搅拌站各部门考核项目和指标.docx

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搅拌站各部门考核项目和指标

搅拌站各部门考核项目和指标

1．领导层（由公司董事会确定，主要指标有：

产值、销售额、利润、资金流量、市场份额、安全及质量事故、职工收入等）

2．销售部：

以业务订单（合同）项下的销售结算量为考核依据，同时结合合同履约付款比例按时段同比例支付业务提成。

其中：

产值、销售额、利润、资金流量、市场份额为考核内容。

3．结算部：

以当前结算日（合同约定结算日）形成债权为考核依据，结合预决算的准确性、合同项下的应收款、欠款、还款时效等明细为考核内容。

4．质管部：

以当期生产过程中产成品的质量以及材料成本的下降为考核依据，其中：

优化配合比、产成品质量指标数值均方差（数值离散性）、产品的工作状态（坍落度、凝结时间、可泵性等）等为考核内容。

5．综合部：

以公司全面行政管理为考核依据，其中：

文件的及时传递、员工的业绩考核、行政事务及时办理、纠纷处理等，暂不列入考核。

6．财务部：

暂不列入考核。

7．总调度室：

生产指令及相关合同项下的当期完成为考核依据，延时、中断、堵泵、找零、保养、维修均为考核内容。

8．材料室：

以进料扣重、品质检查、结算准确为考核依据。

9．车队及驾驶员：

车辆整洁无积料、无安全事故（按3月周期考核）。

三．  考核（提成）奖罚指标

1.销售员：

以1.60元/M3计提，以3.5万M3/年/人×1.60元/M3=5.6万元。

其中：

0.50元/M3为交通费、招待费、手机费（此费用以现金方式实报实销,3.5万M3/年×0.50元=1.75万元/年），1.10元/M3为其本人的全额收入（按考核内容执行,3.5万M3/年×1.10元/M3=3.85万元/年）,延时违约付款按壹万元/天处罚款1.00元/天。

决算量大于供应量给予超量的20%奖励（ 年终决算合同项下完成，包括结、预算员），决算量少于供应量给予缺量的25%处罚（年终决算合同项下完成，包括结、预算员）。

2. 预结算员：

未能按合同约定时效办理结、决算，按壹万元/天处罚款1.50元/天（年终决算合同项下完成，包括销售员）。

3.实验员：

给予成本降低，每降10%予以降低量的20%奖励（不能以质量水平下降为代价）反之给予50%的处罚，生产过程中因工作状态造成砼报废给予50%的处罚，反之经过协调未能造成砼报废给予当前砼量的20%奖励。

4．搅拌车驾驶员：

按14.00元/车趟计提，其中：

2.00元/车趟为保洁费；基本生活费为500元/月（不足40车趟计发），超过40车趟按实际完成总车趟数×14.00元/车趟计发；凡因驾驶员自身原因造成车辆无法正常出行,按4车趟/天×12.00=48.00元/天从当月收入扣除（行车安全事故处理另行制定，驾驶员应缴安全保证基金2000-5000元）。

5.泵车驾驶员（操作员）:

按1.00元/M3计提成（不论每台车配多少人）。

6．搅拌站操作员：

当班产量0.10元/M3计提成，当班产量不足200M3时按30元/班计发，当班生产过程中因误操作、设备故障造成延迟发料≥30分钟，每发生一次计扣1000元（站长、操作员、巡检员、维修工、调度）。

7．现场调度员：

除给予正常工资外，按外勤4.00元/ 天计发，若因方量估算不准超成砼报废，给予报废量的50%处罚。

8．相关部门职员按上述员工奖、罚总额的10%。

9．相关部门主管按上述员工奖、罚总额（下属奖、罚员工合计）的8%。

10．相关领导按上述员工奖、罚总额（下属奖、罚员工合计）的5%。

11．公司总经理按上述员工奖、罚总额（下属奖、罚员工合计）的3%。

12. 奖、罚的执行均在下一周期执行（奖、罚单开出后，在下周/月/季/年执行）。

13．上述奖、罚条款所有员工必须签字认可。

14．奖励金额的来源：

处罚金、利润（完成额定投资上缴后）盈余、总经理基金。

15．指标：

①年产值：

          万元，年产量：

    万M3。

②年销售额：

        万元，年利润：

     万元。

③年完成投资上缴：

      万元（可按季度考核）。

  ④月度生产量结算误差：

≤1.0%

  ⑤单项合同完成结算:

按图结算负误差≤0.5%,按图结算有盈余。

⑥单项合同项下约定收款月度≥60%，季度≥75%，年度≥90%，完成本合同项下全部决算尾款付清延期≤3个月；年度公司销售合同回款≥90%。

  ⑦单项合同决算完成，尾款欠款期≤6个月。

总欠款额≤总销售结算额10%（合同约定垫资另行规定）

⑧砼生产合格率100%，砼生产报废量≤10M3/月，现场退料量    ≤20M3/月。

⑨重点工程，市场占有3-6个/年。

  ⑩生产安全事故0，重大恶性交通安全事故0

16.砼配合比（推荐）

标号

水泥

W/C

S/a

C

W

S

G

FA

AD

KF

备注

C15

PO42.5

0.64

46.5

215

176

873

1043

61.0

2.76

C20

0.56

45.0

230

175

832

1056

63.0

3.29

C25

0.51

43.5

248

174

794

1071

68.0

3.92

C30

0.46

42.5

282

172

765

1075

75.0

4.68

C30P8

0.44

43.0

268

160

807

1110

44.0

29.0

1

C35

0.42

43.5

310

162

753

1102

48.0

6.02

C40

0.38

40.0

362

170

699

1088

67.0

6.26

C40P8

0.37

40.5

353

161

725

1120

48.0

33.0

1

C45

0.36

39.0

387

166

709

1100

51.0

7.12

2

C50

0.34

38.0

415

168

692

1104

59.0

7.66

2

C50P10

0.33

38.5

393

158

776

1148

39.0

49.0

1

注1:

外加剂为粉状（微膨）.

注2:

外加剂为高效缓凝.

说明:

此表为推茬数据,要根据本地的原材料重新设计.

17.合同履约明细（每日填报）

本月量

累计量

累计额

按约付

本期付

累计付

欠款额

已决量

项目名

付款日

项目负责人:

18.业务提成费用一览表

日     期

项目名称

结算量

1.1元提成

0.5元招待

超量奖励

违约处罚

签     名

注:

本表以业务员交回合同项下的结、决算即形成债权后列明。

19.驾驶员单机考核提成：

                            （元）

驾驶员

车 号

燃 油润滑

配 件易损

轮 胎工具

保养维修

清 洁其它

奖 励

罚 款

车头数（趟）

车头费

实发

注:

每月由车队负责填报给总调度室汇总,并由财务部审核。

2．岗位：

公司领导层略（2人，站长兼经理，副经理）

（1）管理层

①   销售部：

1人，综合部兼。

②   核算部0人（未设置）

③   质管部：

3人

④   综合部（办公室）：

2人（办公室主任和文员）

⑤   财务部：

3人

合计：

11人

（2）生产层

①   总调度室：

1人（）

②   实验室：

 3人（）

③   车队：

   10人（现有混凝土车辆9辆，装载机1辆）

④   搅拌楼：

  3人（）

⑤   材料室：

  3人（）

⑥   修理班：

  1人（现阶段只限1人）

合计20人（）

（3）后勤保障

①   保卫：

1人（现阶段暂不招聘，如现场需要可招2人）

②   食堂：

1人（现阶段只限1人）

③   民工：

1人（现阶段暂不招聘）

合计3人（）

总计：

34人（销售部实际配置4-6人，由于其是以业务提成为其分配方式，费用不计入工资总额），加上销售人员和车辆增加，总人数（按年产25万M3计）不应超过100人。

（现阶段5人）

3．工资：

①领导层略

②管理层分二级：

主管；职员

④   生产层分三级：

主管：

职员：

一线员工

⑤   后勤保障层分二级：

熟练工人；普通壮工。

4．级差：

①   管理层主管与职员的级差在500-800元

②   生产层主管与职员的级差在300-500元

③   生产层职员与一线员工的级差在100-300元

④   后勤保障层熟练工人与普通壮工的级差在50-100元。

5．最低工资：

①   应以各地最低工资标准计算（请行政部门查明）

②   考虑到本行业是以24小时运行的，超工时（两班运转），故可暂按本市最低工资标准的1.5倍发放普通壮工的工资，生产一线员工及以上的工资标准以此类推。

6．提成工资：

（标准另定）

①   销售人员

②   搅拌车、泵车驾驶员

③   其它应按提成计提的人员。

7．岗位任职标准：

①   销售主管：

应熟知本行业的全面的业务知识，对本地区行业的发展有充分的了解，掌握相关法规法律条例，能熟练洽谈、调控合同合约的谈判及有序进程；合同执行的平衡与协调，债权的形成，欠款的催还；对本企业的相关专业技术有基本了解，能够协调各部门之间的工作关系，对本部门下属员工及其它员工有驾驭和协调的能力。

②   质量主管：

应是本行业专项业务知识的专业人员，有至少3年以上的工作经历，职称在中级以上，对相关的国家标准、评定指标熟练掌握，能与本地质监（检）部门建立良好的沟通渠道，能够有效处理品质纠纷。

③   结算主管：

应是建筑专业的大中专毕业生且有三年以上的专业工作经历,并且持有政府颁发的预算员证，能够独立完成大体积建筑物图纸预决算，同时具备初级的财务知识，对合同的应收及履约、欠付货款能做出明细。

④   调度主管：

具备相应砼生产经验，对搅拌站、搅拌车、泵车及施工现场熟悉；有8年以上的工作经历，同时能够坚持超时工作；强调协调能力、平衡能力、沟通能力。

⑤   行政主管：

具备相应的企业管理知识和行政管理水平，同时应具备一定的社会公关、沟通能力，能够处理平衡企业与外部、企业与员工及员工内部之间的纠纷，形象良好。

⑥   财务主管：

具备相应的财会知识，5年以上工作经历，具有中级职称。

（董事会派驻，工资、待遇由董事会确定）

⑦   搅拌站主管：

具备本岗位三年以上工作经历，熟悉并充分掌握本系统，能够维修，且能够坚持超时工作。

⑧   管理层职员：

应具备本岗位专业知识和基本技能且有至少1年以上的工作经历。

其中：

结、预算员能够独立完成合同项下的图纸预决算，及时形成应收砼货款明细；实验员能够独立完成原材料的检验、配合比的设计、产成品的检验与调整、原始数据的统计与分析；销售员能够独立完成业务的洽谈及合同文本的起草、项目执行的协调、合同项下的结算、履约货款的收取、违约货款的催要。

⑨   生产员工：

应具备本岗位基本操作技能，且经过初中级职业培训，能够胜任本岗位职能要求。

其中：

驾驶员及泵车驾驶员（带泵操作）应有5年以上B照双桥大货驾龄，有维修经验或驾驶过同类车经验的优先；搅拌站操作员应经过培训，能够独立完成操作且能够判断当班项下的故障。

⑩   所有员工都应具备的任职标准：

热爱企业、敬岗敬业、吃苦耐劳、遵纪守法、注重节约、互帮互助、质量意识，安全第一。

注：

招聘员工时应注意的事项：

前期招聘的员工都是以后公司的骨干，因此，现阶段对应聘的人员要严格，宁缺勿烂；人品和技能，应重视人品，技能是可以培养的；严格意义上不允许亲朋家属进入本企业，如有一技之长亦可招用，但在执行公司相关制度时一视同仁，违法乱纪者严历惩治。