设备检修作业安全管理规范含表格.docx

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设备检修作业安全管理规范含表格

设备检修作业安全管理规范

（ISO45001-2017）

1、范围

本标准规定了公司设备检修安全作业的适用范围、执行程序，使用和管理内容与要求。

2、规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。

凡是注日期的引用文件，其随后所有修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，但鼓励根据本标准达成协议的各方面研究是否可使用这些文件的最新版本。

凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

《化学品生产单位特殊作业安全规范》GB30871-2014；

《化学品生产单位吊装作业安全规范》AQ3021-2008；

《化学品生产单位动火作业安全规范》AQ3022-2008；

《化学品生产单位动土作业安全规范》AQ3023-2008；

《化学品生产单位断路作业安全规范》AQ3024-2008；

《化学品生产单位高处作业安全规范》AQ3025-2008；

《化学品生产单位设备检修作业安全规范》AQ3026-2008；

《化学品生产单位盲板抽堵作业安全规范》AQ3027-2008；

《化学品生产单位受限空间作业安全规范》AQ3028-2008；

《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46,

3、总则

3.1为保证员工在生产活动中的人身安全，防止误操作及设备损坏事故的发生，在生产系统的各项检维修工作都必须使用安全作业票证，为规范对设备检修安全作业管理制定本标准。

3.2设备检修安全作业执行的全过程必须严格按照“三个100%”（现场作业必须100%开票，票面安全措施、危险点分析与控制措施及执行过程必须100%落实，标准票的覆盖率要努力达到100%）的要求执行，做到作业票证的使用和管理标准化、规范化和程序化。

3.3各生产公司相关部门要积极配合公司安全环保部建立标准安全作业票库，标准票覆盖率要努力达到100％（正常方式下的作业都必须有标准的安全作业票证）。

票证中带“□”需要“√”选。

3.4实现标准化安全作业是提高安全生产水平，克服工作过程中人员行为随意性的重要措施,使用标准作业票后，正确填写和使用仍然要作为员工培训的基本内容。

3.5下列情况下，可以不使用安全作业票

3.5.1现场发生人员伤害等紧急情况，必须立即停电、停机进行解救。

3.5.2现场发生火灾等事故，需要立即隔离或扑救。

3.5.3设备、系统运行异常状态明显，如不立即进行处置，可能造成损坏的。

上述三种情况虽不使用安全作业票，但实施前应明确并熟知必备的安全措施，穿戴必备的劳保用品，使用安全可靠的安全用具。

4、术语和定义

下列术语和定义适用于本标准

4.1设备检修作业

4.1.1设备检修

为了保持和恢复设备、设施规定的性能而采取的技术措施,包括检测和修理。

4.1.1小修

故障性修理，主要是清洗、更换和修复少量容易磨损、松动、 锈蚀的零部件或部位，检查疏通润滑油系统，更换密封填料。

 其目的是清除设备在使用中突然发生的故障性损坏和临时故障的修理。

4.1.2中修

包括小修全部内容；对设备主要部件及设备主件进行检查和局部修理，并更换那些不能使用到下一个检修周期的零部件。

4.1.3项修

根据设备的结构和使用特点及技术状态，对其达不到工艺要求的少数或个别总成进行针对性修理，使其满足设备的正常使用。

4.1.4 大修

设备恢复性修理，包括小、中修全部内容；大修后的设备要全面恢复其性能达到出厂标准（或合同要求），保证使用到下次大修。

4.1.5计划检修

通过设备点检的实施，掌握设备的实际技术状况，结合设备的检修周期、实际运行周期、生产安排，所编制的设备检修计划。

4.1.6非计划检修

指因事先对设备故障现象不掌握或生产负荷较重而使设备在运转中突然发生故障而进行的停机检修。

4.1.7停电挂牌

安装、维修、调校、检查、清扫电器设备设施和线路时，设备先断开电源，再在开关柜操作手柄上或用电设备机身上悬挂“禁止合闸， 有人工作”或“设备停电 、在此工作”标示牌表明正在作业，任何人不得操作该回路的电源开关。

4.1.8动设备

指有驱动机带动的转动设备（亦即有能源消耗的设备），如泵、压缩机、风机等，其能源可以是电动力、气动力、蒸汽动力等。

4.1.9静设备

是指没有驱动机带动的非转动或移动的设备。

静设备主要指炉类、塔类、反应设备类、储罐类、换热设备类等。

其中，比较特殊的有空冷器等，空冷风机需要按动设备管理，空冷管束按静设备管理。

4.1.10静平衡 

在转子一个校正面上进行校正平衡，校正后的剩余不平衡量，以保证转子在静态时是在许用不平衡量的规定范围内，为静平衡又称单面平衡。

4.1.11动平衡

在转子两个校正面上同时进行校正平衡，校正后的剩余不平衡量，以保证转子在动态时是在许用不平衡量的规定范围内，为动平衡又称双面平衡。

4.1.12转子平衡的选择与确定 

如何选择转子的平衡方式，是一个关键问题。

其选择有这样一个原则：

只要满足于转子平衡后用途需要的前提下，能做静平衡的，则不要做动平衡，能做动平衡的，则不要做静动平衡。

原因很简单，静平衡要比动平衡容易做，省时、省力、省费用。

4.1.13压力试验

压力试验的目的是检验压力容器承压部件的强度和严密性。

在试验过程中，通过观察承压部件有无明显变形或破裂，来验证压力容器是否具有设计压力下安全运行所必需的承压能力。

同时，通过观察焊缝、法兰等连接处有无渗漏，检验压力容器的严密性。

由于压力试验的试验压力要比最高工作压力高，所以应该考虑到压力容器在压力试验时有破裂的可能性。

由于相同体积、相同压力的气体爆炸时所释放出的能量要比液体大得多，为减轻锅炉、压力容器在耐压试验时破裂所造成的危害，所以通常情况下试验介质选用液体。

因为水的来源和使用都比较方便，又具有作耐压试验所需的各种性能，所以常用水作为耐压试验的介质，故耐压试验也常称为水压试验。

4.1.14气密性试验

主要是检验容器的各联接部位是否有泄漏现象。

介质毒性程度为极度、高度危害或设计上不允许有微量泄漏的压力容器，必须进行气密性试验。

4.2危害分析

4.2.1生产过程

劳动者在生产领域从事生产活动的全过程。

4.2.2危险和有害因素

能对人造成伤亡或影响人的身体健康甚至导致疾病的因素。

4.2.3人员因素 

与生产各环节有关的，来自人员自身或人为性质的危险和有害因素。

4.2.4物料介质 

原料、中间产物、材料、产品等方面存在的危险和有害因素。

4.2.5设备因素

机械、设备、设施、材质等方面存在的危险和有害因素。

4.2.6环境因素 

生产作业环境中的危险和有害因素。

4.2.7操作维修

设备设施操作、维修等方面存在的危险和有害因素。

4.2.8风险评价十大范围

规划、设计和建设、投产、运行等阶段；常规和非常规活动；事故及潜在的紧急情况；所有进入作业场所人员的活动；原材料、产品的运输和使用过程；作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品；丢弃、废弃、拆除与处置；人为因素；气候、地震及其他自然灾害；后期服务活动。

4.2.9三种时态

过去；现在；未来。

4.2.10三种状态

正常；异常；紧急。

4.2.11安全措施

指针对此风险或隐患所采取的控制预案以及消除、预防或降低、减弱等安全技术措施、管理措施。

5、职责描述

5.1设备检修作业证人员

人员分类

角色

主要职责描述

申请人

工段长及以上

提出作业申请，提出检修质量要求

工艺负责人

工段长及以上

对工艺安全负责，编制检修方案，落实隔离、置换安全措施

作业人员

参与作业的人员

在保障安全的前提下实施检修作业

检修负责人

本次检修负责人

落实检修安全措施，安排检修人员，对安全、进度、质量负责

监护人

岗位操作人员

专人监护，监护人不得离开作业现场

票证办理人

设备技术员或工段长

办理作业证，落实安全措施，监督安全作业

审核人

部门安全员

审核安全措施，监督作业安全

作业单位审批人

作业部门负责人

审批检修作业安全措施，指派检修负责人，对作业安全负责

所在单位审批人

所在部门负责人

组织编制检修方案，审核工艺安全措施，审批检修作业票

安全管理审批人

安全部长

当设备大、中修时，审查安全检修措施

设备主管审批人

设备部长

当设备大、中修时，审查设备检修技术方案

注：

作业单位和设备所在单位相同时可重复签字。

5.2危险有害因素分析人员

人员分类

角色

主要职责描述

检修项目负责人

检修负责人

组织安全检修

分析人员

工段长及以上

落实安全措施，提出补充意见

检查落实人员

检修部门安全员

根据检修实际情况，辨识危害、制定安全措施

抽查人员

安环部安全员

抽查危害分析控制措施，监督安全作业

注：

以安全信息化平台作业危害控制生成表格为主。

6、作业管理

6.1设备检修作业证

6.1.1《设备检修安全作业证》由检修部门设备管理人员负责管理。

6.1.2设备检修申请人员到设备管理人员处领取《设备检修安全作业证》，填写有关内容后交检修负责人。

6.1.3检修负责人接到《设备检修安全作业证》后，填写《设备检修安全作业证》中有关内容后将《设备检修安全作业证》交部门工艺负责人，由工艺负责人召集有关水、电、汽、工艺、设备、安全等部门征集意见后审批。

6.1.4设备检修作业审批人员应到现场检查确认安全措施，方可签发《设备检修安全作业证》。

6.1.5《设备检修安全作业证》一式三份，一份交现场作业人员，一份交所在单位，一份交设备主管部门，保存期限至少为1年。

6.1.6严禁涂改、转借《设备检修作业许可证》，变更作业内容，扩大作业范围或转移作业地点。

对《设备检修作业许可证》审批手续不全、安全措施不落实、作业环境不符合安全要求的，作业人员有权拒绝作业。

6.2工作票的生成

1）工作票签发人根据工作任务的需要和计划工作期限，确定工作负责人；

2）工作负责人或工作票签发人根据工作内容及所需安全措施选择使用工作票的种类。

6.3工作票的签发

当工作负责人填写好工作票时，应交给工作票签发人审核，工作票签发人应对票面内容进行审核。

6.4工作票的送达

1）电气第一种工作票应在开工前一天交给运行值班人员，对于临时工作及特殊情况下的工作，不能提前一天交票给运行值班人员的，可在工作开始前直接交给运行值班人员；

2）电气第二种工作票可在开工当天提前交给运行值班人员；

3）对电气第一种工作票，运行值班人员在做完工作票中所要求的安全措施后，工作许可人要在工作票上的安全措施各栏内，对应填写己做的各项安全措施，不准简化，不得漏项，禁止填写“同左”或“所要求的安全措施己做”等。

6.5工作票的接收

1）值班人员接到工作票后，应及时审查工作票全部内容，必要时填写补充安全措施，确认无问题后，汇报值班负责人签名接收；

2）对填写不合格及安全措施不完善的工作票，运行值班人员有权拒绝办理，并要求检修人员重新填写、签发。

6.6安全措施的布置

1）根据工作票计划开工时间、安全措施内容、机组启停计划，由值长（值班负责人）安排运行人员执行工作票所列安全措施；

2）工作负责人和工作许可人不允许在工作许可开工后，单方面变动安全措施。

6.7工作许可

工作许可人在完成施工现场的安全措施后，还应履行如下手续，方可许可工作：

1）会同工作负责人到现场逐项检查所做的安全措施，证明检修设备确无电压；

2）对工作负责人指明带电设备的位置和注意事项（有压力、高温、爆炸和触电危险等）；

3）和工作负责人在工作票上分别签名；

4）工作票一份由工作负责人持有，一份收存在运行人员处。

6.8工作延期

1）工作票的有效期，以值长批准的工作期限为准；

2）工作票的有效时间，应以批准的检修（临检）期为限。

若不能如期完成的，工作负责人必须提前两小时向值长（值班负责人）申明理由，办理申请延期手续，延期作业时，不能增加工作票中没有列入的工作内容；

3）延期手续应由工作负责人向值班负责人申请办理；

4）延期手续只能办理一次，如需再延期，应重新签发新的工作票，并注明原因；

5）电气第二种工作票到期未完工者，不得延期使用；

6）因等备品配件的时间预计会超过十天而使工作不能按期完成，则工作票不能延期，应办理终结手续，在“备注”栏内注明设备未修好。

6.9工作票终结

1）值班人员拆除临时围栏，取下标示牌，恢复安全措施，汇报值长（值班负责人）。

对未恢复的安全措施，汇报值长（值班负责人）并做好记录；

2）对于电气第一种工作票的终结应履行检查、交待、确认、双方签字手续后，运行人员应将所做安措拆除情况详细填写在“接地线（接地刀闸）共　组，已拆除（拉开）　组，未拆除（拉开）　组，未拆除接地线的编号　　”栏，值班负责人确认后签字，在工作票右上角用红色印泥盖“已执行”章，工作方告终结。

6.10危害分析控制表

6.10.1进行作业前，部门安全员需编制危害分析控制表（有安全信息化平台的需登录系统进行编制）。

6.10.2安全员持危害分析控制表交由区域工段长落实各项安全措施并签字。

6.10.3部门安全员或部门负责人需再次检查各项安全措施落实情况并签字。

6.10.4公司安全环保部安全员对公司所有作业活动的危害分析控制表执行情况进行抽查管理。

7.记录表格

7.1电气安全工作票

7.2电气检修工作票

7.3设备故障JHA工作危害分析评价表

7.4设备检维修工作危害分析JHA评价表

7.5设施安全检查维护记录表

7.6进入设备作业危害分析记录表

7.7检修作业危险分析评价表

7.8检修项目危险有害因素分析控制表