绿城工程质量管理体系文件0701050552.docx
《绿城工程质量管理体系文件0701050552.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《绿城工程质量管理体系文件0701050552.docx（60页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。
绿城工程质量管理体系文件0701050552
工程质量管理体系文件
序号
文件编号
文件名称
施行日期
页码
1
项目开工前准备工作规程
2
工程官理过程控制程序
3
工程技术类文件和资料官理规程
4
工程会议规程
5
工程变更工作规程
6
工程进度管理工作规程
7
工程材料管理工作规程
8
工程质量管理工作规程
9
工程质量检杳工作规程
10
工程质量验收工作规程
11
安全生产、文明施工管理规程
12
供方考察工作规程
13
物资采购控制程序
14
监视和测量控制程序
15
基础工程施工管理规程
16
桩基工程施工管理规程
17
地下室工程施工管理规程
18
基坑围护工程施工管理规程
19
钢筋工程施工管理规程
20
混凝土工程施工管理规程
项目开工前准备工作规程
1编制目的
用于规范工程管理人员开展项目开工前的准备工作，确保该项工作顺利进行。
2适用范围本规程适用于项目开工前准备工作各阶段的管理与控制。
3职责
3.1总工程师办公室负责本规程的制定、修改及解释；
3.2工程管理部负责本规程的具体实施。
4管理过程
4.1资料准备
4.1.1工程管理部管理人员需对本项目的基本情况进行了解，取得包括建设背景、规划条件、项目位置规模、用地范围、项目策划定位、项目建设计划、设计图纸等相关资料。
4.1.2工程管理部管理人员需向有关部门了解本地块内部及周边道路的地下管线及地下洞室、障碍物的情况并取得相应图纸。
地下管线是指电力、电信、管道煤气、上下水、有线电视及军用通信线路等。
当遇到地下管线影响施工的情况时，需向有关部门提出迁移申请或采取其他措施。
4.1.3工程管理部将管线资料整理后提供给设计及前期发展部，作为设计或申请工程管线接口的依据。
4.2红线测量定位由工程管理部委托勘测部门对本地块道路红线或规划红线进行定位测量，定位点应做好可靠保护，防止破坏。
对勘测单位提供的标高引测点应做好记录。
4.3场地平整
4.3.1由工程管理部组织场地原土标高测量。
4.3.2组织场地平整工作。
场地平整时需注意质量：
1、应先清除地表植被及垃圾；
2、河塘回填前应先排除塘内积水；
3、严格控制回填材料质量，以防影响工程施工；
4、对场内土质较差的部位应采取另外处理措施。
4.3.3场地平整完成后，工程管理部应组织复测，确保标高达到施工要求。
4.4地质勘察
地质勘察是指为工程建设的规划、设计、施工、运营及综合治理等，对地形、地质、水文等要素进行测绘、勘探、测试，并提供建设所需的勘察成果的活动。
地质勘察可分为初步勘察和详细勘察两个阶段。
初步勘察应满足初步设计的要求，详细勘察应满足施工图设计的要求。
4.4.1由工程管理部组织参加勘察招标的单位进行现场踏勘、答疑，会同设计回答投标单位对招标文件和勘察任务书中的有关疑问。
4.4.2地质勘察开始前，工程管理部应同设计人员对勘察单位提交的勘察纲要进行审核：
看勘察手段、布孔方案和钻探深度是否满足勘察任务书的要求；勘察进度是否满足设计出图的要求；人员、机械是否达到标书的承诺，能否满足施工要求。
4.4.3工程管理部应做好地质勘察过程中的检查工作，必要时拍摄图像资料，对勘察过程中出现的特殊情况，如发现地下洞室、障碍物、承压水或由于土（岩）层面起伏较大导致的补孔或孔深增加情况及时通知设计单位共同解决，并签发联系单予以确认。
勘察过程中，应督促勘察单位对取土孔保留岩石芯样，以便土建施工时比较、参考。
4.4.4当收到勘察成果后，工程管理部应及时会同总工程师办公室和设计单位对勘察报告的内容进行审核，如报告中缺少某些设计参数，则要求勘察单位补充完整。
4.4.5地质勘察报告、勘察要求及地质勘察招标文件应及时存档。
4.5临时设施施工
4.5.1工程管理部应根据建筑总平面图对场内的临时道路、排水设施、施工围墙及甲方现场办公设施进行布局，报分管领导审批同意后组织施工。
临时道路应满足施工时通过重型车辆的要求。
4.5.2工程管理部应预估施工水、电用量，配合前期发展部做好施工用水、用电的申请及现场查勘、定位和设置的工作。
4.5.3各项临时设施完成后，工程管理部应做好验收工作。
4.6建筑定位、放线及灰线验收在取得建筑施工平面图后，由工程管理部负责委托勘测单位对建筑物进行现场定位、放线，并取得定位资料，然后委托监理单位进行灰线验收。
对定位点，工程管理部应负责做好保护。
4.7由工程管理部在现场设置控制性水准点和坐标点，这些点应设置稳固、分布均匀、相互通视、远离基坑和道路。
水准点和坐标点应定期检查、校核，对发生位移和沉降的点应及时记录，采取相应措施。
4.8根据设计单位提出的试桩要求，则由工程管理部组织试桩施工和静荷载试验工作。
施工前应检查桩基施工单位的机械设备证明文件和管理人员及特殊专业工种人员的资格证明文件。
现场管理人员应检查试桩情况并取得沉桩参数记录，应特别注意贯入度、充盈系数、拨管速度、桩底沉渣厚度、混凝土配合比、泥浆比重、极限承载力、桩端沉降等重要参数的准确性。
4.9施工前工程管理部应配合做好施工、监理、设备及材料招标工作
2
工程管理过程控制程序
1
保证公司的开发项目
编制目的
通过对施工单位、监理及外部接口单位进行协调和控制管理，
如期完成，全面保证进度、质量、成本等各项指标的实现。
2适用范围
适用于公司开发项目施工过程控制管理。
3职责
3.1工程管理部负责具体实施过程控制。
3.2总工程师办公室提供技术支持。
3.3各相关职能部门配合工程管理部实施过程控制。
4.工作程序
4.1施工准备
4.1.1工程管理部须在项目开工前为施工做好以下准备工作：
4.1.1.1委托勘测单位进行地质勘查，根据设计要求组织试成桩及静载试验，以便为设计提供技术参数。
4.1.1.2负责委托施工现场的临时施工道路、施工用水、施工用电、场地排水的设计，经分管领导审批同意后，由工程管理部组织实施和验收。
4.1.1.3由工程管理部委托勘测单位进行定位、放线，并委托规划部门进行灰线验收。
4.1.1.4对小区总体控制的水准点、坐标点进行严格保护，记录技术参数，并定期检查水准点、坐标点的保护情况。
4.1.1.5参与对监理、施工、材料等各供方的考察、评价工作，参与各分包合同的制定、评审工作。
4.1.2工程管理部检查监理公司在施工前是否已做好相应准备工作；
4.1.2.1根据监理公司提交的监理人员名单，检查监理公司人员到位情况，检查监理公司是否已配备足够的各专业技术人员，并要求监理单位提供监理人员上岗证明复印件（加盖红章）。
4.1.2.2检查监理公司是否已针对分部、分项工程的施工特点拟定监理细则，审查监理提交的监理规划和监理细则，并将审查意见填写在《监理规划、监理细则审批表》上，以书面形式反馈给监理公司。
监理细则由工程管理部负责人审批，监理规划须由总工程师审批。
4.1.2.3对监理单位施工前准备工作的检查结果须填写在《监理公司施工前准备情况检查表》上，后附监理人员上岗证明复印件。
4.1.3开工前，工程管理部会同监理公司对施工单位的施工准备工作进行全面检查和控
4.1.3.1对人员的控制
审查施工单位项目组织机构图和人员资格证明文件复印件并进行登记，填写《施工单位管理人员及特殊专业工种人员资格证明文件统计表》，重点控制组织者、管理者及特殊专业工种人员的资格。
对不符合要求的，要求施工单位撤换。
施工单位主要管理人员（项目经理、副经理、技术负责人）的调换须经工程管理部负责人批准，并由工程管理部填写《施工单位管理人员调换审批表》。
4.1.3.2对施工组织的控制审查施工单位的施工组织设计，并将审查意见填写在《施工组织设计审批表》上，以书面形式反馈给施工单位；对组织设计中不合理及错误之处，必须要求施工单位及时组织修改，并重新报审。
4.1.3.3施工用机械、检测设备的控制
审查施工单位机械设备的选型是否符合投标文件，有否按计划准备好，对桩机、塔吊、井字架须检查机械设备的有效使用证明文件，对经纬仪、水准仪、磅秤等检测设备，须检查校验合格证及有效期，并将以上检查结果填写进《施工单位机械设备证明文件检查表》，以确认设备的良好性、可用性，并在有效期满后进行再次检查；同时要求施工单位作唯一性标识，将检验合格的标志附在机械设备上。
对不符合要求的及在使用过程中发现的不能保证正常使用的机械、设备，必须要求施工单位及时修理，以保证工程的顺利进行，必要时撤换。
4.1.3.4施工环境与条件方面的控制检查施工单位对未来自然环境可能对施工造成的不利影响是否已作好充分的准备和采取了有效的措施，是否已在施工组织设计中体现，并将检查结果填写在《施工组织设计审批表》上。
4.1.3.5要求施工单位上报所用规范清单，审查其有效性，并在《施工组织设计审批表》上注明审查结果。
4.1.3.6要求施工单位制订成品保护措施，并将审查意见填写在《施工组织设计审批表》上。
4.1.4在施工前，工程管理部组织监理单位、施工单位进行图纸预会审；在预会审的基础上，组织总师办、工程管理部、监理、设计、施工单位进行正式的图纸会审，并对监理整理的会议纪要进行审查复核，会审纪要必须由参加单位盖章确认。
4.2施工阶段控制
4.2.1当施工单位准备工作完成后，工程管理部对施工单位的准备工作进行检查。
当准备工作已经全部完成，符合开工条件时，工程管理部及时签复施工单位的《开工报告》，允许开工；否则，要求施工单位尽快做好施工准备，待条件具备时，再重新审核。
4.2.2工程进度控制
4.2.2.1工程管理部对施工单位上报的总的施工进度计划进行审核，审查进度计划总体安排的合理性，是否满足公司的总体安排，审查意见须填写在《工程施工进度（调整）计划审批表》上，并报分管领导审批，审批意见反馈给施工单位。
4.2.2.2工程管理部对每月工程量完成情况及下月进度计划进行审核，并将审核意见填写在《工程进度计划审批表》上；当进度发生滞后时，应分析原因，并督促施工单位根据实际情况及时对下阶段进度计划进行调整。
在工程实施过程中，当总的进度计划发生调整时，工程管理部负责人应将审核意见填写在《工程施工进度（调整）计划审批表》上，并报分管领导审批。
进度（调整）计划必须经过审核后方能执行。
4.2.2.3工程管理部须加强与设计的沟通，督促设计单位做好施工现场的配合工作；在工程施工的过程中需要设计参与、确认的，工程管理部应及时通知设计单位参加，以保证工程顺利实施。
4.2.2.4工程管理部加强和公司各相关部门的沟通、配合，对因部门内部工作或部门之间配合不利的原因造成对进度影响，在自我分析解决的同时须及时向公司领导汇报，以协调解决或采取其他的必要措施。
4.2.2.5当进度调整影响到房屋交付时，工程管理部必须填写《工程施工进度（调整）计划
汇报表》，报公司领导审批，并通知销售部门。
4.2.3现场质量监控
4.2.3.1工程管理部工程管理人员应加强对施工现场进行巡视、检查，保证对整个施工过程的质量实施控制，并将每日现场施工情况写入《工程管理日记》中。
总师办做好技术指导工作。
4.2.3.2工程管理部随时对施工单位的质保体系进行检查，保证质保体系运行的有效性，对发现的问题记录在《工程管理日记》中。
4.2.3.3对进场的材料和设备及时进行检查和验证，具体操作按《监视和测量控制程序》执行。
4.2.3.4对重要的分项分部工程，工程管理部须要求施工单位制定施工方案，并对施工方案进行审查，将审查意见以《施工方案审批表》的形式反馈给施工单位，对需要修改的应要求施工单位限期修改，并重新报审。
对深基坑围护等重大施工方案，需由总师办组织相关单位进行会审。
对重要装饰工程，工程管理部必须要求施工单位建立工程样板制，由工程管理部组织验收，填写《装饰样板工程验收记录》。
经验收合格后方能投入大面积施工。
4.2.3.5在工程实施过程中，由总师办组织进行定期检查和重点检查，形成工程管理定期检查报告和工程管理重点检查报告。
具体按《工程质量验收工作规程》执行。
4.2.3.6分部工程及单位工程结束后，由工程管理部组织预验收及正式验收，项目竣工验收执行《项目竣工验收工作规程》。
4.2.3.7由总师办组织成立质量评定小组，进行分部工程质量的评定和单位工程质量等级
4.2.4工程管理部对监理的监督和控制
4.2.4.1每月审核监理公司递交的监理月报，及时将审核意见以书面形式反馈给监理单位。
4.2.4.2随时抽查监理人员到位情况，对需旁站监督的重要工序，必须保证有监理在场。
4.2.4.3加强与监理的协调工作，及时将对监理工作的意见反馈给监理，要求监理改进。
对不能胜任的监理人员，应要求撤换。
4.2.4.4对监理意见的反馈以《工程管理部通知函》的形式进行。
4.2.5施工过程中对设计活动的控制
4.2.5.1工程管理部对需设计参加的试桩、验槽、图纸会审、重要分项分部工程验收等活动须及时通知设计单位有关人员参加。
4.2.5.2对施工单位、监理及公司有关部门提出的设计变更要求，工程管理部人员应对其技术方面的合理性进行确定，并及时向设计提出，要求设计单位限期答复；对设计变更联系单，必须经各专业技术人员会签及盖章确认后，才能分发给各相关单位。
4.2.5.3对客户提出的变更，销售部以《合同评审表》的形式到工程管理部及设计单位处确认是否可行，工程管理部若同意变更，须在答复意见中注明设计单位出设计变更单的期限。
合同评审后由执行总经理审批，审批同意后方能出具设计变更联系单，销售部同时向客户收取应由其承担的费用。
工程管理部接到设计变更单后组织实施。
销售部负责监督设计单位及工程管理部对客户变更的执行情况。
4.2.5.4工程管理部须要求设计单位做好现场配合工作。
对因设计配合不及时和设计质量的不合格影响工程进度和工程质量，工程管理部应向设计单位发《工作联系单》并要求答复意见。
4.2.6工程管理部组织监理、施工单位召开监理例会（至少每两周一次），总结近段时间的
质量、进度及安全文明施工情况，并由监理整理成会议纪要，分发至各单位
4.2.7每月底，工程管理部负责人根据本月工程质量、进度管理情况编制《月度工程质量、进度分析报告》，上报公司领导。
4.2.8项目综合竣工验收完成后，由工程管理部负责人编制《工程质量、进度总结报告》，对工程管理过程中的质量、进度管理成效进行分析，总结经验教训，供其它项目参考。
《总结报告》须上报公司领导。
3
工程技术类文件和资料管理规程
1编制目的
对工程系统文件和资料进行控制，明确文件资料的管理规程，确保工程系统文件资料管理规范有序。
2适用范围
适用于工程技术类文件和资料的控制。
3职责
3.1工程管理部负责本部门文件和资料的编写和日常管理。
3.2公司档案室负责施工图纸的发放、相关文件和资料的归档。
3.3总工程师办公室负责标准、规范、图集及相应技术规范的管理
4工作程序
4.1外来文件控制
4.1.1施工图纸的发放流程为：
对于工程管理部和公司内部部门自留图纸由公司档案部门编写分发号；对发给施工单位、监理单位及外单位的图纸可不编号。
4.1.2设计变更、勘测资料、桩基测试报告等技术资料，发放流程为：
此类文件由工程管理部负责具体发放。
对勘测资料、动测报告等须送设计单位一份。
此类文件须做收文登记和发放记录。
勘测资料、动测报告在项目结束后，汇总至公司档案部门保管，设计变更联系单按4.6管理。
4.1.3图集、规范、标准等文件由总工程师办公室确定发放范围，发放给相关使用部门,
做好收发文登记工作。
4.1.4对所有的外来文件由收文部门做好登记，填写《外来文件处理单》。
4.2“工程联系单”、“图纸会审纪要”、“会议纪要”等文件由编写部门进行发放和日常管理。
各种会议纪要、会审纪要的发放范围为各参加单位及注明抄送单位。
4.3文件编码
431工程系统签发的技术文件的编码为：
技**字**号
顺序号
项目简称技术文件公司简称
4.3.2工程系统会议纪要、技术交底、图纸会审纪要的编码为：
工程纪字[****]**号
~~7—I
顺序号
项目简称
4.3.3设计变更通知单、勘测资料、动测报告的编号采用发文单位原编号；图纸、图集、规范等外来文件的编码以收文编号为准。
4.4工程技术文件、资料的更改。
4.4.1当质量记录填写出现笔误时，由原记录人进行更改，更改方法为：
用两条横线将笔误记录划去，在边上填写正确记录，并签名或盖章。
4.4.2工程技术文件（非质量记录）的更改可根据实际情况采用发《工程联系单》或补发
修改文件的方式进行更改。
更改的审批可采用在《工程联系单》或修改文件上签字、盖章等形式。
4.4.3图集、规范、标准等换版时，重新办理盖章、登记、借阅手续。
同时，总师办负责收回旧版图集、规范、标准等文件，加盖“作废”章后留用备查。
4.6工程技术文件、资料的管理4.6.1工程技术文件和资料由使用部门负责日常的管理
4.6.2各部门做好日常文件和资料的管理工作，分类建立文件及质量记录的台帐。
施工图纸、设计变更单、图集、规范、标准等外来文件以收文登记代台帐。
对于工程联系单、整改通知单、图纸会审纪要、设计变更单等，工程管理部人员必须每月整理，按月整理装订成册。
4.6.3工程管理部对于影响平面及立面、改变使用功能、调整户型布局的变更，需立即向销售部传送书面的变更资料；对于超出原政府部门批复的变更，还必须向有关部门提供详细的变更资料。
4.6.4各种工程技术文件和资料于项目完成后，由工程管理部整理交公司档案部门归档。
工程会议规程
1编制目的规范各种工程会议按时召开，确保工程会议正常、规范、有序。
2适用范围
适用于各种工程日常管理会议和内部会议。
3职责
3.1总工程师办公室负责本规程的制定、修改及解释；
3.2工程管理部负责本规程的具体实施。
4管理过程
4.1会议通知及准备
4.1.1会议召集人负责通知有关单位、部门及相关人员参加，明确时间、地点和内容，对重要会议需采用书面形式通知。
4.1.2有关会议资料需提前送阅，以便参加人员做好准备。
4.1.3会议发言人要提前做好准备，对重要的发言稿如有必要应提请相关的领导审阅。
4.1.4提前指定会议记录人，各参加人员准时列席会议并签到。
4.2图纸会审会议
4.2.1会议由工程管理部负责组织，由设计人员负责答疑。
4.2.2会议应在工程开工前进行，具体地点、时间由工程管理部确定，并通知各有关单位施工单位、工程管理部、监理单位应提前进行图纸预会审并形成书面材料，汇总后在图纸正式会审前三天提交设计单位，在此基础上，组织总工程师办公室、设计、监理、施工单位人员进行正式的图纸会审。
4.2.3监理单位负责会议记录，设计单位、工程管理部负责审核并送交工程部经理审阅，最终形成图纸会审纪要，经施工单位、设计单位、工程管理部、监理公司盖章确认，由监理公司负责分发各有关单位，并填写工程文件发放单。
4.3质检、安检交底会议
4.3.1由工程管理部负责组织，由质监站、安监站人员进行交底。
4.3.2会议应在工程开工前进行，时间、地点由质监、安监单位确定，并通知各有关单位，参加会议人员由质监站、安监站、工程管理部、施工单位、监理公司有关人员组成。
工程管理部负责填写交底记录表。
4.4监理例会
4.4.1会议由监理单位组织，每两周不得少于一次。
4.4.2会议参加人员由工程管理部经理及分管人员，监理单位总监理工程师、监理工程师和监理员，施工单位的项目经理、技术负责人、施工员及其他有关人员组成。
4.4.3会议由总监主持，内容主要是协调施工过程中各方面的关系，对本阶段施工提出具体的要求。
会议由监理公司记录形成会议纪要，经各有关单位盖章后，由监理公司负责分发各有关单位，工程管理部对会议纪要进行登记。
4.5工程管理部例会
4.5.1会议由工程部经理主持，每周一次。
4.5.2会议参加人员由工程管理部人员组成。
4.5.3会议内容主要是各分管人员对本周的工作情况进行总结汇报，提出施工过程中需工程管理部配合解决的问题，特别要对施工过程中质量问题找出原因及改进措施，针对本周计划分析完成情况及未完成的原因，制定具体的督促措施。
工程部经理对本周整个项目的工作情况作总结，指出不足之处，并对各分管人员提出的需工程管理部配合及需解决的问题给予答复解决。
4.6临时会议及其他会议
4.6.1对需临时召开的会议、应由相关负责人组织召开，必要时需作好记录，形成会议纪
要，编码填写相应记录。
4.6.2对需工程管理部参加的其他会议，相关人员应积极按时参加，并做好笔记
5
工程变更工作规程
1目的管理、控制设计变更，确保任何工程变更都进行了必要的审批和信息传递。
2适用范围本规程适用于公司开发项目中有关工程变更的管理和控制。
3职责
3.1工程管理部负责各类工程变更的最终确认和实施；
3.2销售部负责相关变更的确认、信息传递和跟踪验证；
3.3工程管理部负责相关变更的费用预算；
3.4执行总经理负责客户变更的审批。
4工作程序
4.1顾客要求的变更
4.1.1顾客要求变更（不论是签订合同前还是签订合同后），销售部经办人须向顾客说明变更发生的费用（设计费和材料费等）要由顾客自行承担。
4.1.2顾客要求变更，销售部经办人（销售员）须将顾客要求的变更内容以及顾客愿意承担相关费用的承诺请顾客确认，有关要求变更资料由销售部指定人员负责依次传递到工程管理部、设计单位办审签意见。
在上述单位、部门审签意见后，销售部负责人根据他们的意见签署本部门的意见或建议，并最终报请执行总经理审批确定。
4.1.3各会审部门在审签意见时若不同意变更，必须详细说明理由。
工程管理部若同意变更，须同时注明对《设计变更联系单》的时限要求，还要对工程变更所产生的费用进行估算，以便执行总经理能在获得充分信息的情况下进行审批。
4.1.4经执行总经理最终审批不同意更改的，有关要求变更资料的原件由销售部保存，销售部经办人（销售员）须及时向顾客解释说明并请求顾客谅解。
4.1.5经执行总经理最终审批同意更改的，销售部指定人员须及时将有关要求变更的资料复印并传递给设计单位及工程管理部（原件由销售部指定人员保存），由销售部和工程管理部共同催促设计单位及时出具《设计变更联系单》一式四份，工程管理部负责领取三份，销售部负责领取一份。
4.1.6设计单位出具《设计变更联系单》后，工程管理部须及时核算应由顾客承担的费用并书面提供给销售部，并由销售部经办人（销售员）及时与顾客签订补充协议。
4.1.7对于顾客要求的变更，由销售部指定人员负责督促工程管理部进行相应的工程变更并进行实地验证。
4.2本公司要求的变更
4.2.1公司高层领导要求的变更
4.2.1.
升级会员 