纠正措施记录表.docx
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纠正措施记录表
纠正措施记录表
日期：
编号：
编码：
责任部门
验证部门
不合格报告名称及编号
不合格原因（本栏由责任部门填写）
年月日
纠正措施建议
年月日
处理意见
年月日
主管领导意见
年月日
纠正措施验证记录
预防措施记录表
日期：
编号：
编码：
责任部门
验证部门
不合格报告名称及编号
潜在不合格原因（本栏由责任部门填写）
年月日
预防措施建议
年月日
处理意见
年月日
主管领导意见
年月日
预防措施验证记录
不合格报告
日期：
编号：
编码：
责任部门
编号
不合格描述：
不符合标准/手册条款号：
不合格严重性判定：
囗严重不合格囗轻微不合格
处理意见：
囗二周内给予纠正
囗四周内给予纠正
囗三月内给予纠正
领导签名：
确认与承诺：
责任部门负责人签名：
不合格原因（责任部门填写）：
签名：
年月日
纠正措施（责任部门填写）：
签名：
年月日
确认意见：
品质部签名：
年月日
协理签名
日期
样品登记
日期：
编号：
编码：
工程名称：
供样单位：
样品编号
样品名称
来源
使用部位
供样日期
备注
填表人
填表日期
受控文件清单
日期：
编号：
编码：
序号
文件名称
文件编码
版本
修改状态
总页数
备注
页码
修改编号
文件发放登记表
日期：
编号：
编码：
分发号
文件名称
文件编码
版本/修改状态
接收
部门
受控编号
收文
签名
备注
文件领用申请表
日期：
编号：
编码：
文件名称
文件编码
申请部门
经手人
领
用
原
因
1．破损换领□/遗失补领□
2．新增部门□
3．工作现场需要□
4．其他□
申请部门意见
批准：
年月日
审核部门
批准：
年月日
文件修改建议表
日期：
编号：
编码：
文件名称
文件编号
版本号
修改内容
建议部门：
签名：
年月日
（厂部、协理、副总）审核意见：
审核：
年月日
批准部门意见：
批准：
年月日
文件更改通知书
日期：
编号：
编码：
更改文件名称
文件编号
更改范围/方式
更改前内容
更改后内容（可另附页）
发放部门负责人意见
本文件已按《文件控制程序》要求审核批准，现予发布，请原文件持有人作相应更改。
批准：
年月日
备注
计算机登记表
日期：
编号：
编码：
序号
电脑名称
电脑编号
领用
日期
保管人
收文（图）登记表
编号：
编码：
收文日期
收文
顺序号
制文单位
文件编号
总份数
内容摘要
存档号
备注
发文（图）登记表
编号：
编码：
发文日期
发文
顺序号
制文单位
文件编号
总
份
数
内容摘要
发往单位
份
数
承办人
签名
备注
会议签到表
日期：
编号：
编码：
会议名称：
会议地点：
序号
姓名
工作单位
职务/职称
联系电话
备注
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
档案资料移交表
日期：
编号：
编码：
工程名称
移交部门
序号
文件名称
数量
备注
移交人：
年月日
接收人：
年月日
年度员工培训工作计划表
日期：
编号：
编码：
部门：
时间
培训内容
培训天数
培训人数
主讲人
备注
员工培训申请表
日期：
编号：
编码
姓名
工作部门
培训内容
培训时间
年月日至年月日
培训地点
负责人意见：
签名：
年月日
公司领导意见：
签名：
年月日
备注：
填报部门：
填报人：
年度员工培训实施情况汇总表
日期：
编号：
编码：
序号
姓名
工作部门
培训内容
培训时间
培训单位
备注
外部投诉处理记录表
投诉部门
被投诉部门、个人
投诉时间
投
诉
意
见
记录：
年月日
问题调查结果
签名：
年月日
公司副总经理室批复意见
签名：
年月日
处理结果
验证部门签字
签名：
年月日
日期：
编号：
编码：
供应商评价记录
日期：
编号：
编码：
供方名称
经营范围
评价依据
评审记录
评审部门
评审人
结论：
年月日
资格控制记录
年月日
主管经理批示
年月日
合格供应商名单
日期：
编号：
编码：
序号
供方名称
经营范围
评审记录编号
评审日期
备注
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