管理手册某电厂.docx
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管理手册某电厂
前言
为适应电力体制改革，推进企业管理与国际标准接轨，实现企业质量、环境、职业健康安全等绩效的最佳化，我公司依据GB/T19001—2008idtISO9001：
2008《质量管理体系要求》、GB/T24001—2004idtISO14001：
2004《环境管理体系要求及使用指南》和GB/T28001—2001《职业健康安全管理体系规范》三个标准，并参照DL/T1004-2006《质量、职业健康安全和环境整合管理体系规范及使用指南》的要求，制定了质量、环境、职业健康安全管理手册和个程序文件。
《管理手册》和《程序文件》是公司开展各项管理活动的依据，也是公司全体员工的行为规范。
为了进一步贯彻实施本手册、文件中的各项规定，坚持持续改进，实现公司的管理方针和目标，特将《管理手册》和《程序文件》合编成《三标一体化整合管理体系文件》，供公司员工学习、贯彻执行。
本《三标一体化整合管理体系文件》由贯标办组织编制。
主要起草人：
审核人：
审定人：
批准人：
本《三标一体化整合管理体系文件》自年月正式批准发布实施。
年月日
公司简介
nn发电有限责任公司位于mm省vv市，坐落于cc。
公司是国营发电厂之一。
年月。
产品范围是容量为2×300MW供热机组的电、热生产；电力、热力供应和服务；全民在职职工人数为人。
公司自建厂以来，随着地方经济的不断发展和城市规模的不断扩大，厂区周围工业、商业企业密布。
为克服地理位置的局限，充分发挥地处热负荷中心的区位优势，着眼于经济发展与环境保护并举，公司自上个世纪八十年代开始，就通过对老机组实行供热改造，并于2002年新建投产两台300MW供热机组，在nn市市区铺设了40多公里的供热主、支管网，对众多企事业单位和居民住宅实行集中供热，大力发展热电联产，现在公司已发展成一个中型城市热电厂。
在多年的发展历程中，公司始终坚持“两手抓”，先后荣获“全国模范职工之家”、网省一流发电企业、nn省文明单位标兵、nn省思想政治工作先进单位、nn省依法治企先进单位、nn省厂务公开先进单位、nn省基层依法治理先进单位、全国五四红旗团委创建单位等称号。
面对新世纪电力市场化大潮的机遇和挑战，近年来，公司全面贯彻科学发展观，紧紧围绕企业近、中、远期发展愿景，以加快建设第二期1×300MW级热电联产工程为重点，积极推进异地300MW级天然气电厂项目前期步伐，加快项目建设，强化内部管理，开拓外部市场，抓发展，保稳定，促改革，沉着冷静，脚踏实地，务实高效，奋起直追，牢牢把握新一轮发展机遇，团结、带领全体职工，一步一个脚印地实现既定目标，努力实现企业发展的新跨越，再创nn发展的新辉煌。
总经理：
企业名称：
通讯地址：
邮编：
电话：
管理手册发布令
河北速建投任丘发电有限责任公司在火电工程建设和生产准备全过程及相关管理活动中，将始终贯彻“”的企业方针，充分理解顾客的需求，对火电工程建设和生产准备全过程实施有计划、有系统的质量管理；强化环保意识，实施污染预防；控制工程造价，节能降耗，最大限度地利用资源；有效地预防和控制工伤事故和职业病的发生，提高职业健康安全管理水平；以满足顾客、社会相关方和公司员工的需求和期望。
项目公司按GB/T19001—2008idtISO9001：
2008《质量管理体系要求》、GB/T24001—2004idtISO14001：
2004《环境管理体系要求及使用指南》和GB/T28001—2001《职业健康安全管理体系规范》结合我公司的实践编制公司《质量、环境、职业健康安全管理体系手册》（以下简称《管理手册》），经评审符合国家标准和有关政策、法律法规及行业标准的要求，现正式颁布实施。
《管理手册》是公司质量、环境和职业健康安全管理活动的法规性、纲领性文件，是管理体系运行的依据，也是全体员工的行为规范。
《管理手册》规定了公司的管理方针和目标，明确了管理体系的组织结构、职责和体系的控制要求，体现了对顾客、社会相关方和员工的承诺，全体员工要充分理解公司的管理方针，严格按照《管理手册》的要求落实各项管理职责和开展活动，在各自的岗位上努力实现公司的质量、环境和职业健康安全管理目标。
公司鼓励所有员工就管理手册实施过程中发现的问题积极提出意见或建议，使我公司管理体系持续适宜、有效。
《管理手册》自颁布之日起执行，各部门和全体员工应正确理解并严格贯彻执行。
总经理：
年月日
管理者代表任命书
为高效、有序地建立科学规范的质量、环境、职业健康安全整合管理体系，确保公司管理全面有效地按照体系规范运作，实现公司预期的方针、目标，现任命副总经理担任本公司整合管理体系的管理者代表。
其主要职责是：
1、负责按中华人民共和国电力行业标准DL/T1004—2006《质量、职业健康安全、环境整合管理体系规范及使用指南》要求建立、实施、保持和改进整合管理体系；
2、及时向总经理报告整合管理体系的运行情况、业绩和改进的需求；
3、充分认识顾客的需求，采取有效形式，促进员工守法意识、质量意识、环境意识、职业健康安全意识的形成和提高。
4、协助总经理做好管理评审工作；
5、做好内部审核的组织工作；
6、就整合管理体系的有关事宜与外部联络。
其主要权限是：
1、在授权范围内，对建立、实施、保持和改进整合管理体系有指挥权和决策权。
2、有权批准程序文件，有权组织审核《质量、环境、职业健康安全管理手册》。
3、有权审批内部审核计划和组织内部审核，任命内部审核组组长。
4、有权审核目标指标及其管理方案。
5、有权审核和确认重要环境因素和重大危险源。
6、有权组织管理评审及其后续的纠正、预防和改进措施的落实。
7、处理和协调影响整合管理体系运行的有关问题；
8、有权就整合管理体系的有关事宜与外部联络。
管理者代表承担的其他方面工作不应影响上述职责的履行。
总经理:
年月日
质量/环境/职业健康安全管理方针
以人为本，构筑和谐环境；关爱生命，确保安全健康；质量为基，建设一流电厂；精打细算，降低工程造价；求真务实，建设绿色工程；超越自我，力争持续领先。
1.2管理方针的含义
管理方针体现了本公司在质量、职业健康安全和环境等方面的宗旨和追求，也是持续改进和遵守法律法规和其它要求的承诺。
以人为本：
以人为中心，创建和谐的工作和生活环境，充分调动员工工作的主动性、积极性和创造性，员工、企业、社会获得自我发展。
关爱生命：
遵守国家法律、法规和其他要求，坚持“安全第一，预防为主”的方针，从我做起，爱护别人，保护自己，关注安全，控制风险，确保安全。
质量为基：
质量是工程的基本生命线，是对顾客关注的承诺，是企业可持续发展的基础，是我们永恒的追求。
精打细算：
对项目建设实施全过程控制，完善设计，严格预算，保证质量，控制进度，科学合理的降低成本，最大限度地维护投资者的利益。
求真务实：
为了可持续发展，强化环境保护意识，依靠科技，节约能源和资源，综合治理污染，达标排放，建设绿色工程，实实在在服务社会，回报社会。
超越自我：
创新工作思路和工作方法，在工程安全、质量、进度、造价等方面持续改进，不断创出新特色、取得新突破、达到新水平，实现自我超越。
2公司管理目标
2.1造价目标：
工程造价控制在47.52亿元；
2.2工期目标：
总工期为29+4个月，2005年3月份浇第一罐混凝土，2007年9月26日第一台机组168小时试运结束，2007年12月26日第二台机组168小时试运结束。
2.3工程质量目标：
不发生重大工程质量和设备损坏事故，重点项目监检一次成功率100%，建筑单位工程优良率≥85%，安装单位工程优良率≥90%，机组实现达标投产。
2.4职业健康安全管理目标：
不发生人身重伤及死亡事故；不发生一般及以上机械设备损坏事故；不发生一般及以上火灾事故；不发生负同等及以上责任的重大交通事故；不发生垮（坍）塌事故；设施标准、行为规范、施工有序、环境整洁，保护员工职业健康，不发生新职业病。
2.5环境管理目标：
杜绝环境污染，所建工程达标排放，节约资源和能源，提高公司员工的环保意识。
目录
管理手册
1范围
2规范性引用文件
3术语和定义
4整合管理体系要求
4.1总要求
4.2方针
4.3策划
4.3.1电厂建设过程及其风险因素的识别、风险评价和风险控制的策划
4.3.2法律法规和其他要求
4.3.3目标指标及实现目标指标的策划
4.3.4管理体系文件
4.3.5组织结构、职责和权限
4.3.6资源的提供和管理
4.3.7电厂建设和生产准备管理过程控制的策划
4.3.8应急准备和响应
4.4实施和运行
4.4.1电厂建设和生产准备管理过程过程控制
4.4.2信息交流、沟通和协商
4.4.3文件控制
4.4.4记录控制
4.4.5对供方的控制
4.5检查和评价
4.5.1要求
4.5.2监视和测量
4.5.3不合格品、事故、事件、不符合的控制和处置
4.5.4内部审核
4.6改进
4.6.1持续改进
4.6.2数据分析
4.6.3纠正措施和预防措施
4.7管理评审
4.7.1要求
4.7.2评审输入
4.7.3评审输出
附录
附录A公司地理位置图
附录B公司组织机构图
附录C公司质量、环境、职业健康安全管理体系职能分配表
附录DDL/T1004标准与三项管理标准条款对照表
引言
国电mmmm发电有限责任公司于2004年7月成立，依照xx集团公司新建项目机构设置的意见，在电厂工程建设期间人员编制符合xx集团公司要求。
按照xx集团公司“小业主、大监理”的思路，建立符合xx集团公司要求的“基建生产一体化”工程管理模式，实行“指导、监督、协调、服务”的工程建设管理思路,对工程建设实施全过程管理。
mmmm发电有限责任公司位于mm省nn经济技术开发区（省级）。
规划容量为2×300MW国产亚临界燃煤空冷机组。
由xx集团公司投资建设。
工程建成后，将缓解mmm网地用电紧张的局面，对地方经济起到积极的推动作用，必将为mm省的经济建设做出积极的贡献。
公司成立以来，在上级领导关心支持下，公司全体员工团结一心、精心组织、千方百计、创造条件、知难而上，取得了项目建设的重大成绩：
完成了项目评估、公司组建、可研报审、立项批准、勘探设计、初设评审、主辅设备招标、部分设备安装等工作，受到了xx集团公司和各投资方的高度好评。
我们深知肩负的责任重大，在“学习、奉献、创新、追求卓越”的工程核心价值观的激励下，全体员工学习借鉴先进的项目管理方法，树立全新的工程管理理念，建立质量、职业健康安全、环境管理体系，积极探索实践，努力提高工程建设管理水平,创建国家优质工程。
根据GB/T19001-2000idtISO9001：
2000《质量管理体系要求》、GB/T24001-2004idtISO14001:
2004《环境管理体系要求及使用指南》、GB/T28001-2001《职业健康安全管理体系规范》标准的要求，结合我公司实际编制的《管理手册》是公司开展质量、职业健康安全和环境管理的纲领性文件，公司所有员工都必须履行《管理手册》中规定的职责，遵守《管理手册》中规定的要求，以确保管理体系的有效运行，提高公司工程建设的综合管理水平。
1范围
本手册适用于公司工程建设和生产准备全过程的相关管理服务。
管理服务包括设计开发、设备和物资采购、劳务和技术服务采购、施工建设、调试试运、生产准备及相关过程所涉及的质量、职业健康安全和环境管理活动的控制。
本手册覆盖的活动场所为公司办公区、生活区和工程项目施工现场（包括现场施工生活区、办公区）。
管理手册
1范围
1.1总则
1.1.1nn发电有限公司依据GB/T19001－2000《质量管理体系要求》、GB/T24001－2004《环境管理体系规范及使用指南》和GB/T28001－2001《职业健康安全管理体系规范》三个标准，并参照DL/T1004-2006《质量、职业健康安全和环境整合管理体系规范及使用指南》的要求，结合发电运行、生产特点和公司实际情况，建立三标一体化整合管理体系，并编制本《管理手册》。
1.1.2本《管理手册》规定了公司的管理方针和目标，描述和阐明了公司质量、环境、职业健康安全管理体系的内容和控制要求，是公司三标一体化整合管理体系纲领性、基础性文件之一。
1.2本手册适用范围
本手册适用于公司火电工程建设和生产准备全过程的相关管理服务。
管理服务包括设计开发、设备和物资采购、劳务和技术服务采购、施工建设、调试试运、生产准备及相关过程所涉及的质量、环境和职业健康安全管理活动的控制。
本手册覆盖的活动场所为公司办公区和工程项目施工现场（包括现场施工生活区、办公区）。
本手册同时用于内部和外部（包括认证机构）评价公司满足顾客、其他相关方、法律法规和自身要求的能力，是公司向顾客及其他相关方证实公司在火电建设和生产准备全过程的相关管理活动中，具有提供规范化管理、优质服务、优良工程和良好的职业健康安全、环境绩效并能够持续不断地得到改进的能力。
本公司通过三标一体化整合管理体系的有效运作和持续改进，满足并争取超越顾客要求，理解和考虑社会和其他相关方要求，从而增强顾客、社会和其他相关方满意。
1.3应用
本手册表述的三标一体化整合管理体系满足GB/T19001—2008《质量管理体系要求》、GB/T24001—2004《环境管理体系要求及使用指南》和GB/T28001—2001《职业健康安全管理体系规范》三个标准的要求，适用于公司发电生产运行、供热、设备检修管理的产品实现过程中质量、环境和职业健康安全管理有关的部门、设施和场所。
1.4删减说明
本公司对所有要素不作删减。
2规范性引用文件
GB/T19001—2008质量管理体系要求
GB/T24001—2004环境管理体系要求及使用指南
GB/T28001—2001职业健康安全管理体系规范
DL/T1004—2006质量、职业健康安全、环境整合管理体系规范及用指南
国家电力公司国电电源〔2002〕49号电力建设安全健康与环境管理工作规定
3术语和定义
3.1项目
指由一组有起止日期的、相互协调的受控活动组成的独特过程，该过程要达到符合包括时间、成本和资源的约束条件在内的规定要求的目标。
3.2项目管理
指指挥和控制项目的协调的活动。
3.3顾客
指接受产品的组织或个人。
本手册引用的“顾客”是指本项目投资方。
3.4供方
指提供产品的组织或个人。
本手册引用的“供方”是指：
监理、勘察设计、设备物资供应、施工、调试、检验试验、物业管理等承包商。
3.5过程
指一组将输入转化为输出的相互关联或相互作用的活动。
发电单位成本
3.6相关方
与组织的业绩或成就有利益关系的个人或团体。
本手册引用的“相关方”是指：
投资方、政府相关部门、电网公司、周边社区、供方和本公司员工等。
3.7顾客满意
顾客对其要求已满足的程度的感受。
顾客满意度是顾客的感受值与顾客的期望值的比值。
3.8持续改进
增强满足要求能力的循环活动。
3.9有效性
完成策划的活动并达到策划结果的程度。
3.10效率
达到的结果与所使用的资源之间的关系。
3.13环境
组织运行活动的外部存在，包括空气、水、土地、自然资源、植物、动物、人，以及它们之间的相互关系。
3.14环境因素
一个组织的活动、产品或服务中能与环境发生相互作用的要素。
注：
重要环境因素是指具有或能够产生重大环境影响的环境因素。
3.15环境影响
全部或部分地由组织的活动、产品或服务给环境造成的任何有害或有益的变化。
3.16环境管理体系
整个管理体系的一个组成部分，包括为制定、实施、实现、评审和保持环境方针所需的组织机构、计划活动、职责、惯例、程序、过程和资源。
3.17环境目标
组织依据其环境方针规定自己所要实现的总体环境目的，如可行要予以量化。
3.18环境绩效
一个组织基于其环境方针、目标和指标，对它的环境因素进行控制所取得的可测量的环境管理体系成效。
3.19环境方针
组织对其全部环境绩效的意图与原则的陈述，它为建立组织的行为及环境目标和指标的建立提供了一个框架。
3.20组织
具有自身职能和行政管理的公司、集团公司、商行、企事业单位、政府机构或社团，或是上述单位的部分或结合体，无论其是否法人团体公营或私营。
3.21污染预防
旨在避免、减少或控制污染而对各种过程、惯例、材料或产品的采用，可包括再循环、处理、过程更改、控制机制、资源的有效利用和材料替代等。
3.22事故
造成死亡、疾病、伤害、损坏或其它损失的意外情况。
3.23危害
可能造成人员伤亡、疾病、财产损失、工作环境破坏的根源或状态。
3.24危险源辩识
识别危险源的存在并确定其特性的过程。
3.25事件
导致或可能导致事故的情况。
3.26安全
免除了不可接受的损害风险的状态。
3.27可容许的风险
根据组织的法律义务和职业健康安全方针，已降至组织可接受程度的风险。
4质量、环境、职业健康安全管理体系
4.1总要求
本公司依据GB/T19001—2008《质量管理体系要求》、GB/T24001—2004《环境管理体系要求及使用指南》、GB/T28001—2001《职业健康安全管理体系规范》、DL/T1004-2006《质量、职业健康安全和环境整合管理体系规范及使用指南》标准，结合电力行业和本公司实际情况，建立文件化的整合管理体系并通过管理体系的实施和持续改进，保持其充分性、适宜性、有效性，以确保工程建设项目达标投产，并争创优质工程。
公司通过以下途径满足管理体系的实施、保持和持续改进的要求：
a.编制管理手册、程序文件、作业文件。
识别和确定管理体系所需的过程、顺序和相互作用。
工程建设实现过程包括项目的设计开发、设备物资采购、施工建设、生产准备、调试试运等的管理和控制；支持过程包括管理职责、资源管理、测量分析和改进等的管理和控制。
b.识别和确定和工程建设项目相关的职业健康安全危险源、环境因素和控制造价管理要素并予以控制和实施。
c.识别和确定适用的法律法规和其他要求（包括标准、规程、规范、合同、协议等）。
d.公司提供必要的资源，确保所属各部门获得所需资源和信息，以支持过程的运行和对过程的有效的监控。
e.通过内部审核、管理评审及对建设过程的监视、测量、分析和改进，确保体系的有效性、充分性和适宜性。
f.实施必要的措施，以实现对这些过程策划的结果和对这些过程的持续改进。
g.公司选择符合工程建设要求的供方，按公司管理体系的要求进行控制。
h.公司涉及的发包过程按《工程设计管理程序》、《工程现场施工过程控制程序》、《采购管理控制程序》、《启动调试过程控制程序》、《监理过程控制程序》等控制执行。
4.2管理方针
总则：
管理方针是公司工程建设管理的宗旨和方向，为制定和评审目标指标提供框架，体现了公司对持续改进、事故预防以及遵守法律法规等要求的承诺。
最高管理者负责组织制定方针。
职责：
a.总经理组织制定并批准发布公司管理方针，并确保贯彻实施。
b.公司各部门依据管理方针和其他相关要求，编制质量、职业健康安全、环境和造价管理的目标和指标，形成文件并确保贯彻实施。
c.全公司员工按方针要求在本岗位范围内履行质量、环境和职业健康安全管理工作职责。
控制要求
a.管理方针应适合公司的工程建设管理活动与规模，并遵守质量、安全、环境、法律法规和其他要求和承诺。
b.满足质量、职业健康安全、环境和造价管理体系的要求，并体现持续改进的承诺。
c.为公司制定和评审质量、职业健康安全和环境和造价管理目标、指标提供框架和指导。
d.公司通过会议、文件、教育和培训等方式宣贯公司的管理方针，确保全体员工和供方都能理解公司的方针，并在各自的工作中认真贯彻执行。
e.公司通过会议、电话、网络等媒体宣传公司的管理方针，确保顾客和其他相关方对公司方针的认同和理解。
f.为确保公司管理方针的持续适宜性，公司每年至少组织一次管理方针的评审，间隔不超过12个月，必要时对管理方针进行修订。
4.3管理体系策划
4.3.1过程及其风险因素的识别、风险评价和风险控制的策划
4.3.1.1最高管理者确保：
a.在对整合管理体系进行策划时
——识别整合管理体系所需的过程及其在组织中的应用；
——确定这些过程的顺序和相互作用；
——识别活动、产品和服务及中的环境因素、危险源，判定重要环境因素和不可容许的风险因素；
——识别适用的法律法规和其他要求；
——制定目标、指标和管理方案；
——确定为确保这些过程、活动的有效运行和控制所需的准则和方法。
b.在对整合管理体系的变更进行策划和实施时，保持整合管理体系的完整性。
4.3.1.2对生产和管理过程\活动和产品服务中质量风险因素的识别、评价和控制措施，已包括在GB/T19001-2000标准条款和产品质量特性中，应结合本公司情况重点关注发电运行、设备检修服务的关键过程和特殊过程及产品的验证，依据本公司整合管理体系文件的要求实施风险因素的识别、控制。
公司识别在设计、零星工程、机组试验等管理中将采取外包.对外包的管理、控制按《物资采购控制程序》和《外包项目控制程序》及在手册7.4、7.5和8.2.4过程中进行控制，公司对外包的结果负责。
4.3.1.3安全环保部是环境因素、危险源辨识、评价和控制的归口管理部门，负责建立并保持《风险因素识别和评价与风险控制程序》，组织相关部门进行环境因素、职业健康安全危险源辨识、汇总后形成本公司的《环境因素清单》、《危险源清单》。
各部门负责本部门环境因素的识别、作业活动的危险源辨识和风险评价，并列出环境因素清单、危险源清单报安全环保部。
公司将环境因素的识别、危险源辩识、风险评价和风险控制的策划作为主要内容纳入各部门、班组的定期安全活动与检查中。
进行环境因素识别要考虑过去、现在、将来三种时态和正常、异常、紧急三种状态。
还应考虑废气排放、污水排放、噪声污染、粉尘污染、固体废弃物的产生、利用和处置；危险品的使用；原材料与资源能源的消耗；当地环境问题和社区性问题等。
还应考虑可施加影响的供方环境因素的识别。
危险源的辨识要考虑过去、现在、将来三种时态和正常、异常、紧急三种状态，七种类型：
电能、机械能、热能、化学能、放射能、生物因素、人机工程因素；范围应包括：
1.常规和非常规活动；
2.所有进入工作场所人员的活动；
3.工作场所的所有设施。
当活动/产品服务发生变更时应及时更新环境因素清单、危险源清单。
4.3.1.4风险评价和风险控制
a.职业健康安全风险评价控制
安全环保部组织公司各部门运用LEC法和经验判断相结合的方法对危险源进行评价，确定风险等级以及全公司不可容许的风险。
制定相应控制措施并形成清单报管理者代表批准，下发相关部门实施。
辨识和评价时，考虑所有进入工作场所的人员、活动和设施，包括合同方的人员、临时工作人员和访问者，也包括在工作场所的承包方的活动和设施。
对不可容许的风险控制，采用四级风险控制。
制定工作程序和管理标准，进行日常运行控制；对于上级要求、后果严重，采用制定目标指标纳入考核加强控制；制定相应的管理方案和控制措施，通过设备更新改造、人员安全
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