1项目管理办法正稿.docx
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1项目管理办法正稿
一、项目管理流程
1、项目管理组织机构图
2、项目管理流程
（1）工程中标后，分公司经理确定该项目的项目经理，项目经理负责组建项目部及确定项目管理人员；
（2）在确定项目经理同时，经营部负责组织相关人员进行该项目的成本测算，确定该项目的材料、设备用量指标和材料设备价格指标。
（3）分公司经理、项目经理对经营部编制的项目材料、设备用量指标、材料设备价格指标进行审核，提出修改意见，经营部根据修改意见进行调整。
（4）分公司经理与项目经理签订项目管理目标责任书，明确该项目的各项管理目标和目标奖金。
（5）项目经理负责在项目施工过程中落实各项管理目标，并进行项目内部人员考核。
（6）经营部负责组织相关人员（分公司经理、项目经理、项目技术负责人、工长等）按“项目管理考核办法（试行）”对项目管理过程进行考核，每月考核不少于一次。
（7）项目部材料、设备采购、询价按“项目采购分类及厂家选择要求”进行。
（8）项目部材料进出场、验收、入库管理按“材料管理办法”进行。
（9）项目部涉及经济的洽商变更、文件按下列方法进行：
①洽商变更由项目技术负责人负责办理（建筑、装修、安装）；
②洽商变更签字确认前由经营部负责对洽商变更中引起经济变更部份的内容进行核对，经营部确认后办理；
③工程施工过程中与建设单位发生的函件、经济文件由项目部起草，经营部负责报公司经理、总公司审核后办理；
④项目部在办理完经济洽商、经济文件后报经营部留存一份；
（10）项目部现金支出、支票、发票报销、材料入帐按“财务管理制度”进行。
二、项目管理考核办法（试行）
总则：
增强成本管理意识，提升管理水平，实现收入与绩效相结合的薪酬制度。
1、项目管理目标确定
分公司经理与总公司签订项目管理目标责任书后，由经营部与分公司经理、项目经理确定项目管理目标，明确工程质量、工期、安全文明、成本等管理目标，由项目经理负责实施。
劳务施工队的选择、专业分包单位选择及管理人员配备由项目经理与分公司经理在项目管理目标中明确；劳务费及分包款付款按附表7执行。
目标奖励金额确定原则：
目标奖金总额不大于20万元人民币，目标奖金总额根据施工工期、质量标准、项目管理人员、施工难度综合考虑确定。
2、项目管理考核目标划分
✧工程质量目标
✧工程工期目标
✧安全文明施工目标
✧成本过程管理目标
✧材料管理目标
3、项目管理考核
工程项目分阶段进行考核：
地下结构阶段、地上结构阶段、二次结构及装饰阶段进行考核；考核人员由分公司经理、项目经理、技术负责人、经营部人员、各专业工长组成。
考核方法详附表
4、项目管理绩效实施
施工过程中按项目管理考核附表对项目部各项管理进行评分，计算出项目部实得考核标准分，根据每次考核实得标准分的加权平均值按下表即可计算出应得项目目标奖金额。
序号
加权平均分值
目标奖系数
实得目标奖金额
1
60以下
0
目标奖×系数
2
60-70
0.5
目标奖×系数
3
71-80
0.6
目标奖×系数
4
81-85
0.7
目标奖×系数
5
86-90
0.8
目标奖×系数
6
91-95
0.9
目标奖×系数
7
95以上
1
目标奖×系数
绩效奖金发放由项目经理按计算所得金额编制目标奖金发放明细报分公司经理批准后执行。
项目经理每月将项目内部考核表返经营部作为审核项目奖金发放标准的依据。
附表1
项目管理目标考核评分汇总表
表XMGL－汇总
工程名称
表号
考核管理目标
标准分值
得分率
折合标准分
1
工程质量
20
2
工程工期
10
3
安全文明施工
10
4
成本过程管理
50
5
材料管理
10
总评分
评
语
年 月 日
附表2项目质量管理目标考核评分记录
表XMGL－1－质量
序号
考核项目
考核情况
应得分值
实得分值
1
结构质量过程控制
施工方案、技术交底记录、安全交底记录
10
2
钢筋加工质量、绑扎质量
15
3
模板加工质量、支模质量
15
4
砼浇筑质量
10
5
防水工程质量
5
6
水电施工方案、技术交底
10
7
水暖设备安装质量
10
8
电气设备安装质量
10
9
工程资料收集、报送、审核、备案
5
10
试验合格
5
11
二次结构砌筑质量
5
12
13
装修质量过程控制
施工方案、技术交底记录、安全交底记录
10
14
抹灰质量
5
15
防水工程质量
5
16
地面装修质量
10
18
外墙面装修质量
10
19
屋面装修质量
5
20
内墙面装修质量
5
21
天棚面装修质量
5
22
水电施工方案、技术交底
10
23
水暖设备安装质量
10
24
电气设备安装质量
10
25
工程资料收集、报送、审核、备案
10
26
试验合格
5
27
应得分：
100分 实得分：
得分率：
折合标准分：
备注
若工程评为结构长城杯金杯奖励标准分8分，评为结构长城杯银杯奖励标准分5分。
若工程评为竣工长城杯金杯奖励标准分8分，评为竣工长城杯银杯奖励标准分5分。
本表质量标准按规范及验收标准
实得分值＝应得分值×考核情况（分A=1B=0.8C=0.5 D=0四等级）
附表3项目工期管理目标考核评分记录
表XMGL－2－工期
序号
考核项目
考核情况
应得分值
实得分值
1
工期
地下结构工期
10
2
地上结构工期
10
3
二次结构、装修工期
10
应得分：
10分 实得分：
得分率：
折合标准分：
备注
若工期提前超目标工期的10%及以上，奖励标准分5分；反之扣除标准分5分。
实得分值＝应得分值×考核情况（分A=1B=0.8C=0.5D=0四等级）
附表4：
项目安全文明施工管理目标考核评分记录
表XMGL－3－安全文明施工
序号
考核项目
考核情况
应得分值
实得分值
1
安全文明
施工
安全管理（AQ－C1－7）
10
2
生活区管理（AQ－C1－8）
10
3
现场、料具管理（AQ－C1－9）
10
4
环境保护（AQ－C1－10）
10
5
脚手架（AQ－C1－11）
10
6
安全防护（基坑支护、模板工程、“三宝”、“四口”防护）（AQ－C1－12）
10
7
施工用电（AQ－C1－13）
10
8
塔吊、起重吊装（AQ－C1－14）
10
9
机械安全（物料提升机、室外电梯、机具）（AQ－C1－15）
10
10
安全保卫消防、安全交底（AQ－C1－16）
10
应得分：
100分 实得分：
得分率：
折合标准分：
备注
若工地评为市级安全文明工地，奖励标准分5分。
本表参考“北京市施工现场安全资料管理规程”编制，（AQ－C1－ ）详见规程
实得分值＝应得分值×考核情况（分A=1B=0.8C=0.5D=0四等级）
附表5项目成本管理目标考核评分记录
表XMGL－4－成本
序号
考核项目
考核情况
应得分值
实得分值
1
结构施工成本管理
钢筋放样单有审核、准确、保存完好
2
2
28及以上的钢筋损耗率（标准为8%）
5
3
22及以上的钢筋损耗率（标准为5%）
5
4
16及以上的钢筋损耗率（标准为5%）
5
5
16以下的钢筋损耗率（标准为2.5%）
5
6
每月钢筋用量计划准确、及时
2
7
现场加工好钢筋数量准确、无多加工
2
8
马凳筋、墙定位筋用废钢筋
2
9
加工好的钢筋有标识，码放整齐
2
10
向搅拌站提供的砼浇筑量准确，无浪费（标准为0.2m3用于二次利用）
3
11
砼浇筑过程中无标号错误
5
12
砼浇筑后工作面清理干净
2
13
每周多层板、木方、脚手板计划准确、及时
2
14
多层板、木方、脚手板用量不超方案用量的5%
5
15
大钢模、小钢模租期按进度计划的（标准归还期为3天）
5
16
钢管、卡子、U托、碗扣计划准确、及时
2
17
钢管、卡子、U托、碗扣用量不超方案用量的5%
5
18
折模按方案执行、拆模中无模板整体自由下落的
5
19
钢管、卡子、U托、碗扣租期按进度计划的（标准归还期为3天）
5
20
模板、木方、钢管、卡子、U托、碗扣使用后清理干净、码放整齐、维修到位
2
21
钢管、卡子、U托、碗扣丢失损坏小于5%的，（标准5%）
5
22
施工中无新木模板、木方等长料短用的
5
23
水电每周按时向经营部报送材料用量计划的
2
24
水电需提前订货的设备、材料提前作计划的
2
25
水电订货时因技术交底清楚，无损失发生
5
26
水电已加工好的材料、设备有标识，码放整齐，加工区标识明确、符合规程
5
27
水电材料用量计算准确。
5
28
29
每周向经营部报送材料用量计划准确、及时
5
30
材料用量不超出按图或方案计算用量的5%
10
31
施工质量无不合格和返工的
5
32
现场材料使用时做到活完料尽脚下清
5
33
钢管、卡子使用后清理干净、码放整齐
5
34
装修施工成本管理
钢管、卡子、U托、碗扣丢失损坏小于5%的，（标准5%）
10
35
材料用量计算准确。
10
36
现场无因管理不到位造成材料浪费、损坏、丢失
10
37
水电每周按时向经营部报送材料用量计划的
5
38
水电需提前订货的设备、材料提前作计划的
5
39
水电订货时因技术交底清楚，无损失发生
10
40
水电已加工好的材料、设备有标识，码放整齐，加工区标识明确、符合规程
10
41
水电材料用量计算准确。
10
42
应得分：
100分 实得分：
得分率：
折合标准分：
备注
若实际成本比计划成本节约超过3%时，奖励标准分值10分。
实得分值＝应得分值×考核情况（分A=1B=0.8C=0.5D=0四等级）
附表6
项目材料管理目标考核评分记录
表XMGL－5－材料
序号
考核项目
考核情况
应得分值
实得分值
1
材料管理
材料验收
20
2
材料码放
20
3
材料标识
10
4
材料退场
10
5
材料入帐管理
20
6
现场、料具管理（AQ－C1－9）
20
7
应得分：
100分 实得分：
得分率：
折合标准分：
备注
材料管理标准参考“项目材料管理办法”
若退还时丢失赔偿额小于所发生租费总额的5%时，奖励标准分值5分。
参考（AQ－C1－9）详见“北京市施工现场安全资料管理规程”
实得分值＝应得分值×考核情况（分A=1B=0.8C=0.5D=0四等级）
附表7
专业（劳务）分包付款审批表
发包单位
工程名称
施工单位
工程地点
施工范围
施工工期
申请付款额
应缴罚款额
应得奖金额
已完工程量情况
工程项目
工程量 （预估）
单位
现场管理人员意见
应缴罚款额
应得奖金额
签 字 栏
公司经理
经营部
项目经理
分包（劳务）负责人
意见：
意见：
意见：
意见：
附表8
经营部管理目标考核评分记录
表XMGL－6－经营部
序号
考核项目
考核情况
应得分值
实得分值
1
预算员
预算、结算、洽商编制准确及时
5
2
成本测算工程量计算准确，误差小于3%
5
3
合同及预算资料管理齐全、分类清楚
5
4
材料、设备厂家询价及限价有指导性、及时
5
5
6
材料主管
项目间材料周转合理、协调及时、无人为浪费
5
7
现场材料进出场、验收、码放按“材料管理办法执行”，各项目材料使终处于受控状态
5
8
周转材料厂家询价及时，材料消耗帐准确及时
5
9
租赁材料、设备退场及时、数量准确、材料设备保养符合租赁合同约定
5
10
11
材料采购员
材料采购及时、数量准确，无因采购影响施工的
4
12
材料设备资料及时、无不合格资料、有相关备案资料
4
13
无不合格材料或不符合要求的材料不办理退场
4
14
无因材料员原因材料采购不合格的
4
15
材料采购有询价，无供货前价格未确定的，价格合理的
4
16
17
出纳员
帐务清楚或准确
5
18
现金、支票管理符合公司财管管理要求
5
19
每月管理成本、应付帐款明细及时、准确
5
20
办公用品采购及时准确
5
21
应得分：
100分 实得分：
得分率：
折合标准分：
备注
实得分值＝应得分值×考核情况（分A=1B=0.8C=0.5D=0四等级）
三、项目采购分类及厂家选择要求
1、项目采购分类
分类
包括内容
负责人员
配合人员
要求
合同管理
A类
劳务分包（结构、二次结构、装饰、水电）、专业分包（消防、通风、土方、防水、基坑支护、商品砼、大型机械、内外墙保温、外墙涂料）等
王军高强
项目经理
有合作经历或考察较好的单位
签订合同
B类
木塑板、木方、活动房、大钢模、门窗、钢筋、套筒、配电箱、风机、水泵、水箱、水处理器、暖气片、批量采购的（灯具、墙地砖、电线、电缆、桥架、管材、阀门、洁具）等
王军高强张健
项目经理和各专业工长
项目经理负责安排技术负责人和专业工长向经营部提供产品技术要求、数量、进场时间等
原则上签订合同
C类
钢管、卡子、碗扣、小钢模等
王艳
各专业工长
专业工长向经营部提供数量、进场时间等
原则上签订合同
D类
水泥、砂、石子、白灰、陶粒、焦渣、粉煤灰、页岩砖、多孔砖、轻集料砌块、草地砖、水泥砖、墙砖、地砖、玻璃、装饰条、装饰线、分格条、石膏板、轻钢龙骨、吊顶龙骨、吊顶石膏板、吸音板、隔墙板、隔断、保温板、聚苯板、扁钢、角钢、方钢管、、栏杆、扶手、窗台板、窗帘杆、屋面保温板、胶合板、铅丝、镀锌铁丝、火烧丝、元钉、水泥钉、木螺丝、螺母、焊条、止水条、止水带、油漆、腻子粉、腻子胶、耐擦洗涂料、建筑胶、钢板网、密目网、安全网、临设时设施用的土建水电材料、水电耗材、零星材料（土建耗材，水电零星的管材、电线电缆、灯具、开关面板、洁具、阀门等）、现场机械设备保养维护和王经理临时性安排等。
龙岩
各专业工长
每周五向经营部报下周进度计划和材料进场计划（材料计划用量单中应明确材料名称、技术要求、规格、数量、进场时间），
根据实际情况确定是否签订合同
E类
办公电脑、桌椅、办公用品（纸、墨、笔等）、工地食堂、办公设备保养维护等。
陈尚德
备注：
材料厂家符合北京建委备案要求，无不合格产品通报，资质资料齐全。
2、价格及厂家选择
A类：
价格和厂家由王经理、项目经理、高强负责确定。
B类：
由高强、张健（项目部人员都可以推荐厂家）负责联系厂家（不少于三家），厂家与专业工长确认技术要求后进行报价，在信誉、产品质量和服务条件相同情况下选最低价。
C类：
由王艳（项目部人员都可以推荐厂家）负责联系厂家（不少于三家）进行报价，价格不高于由经营部制定的限价。
在信誉、产品质量和服务条件相同情况下选最低价。
D类：
由龙岩（项目部人员都可以推荐厂家）负责联系厂家（不少于二家）进行报价，价格不、高于由经营部制定的限价。
在信誉、产品质量和服务条件相同情况下选最低价。
E类：
由陈尚德负责购买，尽可能固定采购单位。
3、采购计划
B类、C类、D类的采购计划由项目经理负责安排项目专业工长在每周五向经营部报下周采购及进场计划。
经营部安排相关人员进行询价确定供货单位。
施工过程中因特殊原因临时增加的采购计划直接报龙岩进行采购。
对项目部不提采购计划进行采购的纳入项目绩效考核。
四、项目材料管理办法
1、材料验收
材料到场后，根据项目部提料单或订货合同从规格、数量、质量（质量由专业工长和技术负责人验收），逐一进行验收，对不合格进场材料通知材料采购员或材料主管。
具体验收标准如下：
租赁器材
✧送货到场，扣件按袋进行抽查，抽查数量不低于总数的1/5，如抽查数50%少于规定数，全部实际清点数量验收；对验收数量中的死钉、死母、少钉、少母、断、裂、扁、转向不转等现象超过总数2%的退货，未超过的进行维修使用。
✧退货时按验收标准退货。
架子管、碗扣、U托
✧钢管、碗扣、U托到场后分规码放成堆，按堆进行清点数量；对验收数量中钢管、碗扣、U托的严重变形、弯曲、死弯、压扁、裂纹、开焊、异物、U托无转向不转等现象的退货。
✧退货时按验收标准退货。
水泥
✧有合格证、检测报告、符合进料单位规格型号。
✧送货到场后按袋进行抽查，抽查数量不低于总数的1/10，每袋重量不少于49kg，如抽查数普遍少于规定数，按全部实际清点数量验收。
钢材
✧有合格证、检测报告、符合进料单位规格型号，如有厂家要求时按厂家验收。
✧送货到场后按过秤数量验收为准。
木材
✧材质松木，截面尺寸50*100不小于40*90、截面尺寸100*100不小于90*90、脚手板厚度不小于40cm（小头不小于18cm，大头不大于30cm）；表面无裂纹、虫蛀、腐朽、四面平直、无弯曲、变形现象等现象，每根木方上每个趴棱长度不得超过3cm，总长度不超过20cm。
✧数量按根或块验收。
竹胶板、多层板
✧板面平直、无弯曲、变形、漆面光滑、无明显凹点现象等现象；侧面包漆完好、无破边、破角、板面方正、对角线偏差小于2mm，厚度±0.5mm，内部压制密实，与样品一致。
✧数量按张验收。
砂石料
按打方量验收，砂石开采准许证，砂石料无明显杂质、泥块、砂子粗细程度等。
水电材料
✧有合格证、检测报告、符合进料单位规格型号，材料有建委备案、电器设备有3C认证，如有厂家要求时按厂家验收。
✧管材按根或米验收、其它按个或套验收。
2、材料码放
✧材料验收合格后根据现场平面设置的材料码放区域码放：
木工区、钢筋区、周转材料、水泥库、砂石料场、水电料场、配件库房。
✧标准砖码放成丁（每丁200块）、成行、高度不超过1.5m；轻集料砖码放成垛、成行、高度不超过1.8m；耐火砖需覆盖防雨、各种砖瓦不得平放。
✧砂、石、陶粒等分规格打方堆放、场地平整，不得混杂。
✧水泥应存放入库中，水泥库具备防雨、防水、防潮措施，库门上锁，专人管理，分品种规格码放整齐，严禁靠墙，离墙不少于10cm；垛底架高垫高，保持通风防潮，垛高不超过10袋，抄底使用，先进先出。
✧木材、竹胶板、多层板应放入库中或覆盖防雨，堆放场地平坦、坚实，垛基不低于40cm，垛高度不高于3m；码放时分规格、码放整齐（一头齐），板方应有斜坡；枋垛应密排留坡封顶，含水量较大木材应留缝隙；堆放地远离明火及危险品。
✧钢材及金属材料堆放按规格、品种、型号、长度分别挂牌堆放，底垫木不小于20cm，码放整齐，做到一头齐。
盘条靠码整齐，成品、半成品、废料应分类堆放，不得混杂。
✧对库房内材料应分层分类码放，不同材料不得混杂；库房中易燃易爆材料应单独分开存放。
✧现场材料使用后各专业工长负责要求劳务队将材料按使用前标准码放整齐。
库管员在监督过程中对材料码放不合格的开具整改通知单，工长未落实整改的，由工长负责；此项纳入项目管理考核。
3、材料标识
✧材料进场验收后，按红（禁用）、黄（待查）、绿（合格）三种进行分类、标识清楚。
✧材料出库必须按标识进行。
4、材料退场
✧租赁材料退场时应先按验收标准验收，对不合格材料由使用单位进行维修；验收合格后清点数量、码放整齐。
如有清理不干净、维护不到位的而产生的赔偿费用由保管员负责；此项纳入项目管理考核。
✧材料退场时，库管员应与接收单位一起清点数量，办理退库手续。
5、材料入帐管理
✧库管员收到材料后统一入库，并将送货小票收集整理好，办理入库手续，材料主管负责审核材料验收入库情况，对审核无误的材料登记入帐。
✧直接码放现场，按验收入库数量出库给相应分包单位的材料有钢材、木材、砖、砂、石、租赁材料等，这类材料只要标识为绿标（合格）的就全部出库给相应分包单位。
✧对材料库房中材料由工长开具限额领料单，库管员按限额领料单中数量出库。
✧材料验收入库前一定核对材料小票上金额是否正确，除有合同和有固定送货单位的小型材料外，所有材料到场均需有材料价格明细和总金额。
✧库管员在收到材料后应及时通知相应工长，大宗材料（材料货款在2000元以上）应在验收后通知材料主管。
五、财管管理制度
1、现金的领用与使用
✧项目部应尽量减少现金使用，使用现金超过1000元的应经分公司经理批准。
✧现金使用经分公司经理批准后，由出纳根据分公司经理批准的内容，从公司领取现金支票提取现。
✧材料员在材料采购过程中，应尽量减少使用现金。
一次性所采购的材料在1000元以下时，可以使用现金。
材料员的材料采购周转金为5000元，补足周转金须分公司经理同意。
2、支票的领用与使用
✧项目部领用支票时应注明金额、单位名称、用途，经分公 司经理同意后交出纳，由出纳到时总公司会计处办理
✧
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