市人民医院内控管理系统建设方案.docx

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市人民医院内控管理系统建设方案

北海市人民医院

内控管理系统建设方案

2017年11月

1

1.项目需求分析.....................................................................................................................................1

1.1.项目建设背景.............................................................................................................................1

1.2.项目建设目标.............................................................................................................................2

1.3.项目建设原则.............................................................................................................................4

1.3.1.先进性.................................................................................................................................4

1.3.2.实用性.................................................................................................................................5

1.3.3.标准化.................................................................................................................................6

1.3.4.开放性.................................................................................................................................6

1.3.5.安全性.................................................................................................................................7

1.3.6.兼容性.................................................................................................................................8

1.3.7.共享性.................................................................................................................................8

1.3.8.保密性.................................................................................................................................9

1.3.9.可靠性.................................................................................................................................9

1.3.10.实时性...............................................................................................................................9

1.3.11.经济性.............................................................................................................................10

1.3.12.可维护性.........................................................................................................................10

1.3.13.可扩展性..........................................................................................................................11

1.4.项目建设现状及内容...............................................................................................................12

1.4.1.项目建设现状及存在问题...............................................................................................12

1.4.2.建设规划...........................................................................................................................13

1.4.3.项目建设内容...................................................................................................................13

1.4.4.管控规则分析...................................................................................................................23

1.4.5.功能交互集成分析...........................................................................................................25

1.4.6.界面及配置管理分析.......................................................................................................26

2.系统总体架构...................................................................................................................................27

2.1.系统技术路线、框架及结构...................................................................................................27

2.1.1.系统软件架构图...............................................................................................................27

2.1.2.系统框架设计...................................................................................................................29

2.2.基本功能模块...........................................................................................................................30

2.2.1.预算管理...........................................................................................................................30

2.2.2.收入管理...........................................................................................................................31

2.2.3.支出管理...........................................................................................................................32

2.2.4.采购管理...........................................................................................................................32

2.2.5.合同管理...........................................................................................................................33

2.2.6.项目管理...........................................................................................................................33

2.2.7.配置管理...........................................................................................................................34

2.2.8.资产管理...........................................................................................................................35

2.2.9.标准管理...........................................................................................................................36

2.2.10.统计分析管理.................................................................................................................36

2.2.11.资金财务考核管理.........................................................................................................36

2.2.12.财务园地管理.................................................................................................................37

2.2.13.财务核算在线监督模块.................................................................................................37

2

2.2.14.系统管理.........................................................................................................................38

2.2.15.基础资料管理.................................................................................................................38

2.3.系统实施过程详细要求...........................................................................................................39

2.3.1.立项启动阶段...................................................................................................................39

2.3.2.需求分析阶段...................................................................................................................40

2.3.3.概要设计阶段...................................................................................................................42

2.3.4.详细设计阶段...................................................................................................................42

2.3.5.系统编码、开发阶段.......................................................................................................42

2.3.6.项目测试阶段...................................................................................................................43

2.3.7.系统实施和试运行阶段...................................................................................................43

2.3.8.项目验收阶段...................................................................................................................44

2.3.9.系统正式运行及维护阶段...............................................................................................45

2.3.10.各阶段辅助文档.............................................................................................................45

2.3.11.实施过程提交文件汇总.................................................................................................46

2.4.运行环境...................................................................................................................................48

2.4.1.硬件设备...........................................................................................................................48

2.4.2.软件环境...........................................................................................................................50

3.系统建设实施计划...........................................................................................................................51

3.1.夯实基础...................................................................................................................................51

3.2.功能完善...................................................................................................................................51

3.3.全面发展...................................................................................................................................51

4.系统安全实施方案...........................................................................................................................53

4.1.环境和硬件层...........................................................................................................................53

4.2.网络层.......................................................................................................................................53

4.3.操作系统及基础应用层...........................................................................................................53

4.4.应用层.......................................................................................................................................55

4.5.管理层.......................................................................................................................................57

5.五、系统建设保障措施...................................................................................................................57

5.1.系统测试方案...........................................................................................................................57

5.1.1.主要任务...........................................................................................................................57

5.1.2.主要工作...........................................................................................................................5