交底工作。

8、根据上级审核所定原则对设计文件、图纸的设计质量、图面质量及计算数据负责。

9、对所做工作与其它与之相关人员的配合协调负责。

10、对与校对人、审核人意见不一致时，有权要求上一级直至建设运维部负责人作进一步仲裁，对仲裁的最后决定仍有不同意见时，可以保留备案，但必须执行。

11、对所设计的工作因不符合规定而发生质量事故时负主要责任，应及时向上级汇报，分析原因、总结教训、进行检查处理。

三、校对人

在设计负责人领导下，对所校对的设计成品的质量负责。

主要职责是：

1、按时完成图纸、计算书的校对任务。

2、校对人要看相关设计的图纸及所提资料，校对过的项目要符合施工现场实际、规范、规程和统一技术措施的要求。

计算书、图纸、说明等无错误和遗漏。

负有根据上级审核所定原则，校对图纸、计算书的设计依据、计算方法、计算数据和图面质量正确无误的责任；

3、签图时，注重设计人的处理意见。

凡属技术性不同意见由设计负责人裁定。

4、如发现设计文件不齐、问题太多，通过设计负责人有权退回设计人，重新自校修改后再校对。

校对中发现的问题，有权要求设计人员修改，在未修改完善前有权拒绝签字；

5、对经手校对的工作因不符合第1条规定而出现除上级审核所定的原则问题以外的重大质量事故时，与设计人负同等责任，应协助设计人进行检查处理。

四、审核人

1、审核人应该在各设计阶段到位，参与方案、重要技术问题的讨论、审查与决策。

方案阶段：

审查有关设计条件及主管部门的文件是否齐全并符合国家法规、规范。

对设计指导思想、创优项目的创优目标及措施加以指导。

分析比较各个方案，审核推荐方案。

初步设计阶段：

研究方案审批意见，在方案调整及深入解决技术问题的过程中，及时指导，提建议，并参加讨论决策。

对一般技术问题多尊重设计负责人意见，重要技术问题应指导在前。

施工图阶段：

研究初步设计审批意见，与工程负责人、设计负责人共同研究、落实。

凡不能落实的，应研究解决办法，向有关领导部门汇报、落实、备案。

对施工图阶段需要深化解决的技术问题加以指导、审核。

2、对各设计阶段的成品及设计文件的质量全面负责。

检查设计负责人、校对人是否到位。

在审核过程中，如发现校对未到位，有权退回重校。

对经验少的校对人，应加以指导，协助做好校对工作。

3、对各阶段设计文件全面审核。

设计成品符合“公司设计规范”。

设计成品应符合批准的设计任务书、符合国家（包括所在地区）编制的法规、规范、规程的要求。

审批意见得到贯彻、落实。

各阶段所定方案、技术问题、构造措施等在施工图中得到全面落实。

在设计人自校、校对人校对后，全面检查审核设计文件是否齐全；计算书、图纸是否准确；图签是否规范。

附件四：

网建管理员（随工监理）职责

1.前期辅导

A．承包方交一份书面的工程进度安排表及施工图纸给随工监理小组。

B．随工监理小组辅导承包方确定材料，制定完整的材料调拨表。

C．随工监理人员协同项目负责人对承包方施工负责人，现场施工交底，明确技术要求、指明施工规范及安全生产注意事项。

2.开工

A.随工监理小组对进场材料核对数量，数量正确方可进行施工，督导施工方认真填写《施工方材料控制表》。

B.随工监理小组协调好工地施工环境后，向承包方施工负责人下达《技术、施工规范告知单》及《施工进场通知单》，并要求承包方及各施工班组负责人签字确认，施工方进场施工。

C.承包方必须向各施工班组负责人交待清楚施工注意事项,统一施工程序、方法和工艺，同时书面告知随工监理人员，随工监理人员对其施工程序、方法及工艺严格把关提出更为合理措施，预防问题发生。

3．施工过程中

A.随工监理人员认真做好随工监理抽查记录（包括：

取证照片、事故地点、影响范围等），下达整改通知书。

B.整改合格后才允许施工方进行下一步骤的施工。

C.随工监理人员应随时对现场施工工程暗访，若发现与设计施工图纸不符的，及时通知项目负责人，一同到现场核实，确需变更的方可工程变更。

D.各阶段工程施工完成后，及时通知随工监理小组，随工监理人员应有两名以上人员的对阶段工程全面初验。

E.初验合格后，承包方方可提请质检部门工程验收。