陶瓷企业各项业务流程汇总.doc

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新中源销售公司【2010】191号

陶瓷企业销售公司常用业务流程

1.专卖店设计流程：

客户需求→各销区申请→事业部总经理/副总经理审核→市场部总监→执行

2.专卖店装修协议签订流程:

客户需求→销区跟踪→事业部总经理/副总经理审核→销售总经理审批→财务备案计提→并交营销办备案

3.专卖店装修协议签订超出2011年经营政策及专卖店装修政策文件流程：

客户需求→销区跟踪→事业部总经理/副总经理审核→销售总经理审→集团副总裁审批→财务备案计提→并交营销办备案

4.广告协议签订流程:

客户需求→销区跟踪→事业部总经理/副总经理审核→销售总经理审批→财务备案计提→并交营销办备案

5.广告协议签订超出2011年经营政策文件流程：

客户需求→销区跟踪→事业部总经理/副总经理审核→销售总经理审→集团副总裁审批→财务备案计提→并交营销办备案

6.专卖店装修用砖申请：

客户需求→销区汇总、申报→事业部总经理/副总经理审批→市场部（设计师）审核→销售总经理审批（超费用部分）→按批示开单发货

7.专卖店费用报销流程：

客户填写《专卖店/区补贴报销申请表》，同时提交装修发票及装修效果照片（照片包含：

门头、接待台、天花、地面、灯具、重点产品展示）交→市场部→市场部提供《验收审批表》→市场总监审查→财务审核→副总经理/事业部总经理审核→销售总经理审批→财务核销

8.专卖店费用报销超出新中源抛瓷、仿古、卫浴2011年经营政策及营销办[2011]-ZX001（抛瓷）、营销办[2011]-ZX002（仿古）、营销办[2011]-ZX003（卫浴）文件流程：

客户填写《专卖店/区补贴报销申请表》，同时提交装修发票及装修效果照片（照片包含：

门头、接待台、天花、地面、灯具、重点产品展示）交→市场部→市场部提供《验收审批表》→市场总监审查→财务审核→事业部总经理审核→销售总经理审批→集团副总裁审批→财务核销

9.广告验收费用报销流程:

销区收集相关报销资料（制作申请、照片、发票、合同）→市场部总监→财务审核→事业部总经理审核→销售总经理审批→财务核销

10.宣传物料设计与制作（客户付费部分）：

客户需求→销区申请→事业部总经理/副总经理审核→市场部经理审批→销售总经理批准（免费部分）→市场部设计/制作→仓库发货

11.新产品宣传物料制作：

平面设计与运用管理组提出申请→市场部经理确认→平面设计与运用管理组制作底稿→事业部总经理初审→销售总经理确定底稿→广告公司报价→市场部总监签订协议→销售总经理批准→广告公司制作→平面设计与运用管理组验收

12.礼品制作：

平面设计与运用管理组提出申请→市场部经理确认→平面设计与运用管理组制作底稿→销售总经理确定底稿→广告公司报价→市场部总监签订协议→销售总经理批准→广告公司制作→平面设计与运用管理组验收

13.广告、促销活动申请/验收：

销区申请→事业部总经理审核→市场部经理审核→销售总经理审批→销区执行→销区提出验收申请并提供相关资料、合同、发票→事业部总经理审核→市场部总监审核→销售总经理审批→财务科长处理费用

14.公司各项财务支出审批：

工程部财务统计→新中源财务复核→销售总经理审批→新中源财务划帐

15.工资支出流程：

财务统计→销售总经理审核→集团副总裁审批→财务按批示进行发放或划帐

16.客户退款流程：

客户申请→财务开具支出单→财务复核→销售总经理批准→财务划帐

17.客户转款流程:

填写授权书及收据→授权单位签名并盖章→财务复核→销售总经理审批→财务办理

18.发票开具流程：

客户提供所需发票数量、金额、单位→销区业务人员根据销售清单客户联填写发票申请单及客户验收单、汇款单、产品购销合同、客户联、付货款委托书→副总经理及大区经理复核清单→销售总经理审批→财务科长审批清单→集团财务开具发票（开发票原则上公司有一定额度，奉行的是工程优先原则，然后再按轻重缓急分开具发票）

19.接待费用报销流程：

（1）、业务员接待费用报销：

提供有效支出票据→财务科长审核→副总经理/事业部总经理审批→财务科出纳处理

（2）、副总经理以上接待费用报销流程：

提供有效支出票据→财务科长审核→销售总经理审核→财务科出纳处理

（3）、销售总经理报销流程：

提供有效支出票据→财务科长审核→集团副总裁审核→财务科出纳处理

20.差旅费报销：

（1）、事业部总经理以下人员报销流程：

报销人员填写报销单→财务科审核→事业部总经理批准→财务科长审核→财务科出纳处理

（2）、事业部总经理报销流程：

报销人员填写报销单→财务科审核→销售总经理批准→财务科长审核→报销人员交到集团财务出纳→集团财务出纳处理

（3）、销售总经理报销流程：

报销人员填写报销单→财务科审核→集团副总裁批准→财务科长审核→报销人员交到集团财务出纳→集团财务出纳处理

17.排产流程：

客户需求→区域经理/副总经理（工程排产）审核→财务确认收取定金（工程排产）→产品专员审核汇总→营销办审批→工厂排产

18.工程排产订金退出流程:

原件客户需求排产申请表→排产负责人确认工程开单数量→营销办审核→财务科给予退出订金额

19.新产品样板移库样板仓流程：

销区申请→营销办汇总→总裁办审批→物流部办理

20.过期单提货规定：

业务人员确认→副总经理/大区经理批准（15~45天）/销售总经理批准（超45天）→仓库发货

21.欠单提货规定：

客户提供欠单单据→区域经理确认审批→客户提货

22.特价申请：

（OA或特价申请表）客户需求→销区申请→事业部总经理初核→销售总经理审核→集团副总裁审批→基地销售总经理批准→财务科长复核→开单→营销办备案

23.产品退单：

填写作废退单申请表→当天由副总经理/大区经理审批，隔天以上由销售总经理审批→隔天以上交集团总裁审批→交财务退单（客户帐上无钱或金额不足）罚当事销区100元/单

24.开负数单申请：

销区申请→产品专员分析审核→销售总经理审批→总裁办审核安排

25.跨品牌调货：

销区申请→副总经理及大区经理审批→对方品牌总助确认提交相应人员审批→总经办组织安排调货→所需销售公司2天内开单→5天内提货

26.跨品牌开单：

销区申请→事业部总经理/副总经理审批→对方品牌总助确认提交相应人员审批→销区业务人员交所在销售公司财务核价→销区业务人员到对方品牌开单提货

27.工厂代办运输：

业务人员填写工厂代办运输表→区域经理审批→财务科审核→业务人员传真至工厂货运部→工厂货运部通知提货

28.中转运输：

跟单员开中转单→下午14：

30统一将中转移库申请表提交营销办运营信息专员汇总→营销办运营信息专员审核→物流部安排

29.新产品开发流程：

各销区收集样板或向工厂提供开发方向/工厂研发部提供试板→产品应用设计专员跟进并组织各销区选板→销售总经理审批→产品应用设计专员申请打样和上样

30.淘汰产品流程：

各事业部总经理根据产品编号、销售量、现库存提出淘汰产品编号并提供相关淘汰产品的销售分析、库存信息→销售总经理审核→集团副总裁审批→销售公司安排清理淘汰库存

31.新产品的免费样板派发：

营销办汇总并组织安排调派相应样板数到样板仓→营销办通知→各销区开单（客户样板）→事业部总经理以上批准→事业总总助及产品专员登记汇总→样板有与货物同行的可同行，新产品入库后必须确保7天内开单安排零担发出（新产品入库超出有效开单期将取消免费样板派发,除新签合同客户外）→20天内全国各地客户必须上板展示

32.样板试制申请：

销区提供样板填写样板试制申请表（一般是工程订货）→销售总经理审批→生产总经理审核→财务主管确认试制费→工厂研发部试制→销区定板→总经办定价→工厂生产

33.质量投诉处理：

客户反馈质量问题→业务人员填写产品质量反馈表→品管部提供产品质量投诉现场鉴定报告→业务人员填写产品质量投诉赔偿申请审批表→财务主管查实所发货物情况→销售总经理审批→质量经理复审→生产总经理审批→集团财务执行

34.工程项目报备：

（OA）报备销区/单位收集工程项目资料→提出申请→事业部总经理审批→营销办审批（销售公司内部报备查询是否有报备，无备给予报备并通知报备成功）→销售总经理审批（集团报备）→集团副总裁审批（集团报备）→基地市场总监批复

35.工厂参观：

销区/参观人申请→销售总经理批准→集团总裁审批（特殊区域）→生产总经理审批→工厂行政办安排接待→参观

36.办公物资临时申购：

销区/部门申请→营销办审核→行政后勤部审核→申购验收

37.办公物资月度申购：

销区/部门申请→物料专员汇总→营销办审批→行政后勤部审核→物料专员验收

38.办公设备申购：

销区/部门申请→营销办审核→集团副总裁审批→集团总裁批准→行政后勤部审核→申购人验收

39.EMS寄出流程（合同、发票、专卖店设计图）：

客户需求→销区填写EMS单→营销办审核→销区登记EMS单号→营销办统一提交保安室发放处→邮局统一签收

40.财务章和公章使用：

用章人申请→副总经理/大区经理审核→销售总经理批准→财务人员盖章并备案

41.用车流程：

（OA）用车人申请→营销办/销售总经理（名贵房车）审核→车队调度员安排车辆

42.正常休假审批：

OA填写正常调休申请→直属领导审批→行政人事组备案

43.请假审批：

OA填写请假申请→直属领导审核→事业部总经理批准＜3天→销售总经理批准（≥3天）→行政人事组备案

44.业务人员出差流程：

出差申请表→副总经理/大区经理批准→提交出差申请表行政人事组备案

45.副总经理/大区经理出差流程：

出差申请表→事业部总经理审批→提交出差申请表行政人事组备案

46.事业部总经理出差流程：

出差申请表→销售总经理审批→提交出差申请表行政人事组备案

47.销售总经理出差流程:

出差申请表→集团副总裁审批→提交出差申请表行政人事组备案

48.留货流程：

客户订货需求传真销区→销区查货确认→销区填写《新中源营销中心产品留货审批表》→

营销办审批，同意后办理留货手续（正常3天，工程15天）→需续留（15天）→财务扣保证金→销售总经理审批→营销办备案→开单员办理续留手续

49．新中源业务章使用：

OA提交用章事由申请→事业部总经理审核→业务章管理人员盖章→销区登记主题内容→备案

50．合同签订流程：

销区提供有效客户合同→事业部总经理审批→销售总经理审批→盖章并交营销办备案

51．淘汰有效合同客户流程：

销区提出申请并提供相关淘汰依据资料→事业部总经理/副总经理审核→销售总经理审批→集团副总裁审批→财务受理并处理

52.展厅参观流程：

客户需求→销区OA申请→营销办/团购部经理/销售总经理批准→行政保卫科执行

53.业务关系单位开单流程：

集团业务关系单位需求→单位最高领导批准→团购部引导客户选购产品写明展厅标价→团购部知会管辖销区业务员取得客户同意→团购部经理/销售总经理批示→执行