河套街道办事处部门预算有关情况的说明.docx

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河套街道办事处部门预算有关情况的说明

2019年河套街道办事处部门预算有关情况的说明

目录

第一部分部门概况

一、主要职能

二、机构设置

三、预算单位构成

第二部分2019年部门预算情况和重要事项说明

一、2019年部门预算情况说明

二、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

1、认真贯彻执行党和国家的各项方针、政策、法令、法规，保证党和国家的政策、法令和上级指示精神在本街道的贯彻落实，对本街道经济和社会发展中的重大问题做出决策。

2、抓好党的基层组织建设，调整、充实社区党组织领导班子，改进党组织设置，加强对党员、干部的教育、培训；健全党的组织生活，加强党内监督；加强党员队伍建设，执行党的纪律；坚持党管干部的原则，做好干部管理、使用、监督工作。

3、对广大群众进行党的路线、方针、政策教育，根据形势和要求开展思想政治工作和精神文明建设。

4、加强城镇建设与管理，搞好基础设施建设，保护资源和生态环境，推进农村城市化进程。

5、指导企业加强经营管理，做好安全生产监督管理工作。

6、做好街道城镇职工和农村社会养老保险工作，抓好城镇职工和农村养老保险体系的建立和完善，做好农村养老保险金的管理、发放和监督等工作。

7、做好集体经济监督和管理工作，建立健全农村合作经济组织财务管理制度，抓好财务人员的管理与培训。

8、组织开展普法教育和依法治理工作，及时化解各类矛盾，做好信访工作，搞好社会治安综合治理工作，维护社会稳定。

9、搞好经济社会发展的统筹规划与组织协调，做好区域内的行政管理、服务和文化、教育、卫生、科技、计划生育、等社会事务工作。

10、完成上级交办的其他各项任务。

二、机构设置

河套街道办事处内设党政办公室、社会治安综合治理办公室、城市规划建设管理办公室、经济贸易办公室、社会事务办公室、机关事务管理服务中心、城管中队、园林环卫服务中心、市政公路管理服务中心、财政所、审计所、税收代征处、计划生育服务中心、农业服务中心、劳动和社会保障服务中心、经管统计服务中心、科教文卫服务中心、企业服务中心。

三、预算单位构成

河套街道办事处2019年部门预算所含人员及部门包括党政办公室、社会治安综合治理办公室、城市规划建设管理办公室、经济贸易办公室、社会事务办公室、机关事务管理服务中心、城管中队、园林环卫服务中心、市政公路管理服务中心、财政所、审计所、税收代征处、计划生育服务中心、农业服务中心、劳动和社会保障服务中心、经管统计服务中心、科教文卫服务中心、企业服务中心。

第二部分

2019年部门预算情况和

重要事项说明

一、2019年部门预算情况说明

（一）2019年收支预算总体情况说明

2019年收入预算为13000万元，其中：

财政拨款13000万元，占100％；事业收入0万元，占0％；事业单位经营收入0万元，占0％。

2019年支出预算为13000万元，其中：

人员支出2603.08万元，占20％；公用支出852.84万元，占6.6％；项目支出9544.08万元，占73.4%。

（二）2019年收入预算情况说明

2019年收入合计13000万元，其中：

财政拨款收入13000万元，占100％；事业收入0万元，占0％；事业单位经营收入0万元，占0％。

（三）2019年支出预算情况说明

2019年支出合计13000万元，其中：

人员支出2603.08万元，占20％；公用支出852.84万元，占6.6％；项目支出9544.08万元，占73.4%。

（四）2019年财政拨款收入支出预算总体情况说明

2019年财政拨款收支预算13000万元。

与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加500万元，增长4％。

主要原因是根据国家政策规定调整工资增加的工资支出及增人增加支出。

（五）2019年一般公共预算财政拨款收入支出预算情况说明

2019年一般公共预算收入13000万元，与2018年相比，增加500万元。

主要原因是税收实现收入增加。

2019年一般公共预算支出13000万元，与2018年相比，增加500万元。

主要原因是根据国家规定调整工资、人员变动以及调整未休假补贴等。

其中：

一般公共服务（类）支出5322.16万元，占40.9％；机关事业单位基本养老保险缴费支出279.4万元，占2.1％；住房公积金208.41万元，占1.6％。

具体情况如下：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）5322.16万元，比上年增加2336.08万元，增长72％，主要原因：

增加后勤服务专项支出。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）111.76万元，比上年增加111.76万元，主要原因：

此项资金单列支出。

社会保障和就业（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）239万元，比上年减少61万元，主要原因：

街道负担项目减少。

社会保障和就业（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（项）1124万元，比上年减少556万元，主要原因：

仅为基本养老保险支出，未包含医疗保险补助。

3.住房保障（类）支出住房改革支出（款）住房公积金（项）208.14万元，比上年增加14万元，增长7％，主要原因：

住房公积金缴费基数调整增加支出。

（六）政府性基金预算收支情况

河套街道办事处2019年没有政府性基金预算拨款安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（七）2019年财政拨款基本支出预算情况说明

2019年，通过财政拨款安排的基本支出3455.92万元，其中：

人员经费2603.08万元，主要包括：

基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费852.84万元，主要包括：

办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置等。

（八）2019年财政拨款安排的“三公”经费情况

2019年，通过财政拨款安排的“三公”经费预算共72.7万元（包括机关及所属事业单位），比2018年增长7.5％。

其中：

因公出国（境）经费0万元，比2018年增长0％；公务用车购置及运行维护费67.5万元，比2018年增长7％，其中公务用车运行维护费67.5万元，比2018年增长7％，主要用于：

机关公务用车用油、维修、保险、过路过桥费等，增长的主要原因是车辆费用增加；公务用车购置费0万元，比2018年增长0万元；公务接待费5.2万元，比2018年增长13％，主要用于：

接待外地来青客人发生的交通费、会议费、餐饮费等，增长的主要原因是预计2019年来青学习考察的外地客人较2018年有所增长。

二、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2019年本部门机关运行经费支出852.84万元，比2018年增加107.03万元，增长14％。

主要原因是：

人员增加致使运行费用增加。

（二）政府采购情况

2019年本部门政府采购金额564.23万元，其中：

政府采购货物金额83.73万元、政府采购工程金额0万元、政府采购服务金额480.5万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，本部门房屋及建筑物共计4940000元。

本部门共有车辆15辆，其中，公务用车12辆、一般执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效目标设置情况说明

2019年，河套街道办事处实行绩效目标管理的项目共0个，涉及财政拨款0万元.

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：

指由市级财政当年拨付的资金。

按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、上级补助收入：

指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：

指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

其中：

按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入，如教育收费等。

四、附属单位上缴收入：

指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：

指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：

指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的各项收入，包括利息收入、捐赠收入等（各部门请结合实际，据实披露）。

七、上年结转：

指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

八、基本支出：

指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

九、项目支出：

指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：

指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、对附属单位补助支出：

指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十二、其他支出：

指除“基本支出”、“项目支出”、“经营支出”、“对附属单位补助支出”等以外的各项支出，包括利息支出、捐赠支出等。

十三、“三公”经费：

指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：

为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。