上海浦东新区建设工程安全质量监督站.docx

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上海浦东新区建设工程安全质量监督站

上海市浦东新区建设工程安全质量监督站

2017年度单位决算

第一部分单位概况

第二部分2017年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

第三部分2017年度单位决算情况说明

第四部分名词解释

上海市浦东新区建设工程设安全质量监督站

2017年度单位决算

第一部分上海市浦东新区建设工程安全质量监督站

概况

一、主要职能

上海市浦东新区建设工程安全质量监督站（上海市浦东新区建筑节能办公室、上海市浦东新区发展新型墙体材料办公室、上海市浦东新区散装水泥办公室）是上海市浦东新区建设和交通委员会派出的事业单位。

依据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》、《建设工程安全生产管理条例》等有关法律、法规以及工程建设强制性标准，负责对浦东新区审批立项的建设工程和上级委托的建设工程安全、质量、建筑节能、建筑材料实施监督管理以及所涉及的相关信访处理。

主要职能包括：

1.贯彻执行国家和本市建设工程、建筑节能、墙体材料革新、散装水泥发展、建筑材料管理的法律、法规、规章和政策；

2.负责新区管辖范围内和上级委托的建设工程安全质量和文明施工的指导、协调、监督、管理；

3.负责对新区管辖范围内建筑建材业的综合治理工作以及信访投诉处理和相关违法行为的具体行政执法；

4.负责对新区管辖范围内建设工程中的参与单位实施动态管理，参与建设工程重大安全质量事故的调查和处理；

5.负责协调新区管辖范围内建设工程抢险和建筑建材领域突发事件的应急处置；

6.负责新区建筑节能的具体管理工作；负责新区管辖范围内建筑建材业施工企业节能降耗的监督管理和施工现场建筑节能的推进工作；

7.负责新区管辖范围内新型墙体材料的推广应用工作；

8.负责新区管辖范围内散装水泥日常监督与管理工作；

9.负责新区管辖范围内住宅修缮工程安全质量监管工作；

10.负责新区管辖范围内既有建筑玻璃幕墙的监管工作；

11.承办上级部门交办的其他工作。

二、机构设置

上海市浦东新区建设工程安全质量监督站单位设14个内设机构，包括：

办公室、财务科、质量管理科、安全管理科、节能管理科、材料管理科、执法管理科、第一分站、第二分站、第三分站、第四分站、周康分站、惠南分站、市政分站。

第二部分2017年度单位决算表

2017年度收入支出决算总表

单位：

万元

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款收入

5013.07

一、一般公共服务支出

　　其中：

政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

二、上级补助收入

三、国防支出

三、事业收入

四、公共安全支出

四、经营收入

五、教育支出

五、附属单位上缴收入

六、科学技术支出

六、其他收入

15.15

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

569.30

九、医疗卫生与计划生育支出

184.38

十、节能环保支出

82.10

十一、城乡社区支出

3038.4

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

1012.33

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

126.56

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

本年收入合计

5028.22

本年支出合计

5013.07

用事业基金弥补收支差额

结余分配

15.15

年初结转和结余

年末结转和结余

5028.22

总计

5028.22

总计

5028.22

2017年度收入决算表

单位：

万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

合计

5028.22

5013.07

15.15

208

社会和就业支出

569.30

208

行政事业单位离退休

569.30

208

事业单位离退休

36.76

208

机关事业单位基本养老保险缴费支出

380.38

208

机关事业单位职业年金缴费支出

152.16

210

医疗卫生与计划生育支出

184.38

210

医疗保障

184.38

210

事业单位医疗

184.38

211

节能环保支出

82.10

211

能源节约利用

82.10

211

能源节约利用

82.10

212

城乡社区支出

3053.55

3038.40

15.15

212

城乡社区管理事务

3053.55

3038.40

15.15

212

工程建设管理

3053.55

3038.40

15.15

215

资源勘探信息等支出

1012.33

215

建筑业

1012.33

215

其他建筑业支出

1012.33

221

住房保障支出

126.56

221

住房改革支出

126.56

221

住房公积金

126.56

2017年度支出决算表

单位：

万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

合计

5013.07

3918.63

1094.43

208

社会保障和就业支出

569.30

569.3

208

行政事业单位离退休

569.3

208

事业单位离退休

36.76

208

机关事业单位基本养老保险缴费支出

380.38

208

机关事业单位职业年金缴费支出

152.16

210

医疗卫生与计划生育支出

184.38

210

医疗保障

184.38

210

事业单位医疗

184.38

211

节能环保支出

82.10

211

110

能源节约利用

82.10

211

110

能源节约利用

82.10

212

城乡社区支出

3038.40

212

城乡社区管理事务

3038.40

212

工程建设管理

3038.40

215

资源勘探信息等支出

1012.33

215

建筑业

1012.33

215

其他建筑业支出

1012.33

215

散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的支出

215

其他散装水泥专项资金支出

221

住房保障支出

126.56

221

住房改革支出

126.56

221

住房公积金

126.56

2017年度财政拨款收入支出决算总表

单位：

万元

收入决算数

支出决算数

项目

决算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

5013.07

一、一般公共服务支出

二、政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

三、国防支出

四、公共安全支出

五、教育支出

六、科学技术支出

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

569.30

九、医疗卫生与计划生育支出

184.38

十、节能环保支出

82.10

十一、城乡社区支出

3038.40

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

1012.33

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

126.56

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

本年收入合计

5013.07

本年支出合计

5013.07

年初财政拨款结转和结余

年末财政拨款结转和结余

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

总计

5013.07

总计

5013.07

2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：

万元

项目

一般公共预算财政拨款支出决算数

功能分类

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

类

款

项

208

社会保障和就业支出

569.30

208

行政事业单位离退休

569.30

208

事业单位离退休

36.76

208

机关事业单位基本养老保险缴费支出

380.38

208

机关事业单位职业年金缴费支出

152.16

210

医疗卫生与计划生育支出

184.38

210

医疗保障

184.38

210

事业单位医疗

184.38

211

节能环保支出

82.10

211

110

能源节约利用

82.10

211

110

能源节约利用

82.10

212

城乡社区支出

3038.40

212

城乡社区管理事务

3038.40

212

工程建设管理

3038.40

215

资源勘探信息等支出

1012.33

215

建筑业

1012.33

215

其他建筑业支出

1012.33

221

住房保障支出

126.56

221

住房改革支出

126.56

221

住房公积金

126.56

合计

5013.07

3918.63

1094.43

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：

万元

项目

一般公共预算财政拨款

基本支出决算数

经济分类

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

类

款

301

工资福利支出

3112.29

301

基本工资

554.96

301

津贴补贴

76.44

301

奖金

301

其他社会保障缴费

249.32

301

伙食补助费

301

绩效工资

1699.04

301

机关事业单位基本养老保险缴费

380.38

301

职业年金缴费

152.16

301

其他工资福利支出

302

商品和服务支出

621.78

302

办公费

36.69

302

印刷费

0.51

302

咨询费

302

手续费

0.39

302

水费

3.88

302

电费

25.72

302

邮电费

7.68

302

取暖费

302

物业管理费

55.08

302

差旅费

0.17

302

因公出国（境）费用

7.71

302

维修（护）费

6.96

302

租赁费

15.00

302

会议费

302

培训费

302

公务接待费

302

专用材料费

302

被装购置费

302

专用燃料费

302

劳务费

0.04

302

委托业务费

302

工会经费

28.80

302

福利费

302

公务用车运行维护费

13.58

302

其他交通费用

302

税金及附加费用

59.14

302

其他商品和服务支出

358.33

303

对个人和家庭的补助

167.58

303

离休费

303

退休费

36.76

303

退职（役）费

303

抚恤金

1.20

303

生活补助

303

医疗费

303

助学金

303

奖励金

303

住房公积金

129.29

303

提租补贴

303

购房补贴

303

其他对个人和家庭的补助支出

0.33

310

其他资本性支出

16.99

310

办公设备购置

5.44

310

专用设备购置

310

信息网络及软件购置更新

11.55

310

公务用车购置

310

其他交通工具购置

310

其他资本性支出

合计

3918.64

3279.87

638.77

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：

万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费

机关运行

经费决算数

合计

因公出国

（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

33.27

143.18

7.71

28.80

135.47

121.90

28.80

13.58

4.47

第三部分上海市浦东新区建设工程安全质量监督站2017年度单位决算情况说明

一、关于2017年度收入支出总体情况说明

2017年度本单位收入总计为5028.22万元、支出总计为5028.22万元。

与2016年度相比，收入、支出总计各减少3，739.60万元。

主要原因：

一是其他收入减少了2756万元；二是2017年度节能能环保经费减少873.7万元；三是单位人员减少。

二、关于2017年度收入决算情况说明

2017年度本单位收入合计5028.22万元，其中：

财政拨款收入5013.07万元，占99.70%；事业收入0万元；经营收入0万元；其他收入15.15万元，占0.3%。

三、关于2017年度支出决算情况说明

2017年度本单位支出合计5013.07万元，其中：

基本支出3918.63万元，占78.17%；项目支出1094.43万元，占21.83%；经营支出0万元。

四、关于2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

本单位2017年度财政拨款收支总决算5013.07万元。

与2016年度相比，财政拨款收、支总计各减少983万元，主要原因人员减少。

五、关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

本单位2017年度一般公共预算财政拨款支出5013.07万元，占本年支出合计的100%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

本单位2017年度一般公共预算财政拨款支出5013.07万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出569.30万元，占11.36%；医疗卫生与计划生育支出184.38万元，占3.68%；节能环保支出82.10万元，占1.64%；城乡社区支出3038.40万元，占60.60%；资源勘探信息等支出1012.33万元，占20.19%；住房保障支出126.56万元，占2.53%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

本单位2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4，534.04元，支出决算为5013.07万元，完成年初预算的110.57%。

决算数大于预算数的主要原因：

是调增了养老保险及职业年金、绩效工资及发放重大活动奖等因素使支出增加。

其中：

1、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）36.76万元，主要用于退休人员的福利、体检、管理活动经费及公用活动经费等方面。

年初预算为37.54万元，支出决算为36.76万元，完成年初预算的97.92%。

决算数小于预算数的主要原因：

管理活动经费和公用经费的节约所致。

2、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）380.38万元，主要用于各类社保缴费。

年初预算为368.45万元，支出决算为380.38万元。

决算数大于预算数的主要原因：

预算调整。

3、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）152.16万元，主要用于在职人员缴纳职业年金。

年初预算为147.38万元，支出决算为152.16万元。

决算数大于预算数的主要原因：

预算调整。

4、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）184.38万元，主要用于在职人员医疗保险缴费。

年初预算为184.22万元，支出决算为184.38万元，决算数大于预算数的主要原因：

预算调整。

5、节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）82.10万元，主要用于建筑节能能耗监测方面的分项计量项目。

6、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）工资福利支出3112.29万元，主要用于在职人员的工资福利性支出，年初预算为2028.04万元，决算数大于预算数的主要原因：

预算调整。

日常办公等相关费用支出621.78万元，年初预算为696.45万元，决算数小于预算数的主要原因：

严格执行“八项规定”精神，厉行节约，使经费有所结余。

7、资源勘探信息等支出（类）建筑业（款）其他建筑业（项）1012.33万元，主要用于建设工程材料抽测、浦东新区建筑节能监测系统运营和维护、安全质量现场管理、聘用人员工资等事业性和机构性专项经费支出。

年初预算为943万元，支出决算为1012.33万元，决算数大于预算数的主要原因：

公务车辆更新项目等。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）126.56万元，主要用于在职人员的公积金支出。

年初预算为128.96万元，支出决算为126.56万元，决算数小于预算数的主要原因：

人员调整因素。

六、关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2017年度一般公共预算财政拨款基本支出万元，包括人员经费3112.

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