热电厂年度经济责任制考核办法.docx

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热电厂年度经济责任制考核办法

XXXX热电厂

XXXX年经济责任制考核办法

（暂行）

为了加强企业内部管理，挖掘内部潜力，提高我厂经济效益，根据责权利相结合的原则，借鉴先进管理经验，并结合我厂实际情况，制定我厂XXXX年经济责任制考核办法。

一、XXXX年总体目标：

发电量：

75000万KWH

厂用电率：

11.5%力争：

11.3%

供电标煤耗：

388g/kwh力争：

385g/kwh

供热标煤耗：

40kg/Gj

供电成本：

165.33元/kkwh

供热成本：

17.79元/Gj

利润：

223万元力争：

350万元

二、每月奖金考核总则：

1.生产系统（生技科和七个生产分场）的奖金：

生产系统作为一个核算整体考核，人均月综合奖基数100元；按当月产量、消耗、安全统一考核，实行安全、成本双否决（其中一项完不成即否决综合奖基数）。

2.厂领导的奖金：

按生产系统人均月综合奖的130%提取，并与全厂当月利润目标挂钩。

3.科室（物业公司、幼儿园、职工医院除外）的奖金：

安监科按生产系统人均月综合奖的100%提取，其他科室按生产系统人均月综合奖的70%提取；各科室当月综合奖与其承担的考核指标挂钩，由与其承担指标相关的科室、分场对其考核。

4.目标奖：

与各单位年度挖潜指标或重点指标挂钩考核，目标奖与挖潜指标挂钩的单位按人均240元提取，其余单位按人均200元提取，并按本办法考核。

5.奖金调节办法：

为保证奖金适度增长，克服因测算不准等主观因素造成的奖金水平高低悬殊，实行内部奖金调节系数，凡月综合奖超过260元/人以上部分按50%支付给个人。

计算方法如下：

实得奖金=260+（应得奖金－260）×50%

6.管理费用：

为便于控制管理费用，将管理费用分为以下三类。

考核费用：

按季考核，节奖超罚。

控制费用：

半年考核一次，费用超半的单位罚300元；年终考核，费用不超返还300元，费用超支不再返还，另加罚超出部分。

计划费用：

由各单位控制使用，超计划部分需经厂长批准，由经管科追加计划后方可使用。

否则扣罚超出计划金额部分的20%。

7.因产品价格大幅调整引起的利润增减额，不计入考核基数。

三、考核细则：

㈠、生产系统考核办法：

由生技科牵头与七个生产分场共同组成一个考核整体，按产量、消耗、安全进行考核，安全事故、生产成本中任何一项完不成则否决综合奖基数。

生技科要根据年度计划，细化分解指标，落实到各个单位，并根据本办法制定生产系统考核细则，按月进行考核，每月10日前将考核结果报经管科。

1.安全：

由安监科考核。

安监科根据厂安全奖惩条例和有关的考核办法，对全厂各单位严格考核，考核结果于每月2日前报经管科，凡发生考核以上事故，否决全厂当月综合奖基数。

2.消耗：

1、标煤耗量：

生技科要根据以往年度经验和生产情况将供电、供热标煤耗分解到月，每月按供电、供热总标煤量进行考核，每节超1吨标煤奖罚20元。

2、清水耗量（工业用水量）：

全年360万吨，由控制单位根据生产情况把指标分解到月，按月考核，每节超100吨清水奖罚10元。

3、燃油：

全年1000吨，由控制单位根据生产情况把指标分解到月，按月考核，每节超1吨燃油奖罚450元。

此项奖罚不计奖金调节系数。

4、除安措、反措、技措、更改工程及大修以外的所有维护费用：

由生产系统包干使用，按季度考核，节超按节超额的20%奖罚。

各生产分场不准设立班组仓库，以减少材料的流失和损耗，领用材料一律到分场仓库领取，违反此规定者，每次罚200元；XXXX年底各分场在2000年底盘库的基础上降低库存10%，达不到的单位罚500元，每多1万元加罚1000元。

5、灰管检修淹地费：

全年5万元，由除灰分场包干使用，节超额均由其承担。

6、燃料管理：

由燃料科负责考核。

1、燃料科组织每月25日对煤、油进行盘存，28日将盘存报告报有关单位，凡影响煤、油按时盘存和盘存报告按时报出的单位罚300元，每推迟1天加罚100元。

2、油、煤的盘存：

煤场的亏损额超日均存煤量的5‰以上部分按金额的5%罚责任单位；油库亏损每亏损1吨罚责任单位300元。

3、火车延时费：

火车来煤后应及时组织卸车，保证每天18时前按时排空，奖50元（按进厂列数），到时一节未卸完扣50元；若发生延时费，按发生额的50%处罚，全年未发生延时费，年终奖励10000元。

4、燃煤化验：

要及时准确，入厂或入炉煤连续三天未化验，扣罚100元，每增加1天加罚50元。

7、设备管理：

加强设备管理，提高设备健康水平，保证设备长周期安全运行，主设备非计划停运全年指标6次，每超一次罚1000元。

皮带称校验：

热工分场负责按燃料分场要求及时校验皮带称，每月校验次数不得少于2次，一次不及时校验罚150元；厂每月拔付200元用于皮带称校验。

热管网关口仪表校验：

热工分场负责按热力公司要求校验，保证仪表准确；未按要求校验，因仪表不准给我厂造成损失，每次罚500元，另按损失额的2%加罚。

厂区非生产用电用户电表的校验、维护：

由电气分场负责，使其正常运转，发现一次表计不准确罚电气分场200元；从发现之日起两周内解决，否则，每超一天扣50元。

8、大修费：

全年800万，由生技科控制使用，按完成年度计划项目费用节超额的10%奖罚。

9、生产排污费：

年度计划30万元，年终考核，超支按超支额的10%处罚，返还费用按2000元/万元奖励生技科。

10、试验检验费（控制项目）：

做好设备、仪器的定检工作，严格控制费用的使用，年终考核，超支按超支额的5%扣罚。

11、网损：

网损控制在2%以下，按季考核，每超0.1%扣罚1000元，每降低0.1%奖励1000元。

12、技措、反措、安措及更改工程：

生技科要会同安监科制定办法以保证各项措施按时完成，生技科负责技措、反措，安监科负责安措，每月2日前将完成情况报经管科，否则按未完成计划考核。

生技科、安监科要严格控制总体费用的使用，年终考核时，按完成项目总费用超支额的5%扣罚。

13、材料计划：

由供应科负责考核，各单位材料计划要准确，凡领用量不足计划90%者，扣责任单位月综合奖的5%；每月零星计划不得超过7次，每超一次扣50元。

14、酸、碱单耗：

年终考核，每节（超）0.1kg/t水奖罚1500元。

水按补除盐水计算，酸、碱按采购量计算。

15、球耗：

年终考核，每升高1g/t煤扣罚300元。

16、补水率：

按月考核，每节（超）0.1%奖（罚）200元。

3.成本：

成本奖占月综合奖的30%，当月未完成成本指标且累计未完成成本计划，否决全厂当月综合奖基数；累计完成，当月未完成成本计划，奖金不予否决，但取消全厂当月成本奖（当月综合奖的30%）。

4.挖潜指标和目标奖：

生产系统的目标奖与生产挖潜指标挂钩考核。

1、供电煤耗：

挖潜指标385g/kwh，占目标奖的20%。

每降低1g/kwh加奖4000元。

2、厂用电率：

挖潜指标11.3%，占目标奖的20%，每降低0.1%加奖4000元。

3、清水耗量：

挖潜指标340万吨，占目标奖的20%，每节约100吨清水加奖20元。

4、以上挖潜指标单独核算，完成挖潜指标发目标奖，超额完成按上述办法加奖，未完成按实现挖潜指标比例发目标奖。

5.负责提供的指标（每月2日前报经管科）：

1、煤场的日均存煤量：

由燃料分场提供。

2、入厂煤、入炉煤化验报告：

由化水分场提供。

3、厂区非生产用电情况（各用户电表的底数、用量）：

由电气分场提供。

4、技措、反措完成情况：

由生技科提供。

5、上月入厂煤、入炉煤热值差：

由生技科提供。

6.负责考核的内容（见有关单位的考核办法）：

1、供应科材料、备件供应的及时性及质量。

2、各科室对生产一线的服务情况。

㈡、安监科：

完成当月任务按生产系统人均月综合奖的100%提取，并按下列办法考核：

1.安监科根据我厂安全奖惩条例和有关规定，对有关单位进行考核，考核结果每月2日前报经管科。

2.凡全厂范围内发生考核事故取消两个月奖金，发生重大以上事故取消三个月奖金。

3.按年度计划安排，制定措施，确保安措按时实施，每推迟1个月罚100元，每月2日前向经管科报上月安措完成情况，不按时报送罚100元，每推迟一天罚50元。

4.按时组织有害工种职工职业病的检查，未完成扣200元。

5.全厂劳保用品费用，严格控制，按季考核，按节超额的5%奖罚。

6.目标奖：

实现三个安全生产一百天发100%目标奖，实现二个安全生产一百天，发70%目标奖，未实现两个安全生产一百天或发生重大安全事故取消目标奖。

㈢、厂领导及其它科室：

1.厂领导：

1、综合奖按生产系统人均奖金的130%提取，由厂办负责发放。

2、厂领导的综合奖与厂利润目标挂钩考核，每增加1万元人均加奖2元，完不成当月利润目标，否决当月综合奖。

3、目标奖与利润挖潜目标挂钩，完成挖潜目标，发目标奖，每增加1万元，人均加奖3元，未完成，按比例下浮目标奖。

2.财务科：

1、完成当月利润目标发综合奖，每超额完成1万元奖15元；完不成否决当月综合奖。

2、财务费用：

全年计划3000万元，按月考核，每节超1万元奖罚10元。

3、财务科负责将差旅费分解到各单位，并按季考核，每季度首月2日前将对各单位上季度的考核结果报经管科，逾期不报扣100元，每推迟1天加罚50元。

4、目标奖与利润挖潜目标挂钩考核，完成发目标奖，每超额完成1万元加奖30元，未完成按比例下浮目标奖。

3.经管科

1、完成当月利润目标发综合奖，每超额1万元，加奖15元，未完成否决当月综合奖。

2、制定措施和考核办法严格控制微机管理费，按季考核，按节超额的10%奖罚。

3、严格执行管理制度，认真考核，一次考核不认真罚100元。

4、目标奖与利润挖潜目标挂钩，完成发目标奖，每超额完成1万元，加奖30元，未完成按比例下浮目标奖。

严格控制管理费用，每节超1%奖罚目标奖基数的2%。

4.人劳科

1、百元产值外工费0.5元，完成发综合奖，每节超0.01元/百元产值，加奖15元，未完成否决当月综合奖（产值按不变价计算），人劳科要将该项费用分解到使用单位。

2、人事管理费，年终考核，按超支额的10%处罚。

。

3、劳动纪律检查按《劳动纪律纠察队职责范围及考核办法》执行。

4、目标奖，百元产值外工费0.45元，完成发目标奖，每降低0.01元奖30元，未完成按比例下浮目标奖。

5.燃料科

1、原煤价格：

130元/吨（不含税，含采购费、装卸费、运输费），按月考核，完不成否决当月综合奖，每降低1元/吨加奖300元。

2、燃煤采购量：

根据月度计划任务书中下达的燃煤采购量安排采购，允许实际采购量超出（或少于）计划采购量2000吨（含2000吨），浮动量大于2000吨时按下列方法处罚：

实际采购量超出（或少于）计划采购量2000吨以上（或以下）部分每100吨罚10元。

3、煤质：

进厂煤平均低位发热量不得低于5000Kcal，每降低100Kcal，每千吨扣10元。

因煤质问题造成锅炉灭火，扣燃料科2000元。

灰分不得高于33%，每高1%每千吨扣5元。

4、入厂煤、入炉煤热值差不得高于100Kcal，高于100Kcal时罚200元，差值每增大100Kcal加罚1000元。

5、每月按时组织燃料的盘存工作，于每月28日前将油、煤的盘存报告报经管科、财务科，到期未报扣100元，每推迟1天加罚50元。

6、负责对燃料管理的考核：

油煤盘存结果的考核，卸车及时性、火车延时费及入厂入炉煤化验情况的考核，具体按生产系统考核内容的有关部分考核，每月2日前报经管科，未按时报出罚100元，推迟1天加罚100元。

7、年度维护费：

按年考核，按节超额的10%奖罚。

8、目标奖：

原煤价格挖潜值127元/吨，完成发目标奖，全年平均每降低1元/吨奖3000元，未完成按比例下浮目标奖。

6.供应科

1、按规定时间进行仓库盘存，及时将盘存报告报经管科一份，到期未报，一次扣100元，未盘或弄虚作假一次扣除当月奖金的50%。

仓库亏损按亏损额（含报废额）的10%扣罚。

2、仓库管理费：

年计划2.2万元，分解到季，按季考核，按节超额的10%奖罚。

3、材料、备件的供应不及时或出现质量问题一次扣300元，此项由生产系统和热力公司负责考核。

4、库存定额：

每季压缩库存3万元（不含积压物资和报废物资），未完成扣当月综合奖的10%。

5、车辆使用费：

全年14万元，按季考核，按节超额的30%奖罚。

6、积压和报废物资：

供应科要积极处理积压和报废物资，报废物资年底全部处理完，按收回残值的5%奖励，积压物资全年处理50万元，完成按回收金额的5%奖励。

7、外委采购（此项由财务科考核）：

超出规定范围的一项扣当月综合奖10%。

8、每月2日前提供上月酸、碱采购量。

一次未按时提供扣100元。

9、目标奖：

完成压缩库存定额发目标奖，未完成按比例下浮目标奖。

10、负责考核的内容：

1、未经供应科授权自行采购的备件、材料，有权拒绝办理出、入库手续，并按采购额的10%扣罚责任单位。

2、对各单位报送需用计划的准确性进行考核，凡领用量不到计划90%的单位，扣责任单位当月综合奖的5%；零星计划超过7次，每超1次扣50元。

7.厂办

1、招待费：

按季考核，按节超额的10%奖罚。

2、邮电费：

负责监督执行我厂邮电费管理办法，并严格考核，每季末将各单位使用情况和考核结果报经管科和财务科各一份，到期未报扣100元，每推迟1天加罚50元。

总体费用对厂办考核，按节超额的10%奖罚。

3、油印复印费：

按季考核，按节超额的10%奖罚。

4、计划生育费：

按半年考核，按节超额的10%奖罚。

5、报刊广告费：

年终考核，按节超额的10%奖罚。

6、运输费：

全年53万元（除大修、折旧、工资、福利以外的所有费用），按季考核，按节超额的10%奖罚。

7、目标奖：

与邮电费、油印复印费、运输费的总体费用挂钩考核，完成发目标奖，未完成按比例下浮。

8、负责考核的内容：

1、厂长办公会安排的工作任务完成情况，一项未完成，罚款100—500元，每月2日前报经管科。

2、对各单位邮电费的考核，按季考核，每季第一个月2日前报经管科。

8.职教科

1、制定措施确保年度各项培训计划按时完成，一项未按时完成每推迟一个月扣100元，年底仍未完成扣200元。

2、每月负责对各单位培训计划完成情况进行考核，考核结果每月2日前报经管科，到期未报扣100元，每推迟1天加罚50元。

3、教育经费（含图书资料费）：

可制定出管理办法，下达定额，严格考核各单位。

总体费用年终考核职教科，超支按超支额的5%扣罚。

4、目标奖：

与教育经费挂钩，未超支发目标奖，超支按比例下浮目标奖。

9.保卫科

1、刑事案件发案率为零，每发生一起，扣300元。

2、盗窃案件：

按被盗额的5%扣奖，追回按追回额的10%奖励。

3、警卫费：

按季考核，按节超额的10%奖罚。

4、消防费（含多经）：

年终考核，按超支额的10%扣罚。

5、车辆使用费：

每月定额550公里，具体考核见《车辆运输补充规定》。

6、按下列办法对有关单位的各类刑事案件、治安案件和盗窃案件考核，每月2日前将考核结果报经管科，到期未报扣100元，每推迟1天，加罚50元，隐瞒不报取消当月奖金。

考核办法：

每发生一起刑事案件扣1000元；发生盗窃案件，按被盗额的5%扣罚；发生治安案件，扣500元。

⑹、目标奖：

与承包的费用挂钩，完成发目标奖，超支按超支比例下浮目标奖。

10.审计科

1、严格审计制度，对违犯财务制度的单位按有关制度进行考核，每月2日前将考核结果报经管科，到期未报扣100元，每推迟1天加罚50元。

2、每月对各单位财务制度和其他有关制度的执行情况进行检查、考核，并将考核结果报经管科，一次未检查或未考核扣100元。

3、审计费：

根据实际情况按季分解指标，按季考核，节超按节超额的5%奖罚。

4、目标奖：

与审计费挂钩，未超支发目标奖，超支按超支比例下浮目标奖。

11.工会

1、控制工会宣传费用的使用，按季考核，按节超额的10%奖罚。

2、保证职工活动室按时开放，每少开一次，扣奖100元。

3、目标奖：

与工会宣传费挂钩考核，未超支发目标奖，超支按超支额的比例下浮目标奖。

12.党办

1、严格控制宣传费的使用，按季考核，按节超额的10%奖罚。

2、完成各项宣传任务，一项未按时完成扣100元。

3、负责对全厂各单位政治学习、党建工作的考核，每月2日前报经管科，到期未报扣100元，每推迟一天加罚50元。

4、目标奖：

与宣传费挂钩考核，未超支发目标奖，超支按超支比例下浮目标奖。

13.纪检监察室

1、纪监教育费用：

按季考核，按节超额的10%奖罚。

2、保证党纪、政纪案件的查结率在90%以上，每降低1%扣100元。

3、目标奖：

与宣传费挂钩考核，未超支发目标奖，超支按超支比例下浮目标奖。

14.团委

1、按计划和要求组织好共青团的各项活动，否则一次扣50元。

2、严格控制活动经费，按季考核，按节超额的10%奖罚。

3、目标奖：

与活动经费挂钩考核，未超支发目标奖，超支按比例下浮目标奖。

15.热力公司：

1、管损：

全年20%，热力公司可根据季节变化确定当月管损数值，但全年平均不得高于20%，如高于20%，经管科有权予以调整。

管损每升0.1个百分点，罚100元，每降0.1个百分点，奖200元。

2、服务：

热力公司应保证供汽质量和供热服务质量，如有用户向厂有关部门投诉，一次扣300元。

3、热费回收

①、工业汽热费回收：

当月热费全部回收，人均综合奖90元/人。

热费回收率在70%以上，按回收比例发放综合奖，全额回收以上部分，每万元奖励100元；低于70%，否决当月综合奖，低于40%，加罚一个月奖金基数。

承兑汇票兑付期在三个月以上的每万元扣罚10元。

②、采暖热费回收：

采暖热费应按期回收，7月底以前回收60%，至9月底收回80%，至11月底全部收回。

不能按期回收，按回收比例计发工资（从奖金中扣除），每多收1万元奖50元，每提前一个月完成回收目标，奖3000元。

4、旧欠热费每回收1万元，奖500元，年终考核，收回的热费应先弥补当年所欠热费，剩余部分作为回收旧欠款。

5、大化所用42公斤蒸汽根据用汽量和热费回收情况，年底给予一次性考核，另行制定办法。

6、目标奖：

热力公司的目标奖分别与管损和热费回收挂钩。

1、管损：

全年20%，完成发50%目标奖，每降低0.1个百分点奖1000元，完不成否决该项奖金。

2、热费回收：

当年工业热费和2000—XXXX年度采暖期采暖热费全部回收，发50%目标奖，完不成，按比例下浮。

四、其它考核

1.为了增收节支，挖潜增效，降低成本，全面提高科学管理企业的水平，另行制定具体考核办法。

2.厂务公开工作：

按照厂务公开和民主监督奖惩办法执行。

3.完成厂部交办的各项临时任务，一项完不成扣100—300元。

4.计划管理

1、年度计划：

各单位要根据年度计划认真组织实施，确保各项年度计划按时完成，每推迟一个月扣责任单位上月综合奖的10%，到年底仍未完成按该项计划费用的5%扣罚责任单位；技措、安措、反措年度计划如因各种原因不能实施，应写出报告，经主管厂领导批准报经管科，但要扣罚责任单位，每项扣罚300元；未写出报告，擅自不实施的，每项扣500元；未追加计划，自行扩大施工范围，超支费用，按20%处罚责任单位。

2、月计划：

每月25日前将下月工作计划报经管科，到期未报扣100元，每推迟一天加罚50元。

一项工作计划未完成扣100元。

3、新增计划：

对于未列入年度计划但需增加的项目，应由需要部门报主管厂领导审核，厂长批准后方可追加计划，但每增加一项对申请部门扣100元。

4、对于由于各种原因需增加费用时，必须写出书面报告，经厂长批准后，由经管科下达追加计划。

追加费用计划的项目节约不再奖励，超支仍按原规定处罚。

5.统计管理：

各有关单位要做好统计工作，按时报送报表，保证数字真实、准确，凡不按时报送的，扣100元，每推迟一天，加罚50元。

6.经济责任制考核：

1、严格管理制度：

根据经济责任制考核办法，各单位必须严格认真执行管理制度，控制好本单位的各项指标，有责任有义务考核与其指标相关的单位，发现有弄虚作假的每次扣罚责任单位100元，不认真考核的每次扣罚责任单位100元，并按本办法对责任单位追加考核。

2、各单位必须认真填写年度经济责任制考核表，并于每月2日前报经管科，到期未报扣100元，每推迟一天加罚50元。

7.外用工管理：

各单位因工作需要确需零工（临时工、力工）时，应写出书面申请，由主管领导签字后报人劳科，由人劳科统一安排，其费用由各单位承包的费用中列支。

未经人劳科长签字而自行安排的零工财务科不得报销，特殊情况需经厂长审批，但要按发生外工费的10%从综合奖中扣除，并计入其承包的费用。

8.废旧物资管理：

为加强废旧物资的管理，供应科应建立废旧物资仓库和废旧物资出入库台账，并负责对废旧物资的处理，资金及时上交厂财务科。

全厂各单位的废旧物资应在一周内入供应科废旧物资仓库，并办理相应的手续，除供应科外其它单位不得处理废旧物资，否则按其处理废旧物资的市场价格的2倍处罚。

9.固定资产管理：

各有关单位要根据《固定资产管理办法》加强对本单位管辖范围内固定资产的管理，杜绝固定资产的流失和损坏。

列入年度计划的固定资产，使用单位要提前一个月提出购置申请，以便办理有关手续和安排资金。

如不提前提出申请，经管科将从提出申请月开始，顺延一个月安排购买；未列入年度计划，需追加计划的固定资产，从追加计划之日起，顺延一个月安排购买，确实急需的，要从使用单位扣100元，方安排当月购买。

10.外收入管理：

各有关单位对外维修、校验、提供服务等收入应及时全部上交厂财务科，按上交额的10%返还，凡年底一次性上交厂财务的不再返还，审计时发现有外收入未上交的，除没收其全部收入外，并按应交金额的10%处罚。

代表厂对外所收各项费用每月底全额上交。

11.计划生育、治安、宣传、政治学习分别由厂办、保卫科、党办、团委按各自分工负责的范围进行考核。

12.档案管理：

各单位按要求及时归档资料齐全完整。

13.不得以费用超支为借口，该办的事不办，否则，对责任单位每次扣200元，并取消相应指标的奖励。

14.当国家政策有大幅度调整时，相关的考核指标作相应的调整。

15.当考核指标超过规定范围较大时，经管科有权调整与其相关的考核指标。

16.其他特殊情况由厂长决定。

17.本办法由经管科负责解释。

18.本办法自二00一年元月一日起执行。