两化融合管理体系监督审核检查表Word版.docx
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两化融合管理体系监督审核检查表Word版
信息化和工业化融合管理体系
监督审核检查表
申请企业:
评定机构:
评估审核组组长:
评估审核组成员:
监督审核日期:
两化融合管理体系监督审核检查表
申请企业代表:
第二阶段评估审核记录
一、企业两化融合管理体系评定基本情况变更核实
1.现场巡视(活动、业务、组织及相关设施)
2.企业两化融合管理体系运行的时间:
年月日-年月日
3.企业申请监督审核范围内的员工人数是人;
与企业提交的申请资料中的员工人数是否一致:
□是□否
若不一致,则说明:
4.企业申请监督审核的范围内所涉及的活动、业务及组织是否有变化:
□是□否
企业申请监督审核的范围内所涉及的活动、业务及组织:
5.企业申请监督审核的范围内涉及的场所(场所地址、人数、职能)是否有变化:
□是□否
企业申请监督审核的范围内涉及的场所(场所地址、人数、职能):
6.企业两化融合管理体系覆盖的业务活动涉及法律法规规定的,是否持续符合相关规定:
□是□否
二、企业两化融合组织体系变更核实
1.企业的最高管理者是否有变化:
□是□否
企业的最高管理者是:
(姓名及职务)
企业的最高管理者是否为两化融合工作提供了必要的资源:
□是□否
2.企业的管理者代表是否有变化:
□是□否
企业的管理者代表是:
(姓名及职务)
企业的管理者代表人选是否适当:
□是□否
3.企业的两化融合组织体系设置及相关职责安排是否有变化:
□是□否
企业的两化融合组织体系及相关职责安排:
三、上次评估审核以来两化融合管理体系及其运行的改进情况
1.是否对两化融合管理体系文件进行了修订:
□是□否
如有,进行了哪些修订:
2.企业内外部环境是否有变化:
□是□否
如有变化请简述:
第二阶段评估审核记录
3.企业发展战略、可持续竞争优势需求、信息化环境下新型能力需求有无变化:
□是□否
如有变化请简述:
4.企业两化融合方针、两化融合目标及指标、关键绩效是否有变化:
□是□否
如有变化请简述:
两化融合目标及相关指标的完成情况:
5.为了打造或提升已通过评定范围内的新型能力,实现两化融合目标及指标,实施了哪些提升和改进活动:
四、验证上次评估审核所发现的不符合项的纠正情况
五、获证企业对评定证书和标志的使用是否符合相关规定
六、企业两化融合管理体系的执行控制情况
(一)文件化管理体系的运行
(4.2.1、4.2.2、4.2.3、5.6)
接受评估审核的部门、人员、场所
涉及的条款及监督审核关键点
评估审核证据(可补充附件)
检查的文件、记录及符合情况,以及访谈记录:
总结:
(二)最高管理者在体系中的履职过程
(4.1-范围、5.1、5.3、5.4、5.5、5.7、6.1、8.6)
接受评估审核的部门、人员、场所
涉及的条款及监督审核关键点
评估审核证据(可补充附件)
检查的文件、记录及符合情况,以及访谈记录:
第二阶段评估审核记录
总结:
(三)管理者代表在体系中的履职过程
(5.2、5.6、5.7、7.1、8.1、8.4、8.7.1)
接受评估审核的部门、人员、场所
涉及的条款及监督审核关键点
评估审核证据(可补充附件)
检查的文件、记录及符合情况,以及访谈记录:
总结:
(四)新型能力的识别及策划过程
(5.3-战略优势和能力分析、5.5-目标确定、7.2、8.2、8.3-实施框架监控及动态调整)
接受评估审核的部门、人员、场所
涉及的条款及监督审核关键点
评估审核证据(可补充附件)
检查的文件、记录及符合情况,以及访谈记录:
总结:
(五)新型能力的建设及运行过程
(7.3、7.4、7.5、7.6-运行控制、7.7、7.8、5.7、6.2-资金保障执行情况、6.3-培训、6.4、6.5-实施、6.5)
接受评估审核的部门、人员、场所
涉及的条款及监督审核关键点
评估审核证据(可补充附件)
检查的文件、记录及符合情况,以及访谈记录:
总结:
第二阶段评估审核记录
(六)两化融合及其管理体系绩效的评测与改进过程
(5.5-统计分析及完成情况、8.2、8.3、8.5、8.7.2)
接受评估审核的部门、人员、场所
涉及的条款及监督审核关键点
评估审核证据(可补充附件)
检查的文件、记录及符合情况,以及访谈记录:
总结:
(七)全员参与的意识培养过程
(5.4-员工了解情况、5.7.2-机制落实、6.3-能力和意识)
接受评估审核的部门、人员、场所
涉及的条款及监督审核关键点
评估审核证据(可补充附件)
检查的文件、记录及符合情况,以及访谈记录:
总结:
(八)设备设施及信息资源保障过程
(6.4、6.5-规划、6.6、7.6-运行维护)
接受评估审核的部门、人员、场所
涉及的条款及监督审核关键点
评估审核证据(可补充附件)
检查的文件、记录及符合情况,以及访谈记录:
总结:
(九)资金保障过程(6.2)
接受评估审核的部门、人员、场所
涉及的条款及监督审核关键点
评估审核证据(可补充附件)
第二阶段评估审核记录
检查的文件、记录及符合情况,以及访谈记录:
总结: