两化融合管理体系监督审核检查表Word版.docx

两化融合管理体系监督审核检查表Word版.docx

《两化融合管理体系监督审核检查表Word版.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《两化融合管理体系监督审核检查表Word版.docx（6页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。

两化融合管理体系监督审核检查表Word版

信息化和工业化融合管理体系

监督审核检查表

申请企业：

评定机构：

评估审核组组长：

评估审核组成员：

监督审核日期：

两化融合管理体系监督审核检查表

申请企业代表：

第二阶段评估审核记录

一、企业两化融合管理体系评定基本情况变更核实

1．现场巡视（活动、业务、组织及相关设施）

2．企业两化融合管理体系运行的时间：

年月日-年月日

3．企业申请监督审核范围内的员工人数是人；

与企业提交的申请资料中的员工人数是否一致：

□是□否

若不一致，则说明：

4．企业申请监督审核的范围内所涉及的活动、业务及组织是否有变化：

□是□否

企业申请监督审核的范围内所涉及的活动、业务及组织：

5．企业申请监督审核的范围内涉及的场所（场所地址、人数、职能）是否有变化：

□是□否

企业申请监督审核的范围内涉及的场所（场所地址、人数、职能）：

6．企业两化融合管理体系覆盖的业务活动涉及法律法规规定的，是否持续符合相关规定：

□是□否

二、企业两化融合组织体系变更核实

1．企业的最高管理者是否有变化：

□是□否

企业的最高管理者是：

（姓名及职务）

企业的最高管理者是否为两化融合工作提供了必要的资源：

□是□否

2．企业的管理者代表是否有变化：

□是□否

企业的管理者代表是：

（姓名及职务）

企业的管理者代表人选是否适当：

□是□否

3．企业的两化融合组织体系设置及相关职责安排是否有变化：

□是□否

企业的两化融合组织体系及相关职责安排：

三、上次评估审核以来两化融合管理体系及其运行的改进情况

1．是否对两化融合管理体系文件进行了修订：

□是□否

如有，进行了哪些修订：

2．企业内外部环境是否有变化：

□是□否

如有变化请简述：

第二阶段评估审核记录

3．企业发展战略、可持续竞争优势需求、信息化环境下新型能力需求有无变化：

□是□否

如有变化请简述：

4．企业两化融合方针、两化融合目标及指标、关键绩效是否有变化：

□是□否

如有变化请简述：

两化融合目标及相关指标的完成情况：

5．为了打造或提升已通过评定范围内的新型能力，实现两化融合目标及指标，实施了哪些提升和改进活动：

四、验证上次评估审核所发现的不符合项的纠正情况

五、获证企业对评定证书和标志的使用是否符合相关规定

六、企业两化融合管理体系的执行控制情况

（一）文件化管理体系的运行

（4.2.1、4.2.2、4.2.3、5.6）

接受评估审核的部门、人员、场所

涉及的条款及监督审核关键点

评估审核证据（可补充附件）

检查的文件、记录及符合情况，以及访谈记录：

总结：

（二）最高管理者在体系中的履职过程

（4.1-范围、5.1、5.3、5.4、5.5、5.7、6.1、8.6）

接受评估审核的部门、人员、场所

涉及的条款及监督审核关键点

评估审核证据（可补充附件）

检查的文件、记录及符合情况，以及访谈记录：

第二阶段评估审核记录

总结：

（三）管理者代表在体系中的履职过程

（5.2、5.6、5.7、7.1、8.1、8.4、8.7.1）

接受评估审核的部门、人员、场所

涉及的条款及监督审核关键点

评估审核证据（可补充附件）

检查的文件、记录及符合情况，以及访谈记录：

总结：

（四）新型能力的识别及策划过程

（5.3-战略优势和能力分析、5.5-目标确定、7.2、8.2、8.3-实施框架监控及动态调整）

接受评估审核的部门、人员、场所

涉及的条款及监督审核关键点

评估审核证据（可补充附件）

检查的文件、记录及符合情况，以及访谈记录：

总结：

（五）新型能力的建设及运行过程

（7.3、7.4、7.5、7.6-运行控制、7.7、7.8、5.7、6.2-资金保障执行情况、6.3-培训、6.4、6.5-实施、6.5）

接受评估审核的部门、人员、场所

涉及的条款及监督审核关键点

评估审核证据（可补充附件）

检查的文件、记录及符合情况，以及访谈记录：

总结：

第二阶段评估审核记录

（六）两化融合及其管理体系绩效的评测与改进过程

（5.5-统计分析及完成情况、8.2、8.3、8.5、8.7.2）

接受评估审核的部门、人员、场所

涉及的条款及监督审核关键点

评估审核证据（可补充附件）

检查的文件、记录及符合情况，以及访谈记录：

总结：

（七）全员参与的意识培养过程

（5.4-员工了解情况、5.7.2-机制落实、6.3-能力和意识）

接受评估审核的部门、人员、场所

涉及的条款及监督审核关键点

评估审核证据（可补充附件）

检查的文件、记录及符合情况，以及访谈记录：

总结：

（八）设备设施及信息资源保障过程

（6.4、6.5-规划、6.6、7.6-运行维护）

接受评估审核的部门、人员、场所

涉及的条款及监督审核关键点

评估审核证据（可补充附件）

检查的文件、记录及符合情况，以及访谈记录：

总结：

（九）资金保障过程（6.2）

接受评估审核的部门、人员、场所

涉及的条款及监督审核关键点

评估审核证据（可补充附件）

第二阶段评估审核记录

检查的文件、记录及符合情况，以及访谈记录：

总结：