健康安全与环境管理体系管理手册.docx
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健康安全与环境管理体系管理手册
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前言
HSE方针、HSE战略目标和HSE承诺书
1范围1
2编制依据1
3HSE管理组织机构2
3.1HSE委员会2
3.2公司机关职能处室4
4总要求9
5HSE管理体系各要素具体要求11
5.1领导和承诺11
5.2健康、安全与环境方针12
5.3策划13
5.3.1对危害因素辨识、风险评价和风险控制的策划13
5.3.2法律、法规和其他要求14
5.3.3目标和指标15
5.3.4管理方案16
5.4组织结构、资源和文件17
5.4.1组织结构和职责17
5.4.2管理者代表19
5.4.3资源19
5.4.4能力、培训和意识20
5.4.5协商和沟通21
5.4.6文件22
5.4.7文件控制23
5.5实施和运行24
5.5.1设施完整性24
5.5.2承包方和（或）供应方25
5.5.3顾客和产品27
5.5.4社区和公共关系27
5.5.5作业许可28
5.5.6运行控制30
5.5.7变更管理32
5.5.8应急准备和响应33
5.6检查和纠正措施34
5.6.1绩效测量和监视34
5.6.2合规性评价36
5.6.3不符合、纠正措施和预防措施37
5.6.4事故、事件报告、调查和处理38
5.6.5记录控制39
5.6.6内部审核40
5.7管理评审42
附录A《HSE管理手册》与Q/SY1002.1-2007标准对照表1
附录BHSE管理体系组织机构图2
附录CHSE管理网络图3
附录DHSE管理体系职能分配表5
附录EHSE管理体系制度清单7
前言
中国石油天然气股份有限公司新疆销售分公司（以下简称公司）前身为新疆石油总公司，成立于1954年7月，1998年6月整体划归中国石油天然气集团公司，1999年重组到中国石油天然气股份有限公司，自2000年起按股份公司管理体制运行。
公司本部设置11个处室、3个直属单位，管辖17个直属企业。
公司的职责包括：
——按照中国石油天然气集团公司发展战略和总体要求，制定公司中长期发展规划，认真落实“规范、增量、降本、增效”发展思路，实施科学管理，努力实现“零伤害、零污染、零事故”目标。
——按照上级公司经营计划，统筹营销网络规划，协调组织销售运行和市场开发，实现成品油、润滑油及非油业务销售目标。
——编制公司年度投资计划并组织实施，规范各类投资行为。
——负责员工专业技术培训工作，组织、指导直属企业员工技能鉴定工作。
——参与组织公司信息系统建设，负责产品销售信息管理，收集市场信息，进行市场分析预测和效益监控。
——负责公司安全、环保、节能、计量、质量、工业卫生的监督管理工作。
建立并实施健康、安全与环境（以下简称HSE）管理体系，是确保公司整体建立现代企业制度，强化健康、安全与环境管理，实现安全发展、清洁发展、节约发展、和谐发展，建设综合性国际能源公司的重大举措。
本手册概述了公司HSE管理体系框架、相关政策及各级管理部门、直属企业的HSE职责，是公司各级组织、员工、承包方和供应方贯彻执行HSE管理体系的规范性文件。
本手册仅限于公司、直属单位、直属企业及基层内部使用，XX，不得转载、复制。
本手册将根据内部和外部条件的变化而变更，确保本手册的适用性。
健康、安全与环境方针：
以人为本、预防为主；
全员参与、持续改进。
健康、安全与环境战略目标：
追求零伤害、零污染、零事故，在健康、安全与环境管理方面达到国际同行业先进水平。
中国石油天然气股份有限公司新疆销售分公司HSE承诺
中国石油天然气股份有限公司新疆销售分公司始终把关爱生命、保护环境作为本公司的核心工作之一，为践行“奉献能源、创造和谐”的企业宗旨，我们将：
★遵守国家和地区的法律、法规，尊重当地的风俗习惯；
★以人为本，预防为主，追求零伤害、零污染、零事故的目标；
★保护环境，节约能源，致力于可持续发展；
★优化配置HSE资源，持续改进健康安全环境管理；
★各级最高管理者是HSE第一责任人，HSE业绩是奖惩、聘用人员以及雇用承包方的重要依据；
★实施HSE培训，培育和维护企业HSE文化；
★向社会坦诚地公开公司的HSE表现和业绩；
中国石油天然气股份有限公司新疆销售分公司全体员工、承包方和供应方都有责任维护本公司对健康、安全与环境做出的承诺。
中国石油天然气股份有限公司新疆销售分公司总经理：
二○○九年四月十五日
管理手册
1范围
1.1本手册规定了公司HSE管理体系要求，阐明了HSE承诺、方针及战略目标，描述了公司HSE管理体系要素及其相互作用，其目的：
a）指导公司建立、实施、保持和改进HSE管理体系；
b）促使公司兑现HSE承诺和方针；
c）寻求相关方对本公司HSE管理体系符合性的确认。
1.2本手册适用于公司成品油调运、储存、营销业务活动的HSE管理与控制。
1.3本手册适用于公司机关各职能处室、直属单位、直属企业、基层单位。
1.4本手册适用于公司全体员工、承包方和供应方。
2编制依据
2.1Q/SY1002.1-2007《健康、安全与环境管理体系第1部分：
规范》；
2.2中国石油天然气股份有限公司销售分公司《健康、安全与环境管理手册》及有关规定和要求；
2.3国家、地方有关法律、法规和政策；
2.4顾客、相关方和内部员工的有关要求；
2.5公司管理活动的现状。
3HSE管理组织机构
3.1HSE委员会
公司HSE委员会是HSE管理的决策机构，HSE委员会由公司领导、总经理助理、副总师、总法律顾问、安全副总监、机关处室及直属单位负责人组成，委员会主任由公司总经理担任，副主任由党委书记、HSE管理者代表担任，办公室设在质量安全环保处。
委员会HSE职责如下：
——贯彻执行国家和自治区健康、安全、环保法律、法规、方针
和政策；
——领导公司HSE管理体系的建立、实施和改进；组织编制HSE管理方案和工作计划；
——组织开展公司HSE宣传、教育、培训、技术信息交流活动；
——定期开展健康、安全、环保工作检查和HSE管理体系审核；
——组织落实公司突发事件应急预案，协调处置突发事件；
——审定公司重大安全环保隐患整改方案；
——决定公司重大健康安全环保奖惩；
——负责或参与报告、调查、处理公司健康安全环保事故；
——定期召开HSE委员会会议，研究决定公司有关健康安全环保方面的重大工作事宜。
总经理
——贯彻执行健康、安全与环境法律法规及上级公司有关HSE工作部署，是公司HSE第一责任人；
——对HSE管理提供强有力的领导并实现公司HSE承诺；
——主持HSE委员会会议，研究决策重大健康、安全与环境事宜；
——组织制定公司HSE绩效指标，督促同级副职领导履行HSE职责，合理配置HSE资源，并确保其实现；
——任命管理者代表，批准公司HSE管理手册，定期主持HSE管理评审。
党委书记
——贯彻执行公司HSE工作部署，协助总经理做好HSE管理工
作。
HSE管理者代表（安全总监）
——组织HSE管理体系建设和持续改进；
——组织制定公司年度HSE工作计划，并督促实施；
——组织检查HSE职责履行，协调解决HSE管理体系运行存在的重大问题；
——对公司HSE管理工作进行监督，向总经理报告HSE管理体系的绩效和改进需求；
——定期组织开展HSE管理体系审核，协助总经理做好HSE管理评审。
副总经理、副书记、总会计师
——贯彻执行公司HSE工作部署，协助总经理做好分管业务范围的HSE管理工作，承担分管业务的HSE管理责任；
——组织制定分管业务HSE管理工作计划，合理利用HSE资源，并确保计划实现；
——组织安排、检查及总结业务工作时，同时安排、检查及总结HSE管理工作；
——向总经理报告分管业务HSE管理的绩效及改进需求。
总经理助理、副总师、总法律顾问
——协助副总经理做好HSE管理工作，对分管业务HSE管理工作提出改进需求；
——完成总经理、副总经理、HSE管理者代表交办的HSE工作。
安全副总监
——协助安全总监做好HSE管理体系建设和持续改进；
——协助安全总监对公司HSE管理工作进行监督；
——完成总经理、HSE管理者代表、安全总监交办的HSE工作。
HSE管理体系办公室
——贯彻落实HSE委员会工作部署，并定期向HSE委员会报告工作情况；
——具体负责HSE管理体系建设、运行、改进及内部审核工作；
——负责HSE委员会日常工作。
3.2公司机关职能处室
总经理办公室
——贯彻执行公司HSE工作部署，落实业务范围内HSE工作；
——负责组织公司HSE方针、目标和承诺的对外宣传及沟通；
——负责公司重大HSE会议的组织、筹备及会议记录工作；
——负责督办上级公司、公司重大HSE工作部署的落实；
——负责公司HSE内部信息的汇集及对外信息发布，做好公司对外书面材料、文件的审核；
——负责与自治区人民政府、社会团体的联络工作，创建良好的HSE外部环境；
——负责业务管理范围或组织的活动HSE管理，承担业务范围内的HSE管理责任。
营销处
——贯彻执行公司HSE工作部署，落实业务范围内HSE工作；
——负责对直接管理的机构用户HSE资质审查；在成品油购销合同中明确安全条款；
——负责成品油营销业务的HSE管理，监督成品油营销合同HSE条款的落实；
——负责业务管理范围或组织的活动HSE管理，承担业务范围内的HSE管理责任。
调度运输处
——贯彻执行公司HSE工作部署，落实业务范围内HSE工作；
——负责对成品油承运商的HSE资质、能力审查，并对承运商HSE业绩进行评估；
——负责成品油调运业务的HSE管理，监督成品油运输合同HSE条款的落实；
——负责公路成品油调配过程中突发事件的协调处理；
——负责业务管理范围或组织的活动HSE管理，承担业务范围内的HSE管理责任。
质量安全环保处
——组织贯彻落实健康、安全与环境法律法规、上级公司管理制度及工作部署；
——负责完善公司健康、安全与环境管理制度并监督管理；
——负责HSE风险管理，指导开展风险评价与控制工作；
——负责HSE隐患管理，制定重大隐患治理方案；
——负责员工职业健康、劳动防护的监测及管理；
——负责事故管理，组织事故调查、处理及上报工作；
——负责应急管理，监督公司应急保障系统的完善；
——负责交通安全管理，监督交通管理安全职责的落实；
——负责安全保卫管理，完善人防、技防、物防措施；
——负责HSE信息系统的维护、运行及管理；
——负责业务管理范围或组织的活动HSE管理，承担业务范围内的HSE管理责任。
规划计划处
——贯彻执行公司HSE工作部署，落实业务范围内HSE工作；
——负责公司新、改（扩）建项目“三同时”管理；
——负责公司HSE隐患治理资金的落实，隐患整改计划的下达并监督执行；
——负责公司重大HSE隐患整改项目的立项、可研、设计及项目后评价；
——负责公司HSE信息系统网络技术支持；
——负责业务管理范围或组织的活动HSE管理，承担业务范围内的HSE管理责任。
加油站管理处
——贯彻执行公司HSE工作部署，落实业务范围内HSE工作；
——负责加油站现场规范化管理，组织制定、宣贯加油站管理规范、操作规程，对加油站运营过程的HSE进行管理；
——对加油站设备设施运行进行监督；
——协助加油站维修改造施工项目的HSE管理；
——协助督促加油站应急演练及预案改进；
——参与对加油站安全环保事故的调查、处理；
——负责业务管理范围或组织的活动HSE管理，承担业务范围内的HSE管理责任。
财务处
——贯彻执行公司HSE工作部署，落实业务范围内HSE工作；
——负责公司资金安全管理，并对资金管控实施监督；
——负责公司HSE资金的财务管理，保障HSE资金预算及拨付；
——负责监督公司HSE资金使用情况；
——负责业务管理范围或组织的活动HSE管理，承担业务范围内的HSE管理责任。
人事处
——贯彻执行公司HSE工作部署，落实业务范围内HSE工作；
——负责公司HSE机构设置及人力资源的配备，满足HSE管理需求；
——负责组织HSE培训及职业技能培训、鉴定，并对实施情况进行监督管理；
——负责HSE业绩考核管理，并对考核情况进行监督；
——负责制定员工工伤管理制度，并组织实施；
——负责业务管理范围或组织的活动HSE管理，承担业务范围内的HSE管理责任。
企业管理处
——贯彻执行公司HSE工作部署，落实业务范围内HSE工作；
——负责HSE法律法规和其他要求的识别、获取、传递和更新；
——负责组织对公司健康、安全与环境法律法规及其他要求的遵循情况进行评价；
——负责组织承包商、供应商HSE资质审查，并对HSE业绩进行评估管理；
——负责公司HSE制度的管理；
——负责业务管理范围或组织的活动HSE管理，承担业务范围内的HSE管理责任。
党群工作处（工会）
——贯彻执行公司HSE工作部署，落实业务范围内HSE工作；
——负责公司HSE文化建设，组织HSE宣传，提高员工HSE意识；
——负责建立员工HSE信息反馈机制，协调落实工会代表提出的HSE提案；
——负责监督员工职业健康监测、劳动防护措施的落实；
——负责业务管理范围或组织的活动HSE管理，承担业务范围内的HSE管理责任。
审计监察处
——贯彻执行公司HSE工作部署，落实业务范围内HSE工作；
——参与公司事故调查、处理，并对事故处理结果进行监督；
——负责业务管理范围或组织的活动HSE管理，承担业务范围内的HSE管理责任。
行政事务部
——贯彻执行公司HSE工作部署，落实业务范围内HSE工作；
——负责公司物资采购，保障采购物资符合HSE要求；
——负责公司机关办公区域、员工宿舍、住宅区域的安全管理；
——负责公司机关、直属单位机动车辆安全及驾驶人员内部准驾管理；
——负责业务管理范围或组织的活动HSE管理，承担业务范围内的HSE管理责任。
工程管理部
——贯彻执行公司HSE工作部署，落实业务范围内HSE工作；
——负责管理的工程和检维修项目招标、施工组织设计及HSE作业计划书审查；
——负责监督承包商的安全教育、风险评价及施工现场安全管理；
——负责对直接管理的建设工程、检维修施工作业现场安全监督；
——负责核对进场施工设备，保障其符合HSE要求；
——负责采购设备、建材质量的验收，保障其符合HSE要求；
——负责施工作业过程的HSE监督管理；
——负责落实健康、安全环保设施与主体工程同时施工、验收，保障其符合“三同时”要求；
——负责业务管理范围或组织的活动HSE管理，承担业务范围内的HSE管理责任。
综合管理办公室
——贯彻执行公司HSE工作部署，落实业务范围内HSE工作；
——负责业务管理范围或组织的活动HSE管理，承担业务范围内的HSE管理责任。
4总要求
4.1公司按照Q/SY1002.1-2007《健康、安全与环境管理体系第1部分：
规范》、中国石油天然气股份有限公司销售分公司《健康、安全与环境管理手册》的要求，收集国家、地方有关健康、安全环境的法律法规和其他要求，结合自身经营管理特点，建立适用的HSE管理体系，使之成为公司经营管理的重要组成部分并有效运行，达到提高健康安全环境绩效并持续改进的目的。
a）公司
制定统一的HSE体系文件，发布《HSE管理手册》和管理制度，明确机关处室HSE管理职责，为直属企业提供HSE管理体系框架。
b）直属企业
直属企业在公司HSE管理体系框架下，建立完善本单位HSE管理体系。
体系文件主要包括：
HSE管理手册、补充管理制度及“两书一表”等支持性文件和记录。
4.2公司HSE管理体系遵循PDCA管理模式，即：
策划（PLAN）、实施（DO）、检查（CHECK）和改进（ACTION）。
HSE管理体系由七个关键要素组成，包括领导和承诺，健康、安全与环境方针，策划，组织结构、资源和文件，实施和运行，检查和纠正措施，管理评审。
各要素相关性如图1所示。
图1健康、安全与环境管理体系模式
5HSE管理体系各要素具体要求
5.1领导和承诺
5.1.1总则
为贯彻、落实公司的HSE承诺，最高管理者为HSE管理提供强有力的领导支持，确保HSE承诺转变为HSE管理实践，以便使HSE管理体系有效运行并持续改进。
5.1.2职责
对实现HSE承诺提供强有力的领导，以实际行动履行承诺。
及沟通。
3党群工作处：
负责公司HSE文化建设及维护。
4直属企业：
负责组织宣传、贯彻公司HSE承诺，推进HSE文化建设。
5.1.3管理内容及要求
、办公网络等宣传HSE承诺，将HSE承诺传达到公司全体员工及相关方。
2党群工作处根据领导承诺，组织建设和维护企业HSE文化，将企业文化的宣传作为生产经营活动的重要内容进行管理。
3公司通过与直属企业签订业绩合同、安全环保责任书的形式层层落实HSE承诺，以确保HSE承诺的有效贯彻。
4公司、直属企业最高管理者都有责任为实现HSE承诺做出努力，把健康、安全与环境管理要求融入到一切生产经营活动中，通过下列活动证实其对HSE的承诺的履行：
a）遵守法律、法规及其他要求；
b）贯彻集团公司HSE方针；
c）明确各部门健康、安全环境管理职责；
d）制定HSE目标和指标并确保其实现；
e）主持管理评审；
f）为体系有效运行配置必要资源；
g）确保HSE管理体系有效运行。
5公司、直属企业最高管理者应发动全体员工与承包方积极参与本公司的HSE管理，共同创造和保持良好的HSE文化。
5.2健康、安全与环境方针
5.2.1总则
贯彻集团公司HSE方针，实现公司零事故、零污染、零伤害的HSE管理目标，为HSE管理体系的建立和实施明确方向。
5.2.2职责
集团公司HSE方针，为建立、实施和保持HSE管理体系提供充足的资源。
直属企业：
负责组织在本单位贯彻、落实HSE方针。
5.2.3管理内容及要求
直属企业执行集团公司HSE方针、战略目标，HSE方针在本公司体现了以下政策要求：
——遵守法律法规，关爱生命，保护环境，坚持安全发展、清洁发展，实现人与自然、企业与社会的和谐。
——继承和发扬优良传统，全员参与、综合治理，坚持注重实效，持续改进，不断提高HSE管理水平和绩效。
集团公司HSE方针传达到全体员工，并能够为相关方所获取。
根据集团公司HSE方针、战略目标，制定公司HSE目标、指标。
5.3策划
5.3.1对危害因素辨识、风险评价和风险控制的策划
风险管理是HSE管理的核心内容，风险评价是风险削减的依据。
任何活动和设施的风险都应进行评价、采取削减风险的行动和措施，以预防事故的发生。
a）质量安全环保处：
是危害因素辨识、风险评价和风险控制的归口管理部门，负责指导危害因素辨识和风险评价工作，监督HSE控制措施有效实施。
具体负责油库的危害因素辨识、风险评价和风险控制监督管理。
b）加油站管理处：
协助落实加油（气）站危害因素辨识、风险评价和风险控制。
c）调度运输处：
负责对油品运输、配送过程中的危害因素辨识、风险评价和风险控制的监督管理。
d）工程管理部：
负责直接管理的工程承包方施工过程中的危害因素辨识、风险评价和风险控制的监督管理。
e）行政事务部：
负责公司机关交通管理中危害因素辨识、风险评价和风险控制的监督管理。
f）直属企业及基层单位：
负责组织本单位危害因素辨识、风险评价，建立和完善危害因素台帐，实施风险控制措施。
a）质量安全环保处制定危害因素辨识与风险评价管理规定，确定危害因素辨识范围、方法和风险评价标准，指导公司系统内危害因素辨识和风险评价与控制工作，监督所有健康、安全与环境方面控制措施有效实施。
b）直属企业组织本单位管理科室、基层单位有计划开展危害因素辨识和风险评价，制定并实施风险控制措施，其范围应包括但不限于：
——常规和非常规的活动；
——所有进入工作场所人员（包括合同方人员和访问者）的活动；
——工作场所内的设备设施；
——事故及潜在的危害和影响；
——以往活动遗留的问题。
c）公司鼓励全体员工参与危害因素辨识、评价等风险管理活动。
d）各单位（部门）在施工、检修等作业活动之前应开展作业风险分析，制定相应的风险削减或控制措施。
e）直属企业根据本单位的危害因素辨识、风险评价及分级结果，凡是属于安全环保类重大隐患的危害因素应报质量安全环保处。
f）公司、直属企业在生产经营活动或基层单位实际操作中，进行可控制的技术和设施变更时，应组织开展风险评价，以文件形式将合理的控制措施传达至各相关人员并保持风险的有效控制。
g）公司、直属企业在建立HSE管理目标和指标时，应考虑危害因素辨识、风险评价的结果和削减控制的效果。
危害因素辨识与风险评价管理规定
5.3.2法律、法规和其他要求
为确保健康、安全与环境管理符合法律法规及其他要求，本公司应建立获取这些法律法规及其他要求的渠道。
a）企业管理处：
是法律、法规及其他要求的归口管理部门，负责对法律、法规及其他要求的获取范围、途径及确认、更新、传达、合规性评价做出规定，并组织实施。
b）各职能处室：
负责识别、获取本专业领域适用的法律法规及其他要求，对适用的HSE法律法规及其他要求进行确认，并实施合规性评价工作。
c）直属企业：
负责组织本单位法律、法规及其他要求的管理与控制；组织适用的地方性法规及其他要求的获取，并对本单位适用的健康、安全与环境法律法规及其他要求遵循性开展评价。
a）企业管理处确定通过互联网、HSE信息系统、刊物、与政府和上级公司沟通、直属企业上报等获取途径和方式，获取适用的法律、法规和其他要求，建立公司法律、法规和其他要求清单并适时发布。
b）各处室按职能管理范围识别本部门业务领域适用的法律法规和其他要求，并将其应用于公司的风险管理。
c）企业管理处根据各职能处室、直属单位上报的法律、法规和其他要求的变化情况，更新法律、法规和其他要求的最新信息，相关职能处室、直属单位将信息传递到所有适用的部门和单位。
d）公司在建立、实施、保持和改进HSE管理体系时应考虑现行适用的法律、法规和其他要求。
法律法规及合规性评价管理规定
5.3.3目标和指标
公司、直属企业应针对本单位各有关职能和层次建立具体的目标和指标，实现对事故预防、节能环保和持续改进的承诺。
a）质量安全环保处：
是公司HSE目标、指标的主管处室，负责对公司HSE目标、指标的确定和监测。
b）各职能处室：
负责本处室HSE目标、指标的落实。
c）人事处：
负责汇总HSE目标、指标执行情况，并将目标、指标执行情况纳入绩效考核之中。
d）直属企业：
负责本单位目标、指标的分解、落实和考核。
a）质量安全环保处负责制定公司的HSE目标和指标，经公司HSE委员会审核后将其分解到职能处室和直属企业。
在制定和评审HSE目标、指标时，应考虑：
——法律、法规和其他要求；
——中国石油天然气集团公司的有关要求；
——健康、安全与环境危害因素和风险；
——可选择的技术方案；
——财务、经营和运行要求；
——相关方的意见。
b）质量安全环保处定期组织HSE目标
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