质量管理体系质量记录表格汇总.docx
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质量管理体系质量记录表格汇总
文件（资料）档案目录Q质—01
序号
编号
名称
存档日期
备注
文件（资料）发放记录Q质—02
名称：
编号:
序号
单位
份数
编号
领用人
领用时间
收回
备注
文件（资料）更改单Q质—03
更改文
件号
文件名称
提出
单位
更改单编号
序号
更改原因及依据
更改前内容
更改后内容
更改方式
责任
签字
日期
相关单位会签
提出人员
单位
姓名
日期
备注
标准检查
审核
批准
更改员
文件（资料）更改登记表Q质—04
序号
更改单
编号
更改文件名称
更改方式
提出
单位
更改时间
备注
（换版换页划改）
文件借阅（复制）登记表Q质-05
序号
文件名称
借阅/复制
时间
借阅/复制人员
审批
收回日期
备注
质量信息（反馈回复）登记Q质—06
序号
反馈信息编号
日期
主要内容
回复
日期
主要内容
备注
质量信息反馈单Q质—07
发往单位
产品名称
编号
发出日期
规格
接收人
信息
内容
建议
与
要求
发出单位
编制
单位负责人
质量信息处理回复单Q质—08
发往单位
产品名称
原信息编号
发出日期
规格
接收人
处理回复意见：
承办单位
日期
单位负责人
日期
承办人
文件（资料）接收记录Q质—09
序号
发文单位
名称及编号
份数
接收人
接收时间
收回
备注
受控文件清单Q质-10
序号
文件名称
文件编号
版本号
生效日期
批准人
备注
Q质-11
年第次内部审核实施计划
年月日
Q质-11—1
起止时间
年月日年月日
审核目的、范围：
审核依据的标准和文件：
首次会议时间
末次会议时间
审核计划
分发范围
Q质-11—2
审核组成员名单
序号
姓名
工作单位
组别
序号
姓名
工作单位
组别
说明：
Q质-11-3
第组
第组
日期时间
受审核部门及审核条款
日期时间
受审核部门及审核条款
第组
第组
日期时间
受审核部门及审核条款
日期时间
受审核部门及审核条款
质量管理部门领导意见：
年月日
管理者代表意见：
年月日
Q质—12
年第次内部审核检查表
受审核单位:
共页第页
序号
检查内容
检查记录
依据
GB/T19001
手册
程序
审核人员
审核小组组长
Q质—12—1
年第次内部审核检查表
受审核单位：
共页第页
序号
检查内容
检查记录
依据
GB/T19001
手册
程序
Q质—13
内部审核不符合报告
受审核单位
检查时间
不符合事实的描述：
不符合条款：
不符合性质：
一般□严重□纠正措施预计完成时间：
审核员：
单位负责人：
原因分析：
纠正和纠正措施：
单位负责人：
年月日
纠正和纠正措施完成情况:
单位负责人：
年月日
跟踪验证：
审核员：
年月日
注：
此表一式两份，一份留受审核单位，一份由组织审核部门归档。
如纠正和纠正措施涉及多个单位，可根据情况增加份数。
Q质-14
年第次内部审核报告
质量（）字—-
年月日
Q质—14—1
审核日期
年月日—年月日
审核目的：
审核范围：
审核依据：
审
核
组
长
审
核
组
成
员
Q质—14-2
审核内容简介：
不符合项说明:
对公司质量管理体系运行状况及实现质量目标能力的评价：
Q质-14—3
对不符合项提出采取纠正和纠正措施的建议:
审核组对被审核单位完成纠正和纠正措施所需时间预计：
审核组对审核结论的建议:
审核报告分发清单：
审核组长签字:
管理者代表确认意见：
（）级不合格品审理申报表Q质—15
申报单位：
编号：
产品
名称
顾客（或供应商）
生产日期
不合格来源
□来料检验□生产过程（）工序□库存
批次
规格及状态
技术要求
不合格描述
审理结论
原因
分析及措施
（可附页）
发现单位负责人签字：
年月日
发现单位审理意见
研发/技术部门审理意见
检验部门意见
生产管理
部门意见
质量管理部门意见
备注
质量工作计划（目标）实施情况检查表Q质—16
单位:
年月日
序号
工作（目标）要求
执行情况
存在问题
整改措施
此表一式二份，质量管理部门一份，填报单位一份审核：
制表：
质量问题认可记录Q质—17
年月日
产品品种
产品规格
存在的主要问题
数量（kg）
备注
参与认可单位
认可人员签字
参与认可单位
认可人员签字
说明
质量问题认可记录Q质-17
年月日
产品品种
产品规格
存在的主要问题
数量（kg）
备注
参与认可单位
认可人员签字
参与认可单位
认可人员签字
说明
Q质-18
日期：
检查地点：
检查人：
监督检查记录本
问题:
确认人：
处理结果：
单位：
验证：
产品质量追踪卡Q质—19
品种:
批号：
日期
工序名称（班组）
来料质
量状况
检查人
本工序生产后质量状况及判定
判定人
备注
产品质量追踪卡Q质-19—1
品种:
批次：
日期
工序名称
（班组）
来料质量状况
检查人
本工序生产后
质量状况及判定
判定人
备注
成裁
性能检测结果：
宽度：
厚度:
成份：
表面：
边部：
外观：
其他（表面清洁度、侧弯、平直度等）：
废品数量：
包装
纸芯松紧：
废品数：
尺寸抽验：
外观:
内部沟通函Q质-20
年月日
收件单位
发件单位
收件人
发件人
信息内容：
要求:
一式三份（发件单位，收件单位,质管部门）
内部沟通函Q质—20
年月日
收件单位
发件单位
收件人
发件人
信息内容：
要求：
一式三份（发件单位，收件单位,质管部门）
产品质量评审记录Q质-21
日期
分厂
工序
批号
规格
状态
用户
问题
评审结论
评审人
例外放行审批表Q质-22
编号：
产品名称
放行工序
规格
重量
炉/批号
（可附页）
工艺要求验证的项目：
未完成的验证项目：
生产单位技术人员：
年月日
例外放行
原因
（可附页）
生产单位主管领导:
年月日
研发/技术部门意见
生产管理
部门意见
主管领导意见
验证结果
备注
注：
本表一式四份，随产品流转一份，生产单位、检验部门、质量管理部门各一份。
不合格品审理人员推荐（增补、注销）表Q质-23
单位：
年月日
姓名
性别
本岗位工
作时间
文化程度
专业
职称
职务
审理范围
审理
级别
单位负责人意见：
不合格品审理人员审批表Q质-24
序号
姓名
单位
审理范围
审理级别
主管副总经理意见
总经理批准
废品移交单Q质—25
编号：
产品牌号
炉/批号
重
量
废品产生时间段
生产单位:
检验部门:
库房管理部门：
年月日
注：
废品产生的时间段以不合格品发生时间为准;表中填不完,可以附页.
废品移交单Q质-25
编号:
产品牌号
炉/批号
重
量
废品产生时间段
生产单位:
检验部门：
库房管理部门:
年月日
注：
废品产生的时间段以不合格品发生时间为准;表中填不完，可以附页。
数据分析及统计技术应用报表Q质-26
单位名称（盖章）:
序号
数据种类
统计技术工具
数据分析周期
备注
制表:
领导签字：
统计技术应用台帐Q质-27
序号
应用单位
数据种类
统计技术工具
备注
制表:
统计技术应用结果报表Q质-28
单位名称（盖章）:
数据种类
统计技术工具
数据分析周期
数据分析结果
改进建议
应用单位意见
负责人签字:
年月日
制表：
注：
此表于12月30日前，报质量管理部门。
纠正/预防措施表Q质—29
产品或项目
责任单位
不合格问题:
提出人：
年月日措施预计完成时间：
原因分析
纠正和纠正措施□\预防措施□
责任单位负责人：
年月日
措施完成情况
责任单位负责人:
年月日
效果验证
验证人：
年月日
改进项目建议单Q质-30
建议项目
问题及现状：
改进建议及措施：
提出单位:
年月日
文件销毁申请单Q质—31
序号
文件名称
编号
份数
文件发放部门
备注
申请理由：
提出部门（章）：
批准人
销毁人
销毁日期
Q质-32
Q质—32-1
项目名称
项目负责人
评审地点
评审时间
年月日至月日
建议邀请参加单位及人员:
评审理由（或内容）：
申请单位领导意见：
签名：
年月日
主管领导审批意见：
签名:
年月日
Q质—33
编号：
产品质量评审结论报告
项目名称：
产品批（序）号:
承制 单 位：
年月日
Q质-33—1
评审地点
评审时间
序号
文件名称
备注
Q质-33—2
评审结论:
评审组长：
年月日
Q质-33—3
存在的问题、建议：
保留意见:
签名:
年月日
升级会员 