ISO45001第一次管理评审报告.docx
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ISO45001第一次管理评审报告
*年管理评审会议记录
编制人：
（管理者代表）
批准人：
（总经理）
日期：
*/12/14
管理评审计划
NO.JH-HR-QR-024A
一、目的：
通过管理评审，总结公司实施ISO45001:
2018后首次内部审核的情况，确保现有体系持续的适宜性、充分性和有效性，识别体系改进的机会，持续提高满足顾客要求的能力，遵守法规要求，并确认是否具备认证的条件。
二、内容：
1．以往管理评审所采取措施的实施情况；
2．以下方面的变化：
1）与职业健康安全管理体系相关的内外部问题；
2）相关方的需求和期望，包括合规义务和其它要求；
3）风险和机遇。
3.职业健康安全方针和其目标的实现程度；
4.组织职业健康安全绩效方面的信息，包括以下方面的趋势：
1）事件、不符合、纠正措施和持续改进；
2）监视和测量的结果；
3）对法律法规要求和其他要求的合规性评价的结果的履行情况；
4）审核结果
5）工作人员的协商和参与；
6）风险和机遇；
5.资源的充分性；
6.来自相关方的有关信息交流，包括抱怨；
7.持续改进的机会。
三、参与人员：
1.总经理；
2．管理者代表；
3．各部门主管及以上人员；
四、时间及地点：
1．时间：
2019年12月14日上午10：
00至12：
00；
2．地点：
会议室；3．主持人：
总经理。
五、各部门资料准备内容：
各部门必须在会议前三天准备以下文件资料：
1．管理者代表提交：
·ISO45001：
2018导入与实施情况报告；
·职业健康安全管理方针和质量目标的贯彻执行情况。
2．ISO内审小组提交：
·首次内审报告；
·内审纠正措施完成情况报告；
·薄弱环节分析报告。
3．各部提交ISO45001：
2018实施报告。
六、评审程序：
1．首次内审报告、纠正措施完成情况报告，薄弱环节分析报告的评审和决议；
2．管理者代表及各部门作ISO45001：
2018实施的情况报告；
3．提交其它的需总经理决定的问题的讨论和决议；
4．管理者代表进行总结。
编制:
凌卫娟2019.12.6批准:
管理评审会议签到表
时间：
2019年12月14日
地点：
会议室
主持人：
序号
姓名
部门
职位
签名
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
管理评审报告
NO.JH-HR-QR-026A
一、评审目的：
通过管理评审，总结公司实施ISO45001:
2018后首次内部审核的情况，确保现有体系持续的适宜性、充分性和有效性，识别体系改进的机会，持续提高满足顾客要求的能力，遵守法规要求，并确认是否具备认证的条件。
二、评审内容：
1．以往管理评审所采取措施的实施情况；
2．以下方面的变化：
1）与职业健康安全管理体系相关的内外部问题；
2）相关方的需求和期望，包括合规义务和其它要求；
3）风险和机遇。
3.职业健康安全方针和其目标的实现程度；
4.组织职业健康安全绩效方面的信息，包括以下方面的趋势：
1）事件、不符合、纠正措施和持续改进；
2）监视和测量的结果；
3）对法律法规要求和其他要求的合规性评价的结果的履行情况；
4）审核结果
5）工作人员的协商和参与；
6）风险和机遇；
5.资源的充分性；
6.来自相关方的有关信息交流，包括抱怨；
7.持续改进的机会。
三、评审时间、地点、及程序：
详见《管理评审计划》。
四、评审综述：
本次评审是公司自2019年7月导入和实施ISO14001:
2015职业健康安全体系的第1次管理评审，通过对本次内审结果及公司体系实施情况的分析评价，总结了体系运行的成绩并改正了不足之处，为外部认证审核创造条件.
此次评审的內容:
1．以往管理评审所采取措施的实施情况；
职业健康安全管理标准导入后的第一次管理评审。
2．以下方面的变化：
1）与职业健康安全管理体系相关的内外部问题；
第一次识别并管理与职业健康安全管理体系相关的内外部因素，暂无变化。
具体见附件《内外部环境识别与评价一览表》。
2）相关方的需求和期望，包括合规义务和其它要求；
第一次识别并管理相关方的需求与期望，详见《相关方需求识别评价一览表》，公司注重环境整理建设,设有阔大的绿化草地,种值了大量的树木.并按职业健康安全的管理策划予以全面管控，从没有接受过政府部门.小区.居民等相关方的投拆。
3）风险和机遇。
已对环境及职业健康相关的风险与机遇进行了识别，经过评审，暂无明显变化。
3.职业健康安全方针和其目标的实现程度；
目前方针经识审适于公司，OH&S目标目前均能达成。
4.组织职业健康安全绩效方面的信息，包括以下方面的趋势：
1）事件、不符合、纠正措施和持续改进；
2019年度，公司至今未发生职业健康安全相关的事故、事件等突发紧急情况。
由行政部组织进行了消防演习和防泄露演习，从演习结果看，员工具备了基本的疏散逃生能力，对各类灭火设施的使用方法也基本掌握。
当前，公司未发生火灾、环境污染等紧急情况，职业健康安全对应的应急方案有效。
详见消防演习报告。
2）监视和测量的结果；
总经理与管理者代表对职业健康安全管理体系及其过程通过内审与管审及日常不定时检查实施监控与测量；各部门通过工作总结及日常检查对各涉及过程进行监控与测量；其部各部门按各过程文件对应的方法与频率对涉及过程进行必要的监控与测量。
这些监控与测量的文件化信息，如检验报告、内审报告、管审报告等按《文件化信息管理程序》实施管控，作业监控与测量的证结。
公司识别的重大危险源主要集中在生产过程中产生粉尘产生、机器噪声排放、废气排放等方面，由于生产工艺、设备未发生变化，重大危险源按管理方案的要求实施管理。
3）对法律法规要求和其他要求的合规性评价的结果的履行情况；
a推行小组通过与政府相关部门联络及上网下载等渠道收集有与适用于公司相关的法律法规及其他要求共85条;
b.推行小组按照程序文件规定的要求,对所有识别用于公司的法律法规及其他要求进行了评价,公司的所有活动均能符合要求
4）审核结果
本公司暂未经历过客户的正式审核,客户于现场发观时提出了一些口头问题，均已即时改善完毕;公司在2019年12月份进行的内部环境体系审核中发现2个不合格项，问题点已经完成改善.总体通过审核,证实体系适宜且有在持续有效的运行中。
但在熟悉和完善阶段需要再继续跟进。
4）工作人员的协商和参与；
公司职业健康安全管理体系运行以来，成立了安全事务小组，员工充分参与了以下了职业安全管理制度的制订、相关方需求等，将有关公司的职业健康安全信息与员工进行沟通和交流。
5）风险和机遇；
2019年对内外部进行了风险识别和评价，并相应原制订了措施，经评价，措施有效，具体见《风险与机遇管理表》。
5.资源的充分性；
本公司现有的人力、物力、基础设施资源基本能满足现有职业健康安全管理体系运行需求
6.来自相关方的有关信息交流，包括抱怨；
体系实施以来，由行政人事主导就职业健康全安管理方面的信息与政府单位、员工等相关方保持了良好的沟通，及时取得了相关的要求信息予以适当的处理，暂未接受到相关方关于职业健康安全管理方面的抱怨。
7.持续改进的机会。
A.职业健康安全管理方针的理解不足：
后续各部门均需对职业健康安全管理方针作一步宣导，以确保部门人员熟悉与理解，以期将其贯彻于工作之中。
B.职业健康安全管理检查：
公司职业健康安全管理方面，各部门在职业安全检查工作上力度不足，需进一步完善。
评审总结:
经评审，总经理总结
1通过本次管理评审，公司的ISO45001:
2018管理体系充分考虑了相关方需求，内外部因素，过程策划考虑了风险，过程绩效目标指标得到落实，管理体系充分、适宜和有效。
2.设备及人力资源满足要求;
3.第一次导入体系，各部门对废弃物管理及危险源现场防范等知识存在不足，行政人事部需组织进一步的巩固学习。
--负责人凌卫娟2020年3月内完成。
4.消防器材虽然完好，但摆放需进一步规范以及落实消防设施与器材的维护保持消防器材的洁净。
负责人凌卫娟持续实施
管理者代表：
总经理：
ISO45001:
2018
导入实施情况报告
————报告人：
管理者代表
一、文件体系建立工作与维护：
1.按照ISO45001:
2018的要求,经多次研讨调整.在2019年度重新对所有的体系文件（管理手册、程序文件、规范和作业文件和表格）的编制,审批和发放进行了检查和评审，大家一致认为目前的文件与我司现行情况一致不需修订。
2.从目前运行情况来看，文件体系总体上说是合理的、完整的、有效的，适应目前体系进一步运作的需要。
3.经过近三个月的紧锣密鼓和各部门相关人员的紧密配合下公司重新检查了OH&S体系文件，具体详见以下统计：
1．手册：
1份
2．程序文件：
31份
3．三级文件（各部门管理规定、作业指导书）73份；
4．表单记录：
115份。
二、体系建立与实施的主要工作
1.体系建立情况：
1）在文件编制过程中和体系开始运行前后，本公司组织了多次的各部门主管集体培训，全员早会的方针的宣传讲解，部门班前班后会多密度的培训，全面细致学习了ISO45001基础知识，5S现场管理，
2）危险源的识别与评价，相关程序文件和作业文件，为体系的正式运行打下了良好的基础。
3）由于全员的积极配合和文件方面的充分准备与培训的有力结合下，2019年7月12日运行后，实施文件书面化与实际运作密切结合，大部份条款立即步入正轨和正常运行阶段，从2019年12月5日内审反映的情况看，导入实施的工作已达到预期效果。
4）第一次内审以后，通过加深文件理解和进一步的督导，部份相对滞后的条款也得到了良好的改进。
2.本公司一直把职业健康安全管理体系的建设作为一项管理改善工作来做，职业健康安全管理体系的建立和实施也都紧紧围绕着实用、有效的原则展开。
3.本公司根据实际的需要，制订了一整套作业指导书、对过程进行监测和控制,对职业健康安全控制的工作进一步细化及标准化.
三．组织架构及资源配备情况：
1）人力资源配备：
本厂依据ISO45001标准要求建立了组织架构图，并依组织架构和实际运作情况配备适宜的人力资源，目前配置比较合理，尚能满足实际需求。
2）基础设施配备：
本厂拥有宽敞的办公环境和作业环境，并按实际运作情况配备了办公设备、生产设备、计量设备等必备设施，也合理配备了辅助设施,目前尚能满足本厂实际需求。
四、组织环境及风险管控情况：
1.针对4.1理解组织及其环境，4.2理解相关方的要求和期望，共按程序文件完成了SWOT分析相应记录。
2.针对6.1应对风险的措施，按程序文件共识别出87个风险类别，并制订了相应的管控措施。
五、体系目前的运行情况和存在的问题
1.在体系标准的条款中目前均都处于良好状态,其中9.3条款将在本次管理评审后建立起相应的记录.
2.过去,本公司的环境培训这方面很薄弱,影响了公司管理前进的步伐,通过导入ISO14001：
2015与ISO45001后,检讨修定年度培训计划,增强环境培训的系统性、规范化,使环境培训达到良好的效果.
3.公司各部门对于工作环境方面,虽然通过推行5S管理.工作环境有了很大的改观,但是各部门管理人员对工作环境的持续改善、管理方面重视程度不够.还望各部门重视工作环境,共同营造和谐工作场所.
2019年12月14日
方针和目标贯彻执行情况报告
————报告人：
管理者代表
一、职业健康安全方针和目标及对应实现策划的制定、发布：
公司在ISO14001&ISO45001导入初期，推行小组就OH&S方针用语进行讨论，并初步形成OH&S方针草案。
经公司管理层反复讨论及总经理指示，确定现行的方针是适用的。
在体系运行的培训阶段，ISO推行小组将OH&S方针作为重要培训内容，通过全体早会向全体员工宣导品质方针,各部门通过班前班后会向本部门员工宣导公司环境方针，实施从整体到局部,从大体到细化.多方式宣导,同时利用公司宣传栏,制作看板.经过全员的热情参与，全员基本上都能够领会公司OH&S方针的含义,并以此为目标。
二、OH&S方针和目标的实施：
公司依确定的环境方针建立文件化的OH&S体系，于2019年7月21日开始运行，依目前运行状况并计划在近期申请认证，组织自从导入体系以来一直把OH&S体系的建立、实施、维持作为一项头等大事来抓，并且紧紧地围绕实用、有效的原则展开，将以持续获取第三方认证来保证OH&S方针的实现。
由于OH&S方针的颁布实施，公司更加明确了以OH&S管理为中心，满足OH&S管理要求的工作导向。
（具体详见：
《目标指标方案实施一览表》）
三、OH&S方针和目标实施的评价：
通过对OH&S方针的综合分析评价可以认为。
本组织制定的OH&S方针及目标符合公司战略目标，也充分体现了相关方的需求，适应公司现状和近期发展的需要，总体上是合适和正确的。
同时，致力目标通过良好的宣传，也得到较好的贯彻和实施。
日期：
2019年12月14日
内审薄弱环节分析报告
————报告部门：
内审小组
经过职业健康安全管理体系运行后的内部审核，本公司需特别注意的部门为生产部、仓库等。
需特别注意的要素为OH&S方针的理解、消防设备的维护、应急方案的宣导、区域的合理规划。
现对内审中发现的薄弱环节分析说明如下：
1.OH&S方针的理解不足：
后续各部门均需对环境方针作一步宣导，以确保部门人员熟悉与理解，以期将其贯彻于工作之中。
2.应急方案的宣导不足：
生产车间对化学品管理不足，MSDS的悬挂位置较高，不利于操作人员对相关事项的了解，需进一步改进方式，确保操作人员易读取相关内容，提供应急措施。
3．消防设备的维护不足：
灭火器与消防栓需是完好的，但是表面灰尘太多，放置不规范，需进一步改善。
4．区域的合理规划：
作为现场环境管理的维护事项，生产部门需进一步完善垃圾分类标识及对应区域规范。
2019年12月14日
内审纠正措施完成情况报告
———报告部门：
内审小组
一、内审不合格情况：
公司ISO内审小组在顾问公司指导下，于2018年02月25日进行了新版体系导入后第一次内部质量体系审核工作。
此次内审是公司导入和实施与ISO14001与ISO45001体系后的首次内审，审核的详细情况见审核报告。
本次内审共发现不合格项1项，涉及生产部门，标准的8.1条款。
对不合格项的纠正措施实施情况如下：
部门
不合格项
措施按期完成项数
验证状态
生产部
2项
2项
合格
二、纠正措施实施情况说明：
对于本次内审发现的不合格项，已全部实施纠正措施，且经审核员验证切实可行，希望各部门持续改善并取得好成绩。
2019年12月14日
升级会员 