承德市双桥区机关事务管理中心.docx

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承德市双桥区机关事务管理中心

2018年部门预算信息公开

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将2018年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

承德市双桥区机关事务管理中心是去双桥区政府办的下属单位，我单位积极贯彻落实国家各项政策、法规，对区直机关行政后勤、事务进行管理；负责对行政中心维修维护后勤保障工作，负责对区直机关的办公条件改善和环境卫生工作；负责机关内保和消防安全工作；负责公共机构节能工作，担任全双桥区节能领导小组办公室的工作；负责公务用车制度改革工作；负责全区办公用房的管理工作；承办区委、区政府交办的其它工作。

推进全区机关事务管理工作科学发展，提高管理、保障、服务水平，协调推进改革进程，理顺全区机关事务管理工作体制。

（二）、机构设置

我中心机构规格为正科级，双桥区公共机构节能股和双桥区车改办为我中心的内设机构，机构规格为股级。

（三）、人员构成

双桥区机关事务管理中心为事业单位，事业编制6名，2名副主任科员，1名工勤。

（四）、预算单位构成

包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算情况说明。

机构设置：

部门机构设置情况

单位名称

单位性质

单位规格

经费保障形式

承德市双桥区机关事务管理中心

事业

正科级

财政拨款

2、部门预算安排的总体情况

1、收入说明

反应本单位当年的全部收入。

2018年预算收入合计为973.03万元，其中：

一般公共预算收入973.03万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映承德市机关事务管理中心年度部门预算中支出预算的总体情况。

2018年部门支出预算为973.03万元，其中基本支出290.14万元，包括人员经费286.39万元和日常公用经费3.75万元；项目支出682.89万元，主要为机关事务管理中心后勤服务保障经费，其中公务用车改革3万元，西大街租赁费用30万元，行政中心水电暖维修费用237万元，武装部办公设备采购53.15万元，德汇二十三层65万元，武装部装修改造241.1万元，行政中心公寓楼周转房装修19万元，大佟沟中银宾馆尾款34.64万元。

3、比上年增减情况

2018年，部门预算收支安排973.03万元，较2017年减少561.63万元，其中：

基本支出增长34.48万元，增加人员经费32.62万元，基本支出增加1.86万元；项目支出减少561.63万元，主要是由于减少了技师学院购房尾款1000万元。

其他后勤服务保障均为增长。

三、机关运行经费安排情况

2018年，我部门机关运行经费共计安排3.75万元，主要用于保证机关正常运转的办公及邮电费等支出。

其中：

办公2.35万元、邮电费0.72万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2018年双桥区机关事务管理中心单位“三公”经费公共预算财政拨款支出0万元。

无“三公”经费预算。

五、绩效预算信息

总体绩效目标：

2018年我中心将继续认真贯彻执行中央《八项规定》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》，积极转变工作作风，突出建设节约型机关这条主线，为区委、区政府中心工作提供优质的服务保障。

重点要抓好以下几个方面：

一、不断提高机关后勤管理保障服务水平。

1、强化管理职能，着力管理提高效力。

抓好设施设备管理，做好定期检查，专业检查好和定期巡查，对设备问题做到早发现、早解决、确保区委、政府机关区域设备的正常运转。

做好公务用车制度的改革。

2、强化服务职能，着力提升服务质量，坚持管理和服务并重，、把保证机关高效作为提升服务质量的出发点和落脚点，把机关干部关心不关心，需要不需要、认可不认可、满意不满意作为提升服务质量的检验标准，不断思考、反省和改进自身的工作，完善服务标准，优化服务手段，提高服务规范化和精细化水平，深化服务内容、服务手段。

推行人本管理、人本服务。

坚持高质量完成区重要会议和大型活动的服务工作；优化机关安全管理，完善治安和消防应急预案；加强对电梯、空调维保等服务事项的监管力度，确保合同得到严格履行。

二、在节约型机关建设上谋求新突破

继续推进公共机构节能，加强“三公”经费管理，组织完善实物定额和服务标准、机关运行经费预算支出定额标准和有关开支标准，坚持勤俭办一切事业，在保证服务质量的前提下，努力控制和降低机关运行成本。

三、在机关事务队伍建设上谋求新突破

要按照中央八项规定，进一步转变作风，提倡节俭，杜绝奢侈浪费；要抓好机关文化建设。

着力营造善于学习、勤于思考、长于实践的精神氛围，多做调查研究，多听取服务对象意见，多学习新鲜模式和经验，多开展实践活动，用心、用情、用脑去干好每一项工作。

职责分类绩效目标：

1、办公用房的管理，负责区机关事业单位办公用房的配备及使用管理工作;依据国家有关政策和法律法规的规定，制定有关规章制度，并组织实施。

加强国有资产管理，维护国有资产安全和完整。

保障办公用房合理性，确保办公用房不被浪费。

2、公共机构节能工作的管理负责推进、指导、协调、全区公共机构节能工作，以及公共机构节能监督管理工作，承担双桥区公共机构节能领导小组办公室，深入推进全区公共机构节能工作，对既有建筑制定节能改造计划。

3、公务用车制度的改革，全面推进双桥区党政机关公务用车制度改革，健全公车改革监督机制，对公车进行有效监督管理。

4、综合服务保障，负责行政中心卫生保洁工作。

对区直机关的办公条件改善和环境卫生工作，加强机关卫生管理工作，加强会议室正规化管理，完善了设施，

5、维修服务保障，负责行政中心配电室、中央空调系统、电梯、室内照明灯具等设施的日常维保工作。

6、安全保卫服务保障，加强保安工作，保障消防设施的正常使用，提高管理、保障、服务水平，协调推进改革进程，理顺全区机关事务管理工作体制。

7、会议中心服务保障，根据区委区政府安排，负责区机关的会议接待会务安排、会务保障，负责对会议中心的日常管理、会议室设备的日常维护使用。

确保行政中心的会议正常召开，及设施服务保障。

部门职责-工作活动绩效目标

430承德市双桥区机关事务管理中心

单位：

万元

职责活动

年度预算数

内容描述

绩效目标

绩效指标

评价标准

优

良

中

差

一、机关行政事务进行管理

3.00

对全区办公用房的管理，公共机构节能管理，公务用车制度的改革。

规范管理，合理使用办公用房，深入推进全区公共机构节能工作，降低运行成本，建设节约型机关。

　　1、办公用房的管理

负责区机关事业单位办公用房的配备及使用管理工作;依据国家有关政策和法律法规的规定，制定有关规章制度，并组织实施。

加强国有资产管理，维护国有资产安全和完整。

深入推进全区公共机构节能工作，对既有建筑制定节能改造计划。

办公用房修缮改造完成率

≥90%

≥70%

≥60%

＜60%

　　2、公共机构节能工作的管理

负责推进、指导、协调、全区公共机构节能工作，以及公共机构节能监督管理工作。

承担双桥区公共机构节能领导小组办公室日常工作。

加强国有资产管理，维护国有资产安全和完整。

深入推进全区公共机构节能工作，对既有建筑制定节能改造计划。

公共机构节能推进率

≥95%

≥90%

≥85%

＜85%

　　3、公务用车制度的改革

3.00

全面推进双桥区党政机关公务用车制度改革

加强国有资产管理，维护国有资产安全和完整。

深入推进全区公共机构节能工作，对既有建筑制定节能改造计划。

公车统计报告率

≥95%

≥90%

≥85%

＜85%

二、综合服务保障

679.89

对区直机关的办公条件改善和环境卫生工作，会议中心服务保障.安全保卫服务保障。

加强机关卫生管理工作，加强会议室正规化管理，完善了设施，会议正常召开。

加强保安工作。

设施服务保障

　　1、保洁服务保障

负责行政中心卫生保洁工作

推进全区机关事务管理工作科学发展；提高管理、保障、服务水平；协调推进改革进程，理顺全区机关事务管理工作体制。

综合业务管理工作完成率

100%

≥95%

≥90%

＜90%

　　2、维修服务保障

679.89

负责行政中心配电室、中央空调系统、电梯、室内照明灯具等设施的日常维保工作。

推进全区机关事务管理工作科学发展；提高管理、保障、服务水平；协调推进改革进程，理顺全区机关事务管理工作体制。

综合业务管理工作完成率

100%

≥95%

≥90%

＜90%

　　3、会议中心服务保障

根据区委区政府安排，负责区机关的会议接待、会务安排、会务保障；负责对会议中心的日常管理、会议室设备的日常维护使用。

推进全区机关事务管理工作科学发展；提高管理、保障、服务水平；协调推进改革进程，理顺全区机关事务管理工作体制。

综合业务管理工作完成率

100%

≥95%

≥90%

＜90%

　　4、安全保卫服务保障

负责行政中心安全保卫工作；负责维护行政中心的办公秩序。

推进全区机关事务管理工作科学发展；提高管理、保障、服务水平；协调推进改革进程，理顺全区机关事务管理工作体制。

综合业务管理工作完成率

100%

≥95%

≥90%

＜90%

6、政府采购预算情况

2018年，我部门安排政府采购预算共采购金额15.3595万元，其中财政拨款15.3595万元、其中：

采购服务支出货物采购支出15.3595万元。

（见下表）

具体内容见下表。

部门政府采购预算

430002承德市双桥区机关事务管理中心

单位：

万元

政府采购项目来源

采购物品名称

政府采购目录序号

数量单位

数量

单价

政府采购金额

项目名称

预算资金

总计

当年部门预算安排资金

其他渠道资金

合计

一般公共预算拨款

基金预算拨款

财政专户核拨

其他来源收入

合　计

15.3595

承德市双桥区机关事务管理中心

15.3595

办公设备采购

15.3595

空调

001

台

0.7700

3.85

办公设备采购

15.3595

笔记本电脑

002

台

0.4507

0.9015

办公设备采购

15.3595

会议室桌椅

003

台

0.0615

3.8880

办公设备采购

15.3595

电磁单眼低碳灶

004

台

1.00

1.40

办公设备采购

15.3595

食堂塑钢罩

005

台

1.00

0.6

0.63

办公设备采购

15.3595

会议室音频设备

006

台

1.3466

4.04

4.32

办公设备采购

15.3595

投影仪

007

台

0.68

七、国有资产信息

承德市双桥区机关事务管理中心上年末固定资产金额为1415.059494万元（详见下表），本年度各单位（处室）拟购置固定资产总额为15.3595万元，主要为便携式计算机、空调、会议室音频设备及桌椅、投影仪、厨房设备等，已列入政府采购预算表，详见政府采购预算表。

承德市双桥区机关事务管理中心固定资产占用情况表

编制部门：

承德市双桥区机关事务管理中心

截止时间：

2017年12月31日

项目

数量

价值（金额单位：

万元）

资产总额

——

1430.418994

1、房屋（平方米）

6433.38

1359.1200

其中：

办公用房（平方米）

——

2、车辆（台、辆）

——

3、单价在20万元以上设备

——

4、其他固定资产

——

71.298994

八、名词解释

（1）财政拨款收入：

指中央或省市财政当年拨付的资金，包含一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（2）上级补助收入：

事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（3）其他收入：

指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（4）基本支出：

指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（5）项目支出：

指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标而发生的费用。

（6）“三公”经费：

纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）经费、公务用车购置及运行费、公务招待费。

其中，因公出国（境）经费反映单位公务出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务招待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（7）机关运行经费：

为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，2018年度的统计口径为行政机关的日常公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。

十、预算批复日期为2018年2月13日

预算批复文件为承双财预字（2018）第三号文件

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