年产300台套环保设备项目可行性研究报告.docx
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年产300台套环保设备项目可行性研究报告
年产300台套环保设备项目
可行性研究报告
第一章总论1
第一节项目概况1
第二节项目建设的缘由和必要性2
第三节可行性研究工作概况4
第二章市场分析与预测4
第一节概述4
第二节市场分析与预测5
第三章建设规模及方案5
第一节建设规模5
第二节产品生产规模6
第四章建设条件和项目选址6
第一节社会经济条件6
第二节交通运输条件7
第三节自然条件8
第四节周边建筑物与环境条件10
第五节区域性规划要求10
第六节公共设施条件10
第七节施工条件10
第五章技术方案和设备方案10
第一节生产技术方案10
第二节工程设计方案11
第三节设备方案12
第六章原材料供应12
第七章环境保护、消防、安全及节能13
第一节环境保护13
第二节消防15
第三节安全与劳动保护16
第四节节能18
第八章组织机构和劳动定员18
第九章项目实施进度建议19
第十章项目总投资与资金筹措20
第一节估算范围及依据20
第二节项目总投资估算20
第三节资金筹措与投资计划21
第十一章财务预测与评价21
第一节财务预测21
第二节财务评价22
第三节不确定性分析23
第十二章风险分析23
一、政策风险分析及对策23
二、经营风险分析及对策24
第十三章土地使用权变更25
附件：
1、企业投资项目备案通知书；
2、建设用地规划许可证
3、企业组织机构代码证
4、江苏浩瀚钢结构有限公司勘测定界图
第一章总论
第一节项目概况
一、概述
项目名称：
年产300台套环保设备项目
承办单位：
某环保设备有限公司
建设地点：
某县
总投资：
12000万元（固定投资10000万元）
建设内容及规模：
购置30T行车、10T龙门吊、喷砂房等国产设备94台（套）。
新建生产车间、仓库、办公楼，总建筑面积10000平方米，项目建成后，可年产300万台套环保设备的生产能力。
二、编制依据
某县土地利用总体规划
某县城镇总体规划
建设项目选址意见书
建设用地规划许可证
企业投资项目备案通知书
《建设项目经济评价方法与参数》第三版
《投资项目可行性研究报告投资指南》
江苏某县政府《关于建设某环保设备有限公司年产300台套环保设备项目》会办纪要
三、建设单位概况
某环保设备有限公司是一家璀璨的新建企业，一般经营项目主要有：
各类环保设备生产。
本企业位于某县上冈产业园内，地理位置优越，交通便捷，发展潜力无限。
上冈镇是江苏省百家名镇之一，她位于某县东部，南邻某，东接射阳，北靠阜宁，素称“某门户，盐阜咽喉”。
全镇下辖28个行政村，6个居委会，总面积102平方公里，总人口8万多人，其中集镇建成区4.5平方公里，常住人口3万人。
上冈镇交通条件优越，境内有204国道和盐淮、冈合公路三道交叉，通榆河、串场河与黄沙港三水交汇，新长铁路穿境而过，在镇区形成四通八达的水陆交通枢纽。
她南距某民航机场20公里，距新长铁路某站和宁靖高速公路起点处仅10公里，东距射阳港40公里，这一切，使上冈镇以更快的脚步走向全国，走向世界。
改革开放以来，上冈镇的经济建设快速发展。
工业上初步形成了以机械、化工为龙头，以花炮、服装、医疗器械为羽翼的新型工业体系和一大批特色产品。
农业上，通过实施万亩蔬菜、千亩林果、百座坑坊、十大专业市场的“万千百十工程”，使农业产业化经营成为市、县一大“窗口”。
这里自古商贾云集，市场繁荣，如今、第三产业和个体私营经济撑起上冈半壁江山。
2000年，全镇实现国内生产总值5.2亿元，财政收入1900万元，在市、县名列前茅。
是某最强城市化镇。
某县位于江苏省北部，隶属于某市。
某其名由县境内建阳、湖垛（今城关）两镇的首字合称而成，地处黄海之滨,背倚苏北平原,素有“水乡明珠”之称,这里是一方神奇的热土,是一片迷人的水乡!
沧海桑田,某人杰地灵。
“九龙墩”的汉代墓葬群落，叠立千年的唐代朦胧宝塔……无不烙下某五千年历史的悠久印记，“当为国死”而抱帝蹈海的民族英雄南宋臣相陆秀夫，笑震联大的著名外交家乔冠华……哪个不是流芳百世的某骄子；还有杂技之乡，淮剧之乡独树一帜，驰名中外；万倾荡绿千亩水清的自然风景区——九龙口，经中央电视台“九州神韵”专题介绍后，更是声名远播。
装点此关山，今朝更好看。
沐浴着改革开放的春风，今日某，各镇你追我赶比翼飞，80万人民安居乐业春满堂，1150平方公里大地生机勃勃处处春。
第二节项目建设的缘由和必要性
一、项目的提出
经过20多年的发展，中国环保产业已初具规模，一些技术、设备和服务项目已接近发达国家20世纪80年代的水平。
中国环保产品以空气和水污染治理设备为主，分别占环保产品年总值的40%以上。
固体废物设备的年产值占全国环保产品总产值的比率约5%；噪声与振动控制设备的年产值占全国环保产品产值的6.5%；环境监测仪器年产值约占2.3%。
2006年1-12月，我国环境保护专用设备产量为106,860台，比2005年同比增长20.82％。
2007年1-12月，我国环境保护专用设备产量为80,208.30台，比2006年同比增长29.91％。
2008年1-10月，我国环境保护专用设备产量为96,069.95台，比2005年同比增长33.10％。
目前环保机械产品的国际贸易市场基本仍为发达国家所占领，中国市场重要领域也被国外技术产品所垄断。
虽然国产设备优势较多，但进口设备仍占据中国大量市场份额。
可以说，江苏宏力环境工程科技有限公司年产1000台套环保设备项目从各个方面都促进了某县经济的发展和社会的进步。
二、建设的必要性
中国“十一五”环境保护投资占GDP的比例将达到1.4%-1.5%左右，投资总额大约在1.3万亿元，这一环保投入在发达国家也属于中上水平。
巨大的环保投资，将为环保机械制造业构筑巨大市场。
“十一五”期间国内环保装备市场的需求量将稳定增长；重点需求领域向为发展循环经济服务的方向拓展；市场主体结构进一步优化，运行质量提高，市场竞争依然激烈。
“十一五”期间，中国环保装备出口产品的发展趋势是，由单机出口为主向单机出口与设备成套出口并举的方向发展。
鉴于项目原材料供应保证，建设条件优越，引用生产工艺技术成熟，选配设备先进，生产规模适当，投资指标良好，企业风险较小，经济效益显著，社会效益可观的情况，该项目建设具有很强的必要性。
第三节可行性研究工作概况
一、研究内容
本项目的可行性研究工作包括以下内容：
1、市场分析预测与拟建规模
2、建设条件及拟建厂址分析
3、技术与设备方案研究
4、环境保护、消防、安全与节能分析
5、投资估算及财务评价
二、研究结论与建议
项目承担企业产品质量、技术水平、生产能力、生产工艺及装备现状，与国内外先进水平的比较。
项目企业经营环保设备的生产。
公司技术实力雄厚，拥有经验丰富的生产技术人员。
项目投产后计划雇佣员工130人，其中高、中级工程技术人员30人，安装人员100人。
项目建成后可年产1000台套环保设备项目，项目设备达到国内最先水平。
第二章市场分析与预测
第一节概述
为了使项目决策建立在科学的市场分析上，某环保设备有限公司对项目前期的市场调查予以了充分的重视，与专业咨询公司合作，进行了广泛深入的市场信息收集、整理和分析。
通过实地考察、业态分析、消费者调查、业主访谈等方法进行了深入细致的市场调查，大量实地调查数据表明本项目具有良好的市场前景，客观的利润空间，有较高的投资价值，此项目市完全可行的。
该项目建设的方面是环保设备生产项目。
第二节市场分析与预测
“十一五”期间，全球经济一体化趋势不断加强，我国正处于新一轮经济周期的上升阶段，经济增长的重心正由东南沿海向南扩展。
江苏省人民政府出于长远的、战略发展的眼光，积极审慎地寻求以南京、上海为轴心的第三个黄金支点城市，以期来带动全省未来国民经济的快速增长、繁荣。
“环黄渤海经济圈”是国家重点规划发展的区域之一。
作为衔接苏南、华北咽喉地位的苏北重镇某，其未来的战略及经济地位引起了江苏省政府的高度重视，作为连接华北与东部沿海、沟通日韩与内陆的重要节点城市，城市地位、特色和优势更加突出，综合竞争力将进一步增强，国内外知名度和影响力将显著提高。
地处中国最具经济活力的长三角经济圈内、位于美丽的黄海之滨、江苏省沿海中部的县级市——某县，作为封闭多年的尚未开发的处女城市，所县有绝佳的自然环境、漫长的海岸线（121公里）、作为不冻港的天然深海资源优势以及众多历史人文景观资源，为众多睿智的经济学家、商家们所青睐，同时也是江苏省确定的承接南方产业对接，互动发展的重点地区。
从某县看，区位条件、生产要素、资源丰富、产业基础等，有利于承接国内外产业转移。
经过多年的发展，中国的环保设备企业数量逐渐增多。
近年来，随着国民经济增长，环保设备行业的发展非常迅速。
第三章建设规模及方案
第一节建设规模
根据对国际市场需求和国内供给的分析与预测，考虑到企业自身的消化吸收新技术能力，综合考虑企业的营销水平，采取逐步占领市场的运作方法，建议建设规模拟订为年产300台套环保设备项目，购置30T行车、10T龙门吊、喷砂房等国产设备一步到位，总投资12000万元。
第二节产品生产规模
根据企业的建筑规模，设备的年产量，建议企业年产300台套环保设备项目。
第四章建设条件和项目选址
第一节社会经济条件
上冈镇土地资源丰富，总面积102平方公里，总人口8万多人，劳动力资源十分丰富。
改革开放以来，上冈镇的经济建设快速发展。
工业上初步形成了以机械、化工为龙头，以花炮、服装、医疗器械为羽翼的新型工业体系和一大批特色产品；农业上，通过实施万亩蔬菜、千亩林果、百座坑坊、十大专业市场的“万千百十工程”，使农业产业化经营成为市、县一大“窗口”。
这里自古商贾云集，市场繁荣，如今、第三产业和个体私营经济撑起上冈半壁江山。
2008年，全镇实现地区生产总值11.4亿元，财政收入4240万元，其中一般预算收入2642.4万元，全社会固定资产投资6.48亿元，农民人均纯收入7365元，注册外资实际到帐810.5万美元,进度、增幅均位居全县前列，荣获全县三个文明建设综合考核11项大奖。
第二节交通运输条件
上冈交通条件优越，境内204国道和盐淮、冈合公路纵横交错，通榆河、串场河与黄沙港通江达海，新长铁路横贯东西，在镇区形成四通八达的水陆交通枢纽。
南距某民航机场25公里，距新长铁路某站和宁靖盐高速公路起点处仅10公里，东距射阳港40公里，距盐海高速公路15公里，为上冈镇走向全国、接轨世界创造了得天独厚的有利条件。
第三节自然条件
某县位于江苏省某市中西部，北纬33°16′—33°41′，东经119°33′—120°05′。
东与射阳县交界，南与盐都区接壤，西与宝应、楚州二县（区）毗邻，北与阜宁县隔水相望。
全县地处扬子淮地台一级构造单元的苏北拗陷带，以串场河为界，分东西两部分：
东部属海滨平原，西部属江淮平原。
在地质构造上属苏北断拗带组成部分，地层属性为第四纪覆盖层，岩性为松散粘土。
全县地势平坦低洼，地形剖面呈马鞍形。
某县属湿润的季风气候区，全年总日照时数为2225.3小时，年平均降水量973.3mm，年总辐射量为116.5千卡/cm2，年平均气温14.4℃，无霜期209天。
县境内生物资源丰富，品种繁多。
植物资源有木本植物、草本植物、地被植物等三大类，1000余种，仅草本植物就有115种，分属25科。
动物资源有陆生动物和水生动物近1000种。
某人文底蕴较为深厚，是地方戏淮剧的发源地，是中国传统杂技的两大发源地之一，被誉为淮剧之乡、杂技之乡、花炮之乡。
省级名胜九龙口、“九龙墩”的汉代墓葬群、晋代东海王墓、矗立千年的唐代朦胧以及罗汉院、泰山寺等无不烙下悠久的古代文明的印记。
上冈镇地处亚热带与暖温带交汇处，气候温和，雨量充沛，河网密布，土地肥沃，呈现出温和湿润，雨水丰沛，日照充足，热量资源优越，霜期较短，雨热同季，冬冷夏热，四季分明的特征。
四、周边建筑物与环境条件
周边无建筑物。
环境优美、空气清新，市政道路宽阔、交通便捷，符合城市建设的总体规划。
五、区域性规划要求
加快集镇建设步伐，使集镇总体规划尽快得到实施，集镇总体规划中已经将某环保设备有限公司建设列入其中。
六、公共设施条件
上冈镇近年来为提高城镇综合服务能力，投入巨资对城镇基础设施进行了大范围的改造建设，按照苏北一流标准，新建了人民路、府前路和实施了西进口改造工程，形成了较为完善的、现代化的供电、供气、供水和邮电通讯设施，城镇建设规模名列全市乡镇之首，成为江苏省4个试点镇之一，城区所需供电、通讯、给排水等基础设施的管线（道），均已沿道路（铺）架设。
项目从建设投入到使用均可直接接入现有各系统。
七、施工条件
项目选址为上冈镇产业园纬二路北侧，交通便利；施工用水可取附近河流中水使用。
第五章技术方案和设备方案
第一节技术方案
某环保设备有限公司年产300台套环保设备项目采用国内最先进的环保生产处理技术，该技术为目前国际国内通用的加工技术。
具有资金占用少、生产效率高、资源消耗低、劳动强度小特点，其技术特性属于技术密集性技术。
该技术具有以下优势：
（1）技术含量和自动化水平相对较高，处于国内先进水平，在产品水平上，相对其它生产技术性能费用比优越，结构合理，占地面积小，功能齐全，运行费用低，使用寿命长。
在工艺水平上该技术能保证产品质量高稳定性，提高资源利用率和节能降耗水平，初步测算，利用该技术使用的设备自动控制程度和性能可靠性相对较高。
（2）项目采用的技术与国内资源条件适应，具有良好的技术适应性。
该技术工艺路线可以适应国内主要原材料特性。
技术工艺路线简单明了，利于流程控制和设备操作。
技术已经国内生产实践检验，证明技术成熟，技术支援条件良好，具有较强的可靠性。
（3）技术设备投资和产品成本低，具有较强的经济合理性。
采用本技术建设过程中，主要设备多数控制及机械设备可按通用标准在国内采购。
项目节能设施先进，并可进行多规模产品转换，项目建设和运行成本较低，应变市场能力强。
第二节工程设计方案
一、总平面布置原则
为充分地集约节约利用土地，根据图纸设计，进行科学合理的功能布局，既要符合产业园区总体规划，又要满足生产工艺流程要求，美观大方，便于生产和管理，总图按照以下原则布置：
1、符合国土规划、土地管理和城市规划的要求；
2、满足生产工艺的要求，保证工艺流程顺畅；
3、布置紧凑，适应场内外运输的要求；
4、符合卫生、安全要求；
5、节约利用土地、节约投资，经济合理。
二、厂内外运输
全厂年货物运出入基本由公路承担。
园区地理位置优越，外部交通条件良好，内部交通也已统筹配套。
三、主要工程设计方案分析
本项目的主要工程设计即土建工程设计方案，项目主要工程建设内容有：
建设生产车间、仓库、办公楼，建筑面积10000平方米。
购置30T行车、10T龙门吊、喷砂房等国产设备94台（套）。
建设场区相应的环保、消防、道路及绿化等工程。
五、公用工程
公用工程包括给排水和供电工程。
某县上冈镇政府负责将给水、排水管网、电网接到企业围墙外，本项目给水工程主要是生活给水，由自来水公司供水，水质良好，电力直接取自开发区供电所，政府保障了企业发展所需的用电和用水需求。
第三节设备方案
为配套生产工艺，设备主要在本地购置国产设备。
本项目拟设备及生产线，详细如下表：
企业技术改造项目国产设备清单
序号
设备名称
数量
备注
1
车床
30
国内
2
铣床
10
国内
3
折弯机
2
国内
4
立式铣床
139
国内
5
磨床
2
国内
6
锯床
2
国内
7
剪板机
2
国内
8
钻床
3
国内
9
电焊机
30
国内
第六章原材料供应
原材料的供应对于项目的正常生产有着很大的制约因素，若周边市场供应不足，势必增加生产成本，也直接影响到项目生产能力，若实际生产负荷过小，则项目的经济效益难以得到保障。
某县资源丰富，上冈镇产业园区附近的交通条件也非常便利，有利于原材料的输入以及完工产品的输出，节约了库存成本。
在原材料供应充足的情况下，可以制定固定的原材料供应对象，也可以通过竞标的方式来选择供应商以降低生产成本。
如果原材料供应不足，企业应该积极寻找多个供应商以防止原材料不足，影响产量，甚至企业信誉。
主要原辅材料清单
序号
名称
用量
运输
1
板材
3360
汽车
2
型材
2240
汽车
3
毛坯
56
汽车
4
焊条
28
汽车
5
焊丝
14
汽车
第七章环境保护、消防、安全及节能
第一节环境保护
一、执行标准
根据《中华人民共和国环境保护法》等有关法规，在项目实施过程中对排出的污染物应采取必要的措施，使之达到国家规定的标准。
本项目环境保护工作将接受某市环境保护部门的监督，采用的环境保护法规及标准为：
1,《建设项目环境保护管理条例》国务院（98）253号令
2,《环境空气质量标准》（GB3095-1996）
3、《大气污染物综合排放标准》（GB16297-19996）二级
4,《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）
5、《地下水质量标准》（GB/T14848-93）
6、《农田灌溉水质量标准》（GB5084-92）二类
7、《污水综合排放标准》（GB8978-1996）
8、《土壤环境质量标准》（GB15618-1995）
二、环境因素及治理措施
环保设备生产场地为上冈镇产业园内，生产过程中基本没有污染。
1、污染源
（1）废水
本项目排放的废水主要为少量的生活污水，工业园区内污水采取雨、污分流系统，雨水经雨水管收集后就近排入灌溉水渠，生活污水集中处理后排放。
（2）固体废弃物
本项目固体废弃物主要为零碎的铁等金属废弃物，这些废弃物于可回收性物质，所以可以变卖，污染性很小。
2、环境保护措施
（1）水环境
本项目不需要灌溉用水量，项目排水可不需要处理回收，可考虑结合园区综合布置，按标准排放至合适位置。
（2）空气环境
项目建设区域目前环境质量优良，各常规指标基本可达到国家《环境空气质量标准》（GB3095-1996）中的一级标准值，完全满足相应环境功能（二级）要求。
（3）噪音及固废
项目建设区域为工业园区，区域背景噪音等效声级，符合园区功能要求。
噪音主要来自加工系统设备噪音，声源强度为70-85dBo，由于本项目拟建地块较大，且噪音声源分散，离场界距离较远，因此对周边环境影响较小。
项目内的固体废物如不加妥善处理，随意堆放，则会因流失导．致附近地表水体污染。
为此，基地内部设置垃圾收集点，生活垃圾及办公垃圾等采取袋装化，金属废弃物可以集中堆放，达到一定数量以后加以变卖，其他少量无法利用的垃圾由当地卫生部门统一收集处理。
在此前提下，预计本项目的固废不会对周围环境产生影响。
第二节消防
一、设计依据
1、《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）
2、《建筑灭火器配置设计规范》（GBJ140-90）
二、总图消防
本项目的消防重点为厂区内的厂房，该区域平面布置应符合消防的有关要求，建筑物的间距满足防火间距要求，四周道路应流畅。
三、水消防
本项目消防水源来自于园区的市政自来水管和周边排灌河。
本项目厂房用热镀锌材料为骨架，可燃物较少，火灾危害性小，厂区道路交通通畅，人员疏散也容易。
依据《建筑设计防火规范》，本工程室外消防给水管可布置成枝状，消防水泵也可无备用泵。
拟在建筑物附近，沿道路布置适量室外消火栓，室外消火栓的间距不大于120米，确保室外消火栓150米保护半径，室外消防用水量为10秒／升。
第三节安全与劳动保护
一、安全依据
1、《中华人民共和国安全生产法》
2、《中华人民共和国职业病防治法》
二、安全措施
劳动安全保护是为了达到安全生产和文明生产，避免和减少伤亡事故，保障劳动者在劳动过程中获得适宜的劳动条件和安全而采取的各项保护措施。
获得劳动安全保护是公民劳动权的重要内容之一，劳动者在安全的条件下进行劳动是生存权利的基本要求。
如果不赋予劳动者劳动安全保护权，劳动者在生命、健康没有保障的情况下工作，那么，劳动权对劳动者而言就毫无意义。
我国《劳动法》对劳动安全卫生问题规定如下：
第五十二条用人单位必须建立、健全劳动安全卫生制度，严格执行国家劳动安全卫生规程和标准，对劳动者进行劳动安全卫生教育，防止劳动过程中的事故，减少职业危害。
第五十三条劳动安全卫生设施必须符合国家规定的标准。
新建、改建、扩建工程的劳动安全卫生设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。
第五十四条用人单位必须为劳动者提供符合国家规定的劳动安全卫生条件和必要的劳动防护用品，对从事有职业危害作业的劳动者应当定期进行健康检查。
第五十五条从事特种作业的劳动者必须经过专门培训并取得特种作业资格。
第五十六条劳动者在劳动过程中必须严格遵守安全操作规程。
劳动者对用人单位管理人员违章指挥、强令冒险作业，有权拒绝执行；对危害生命安全和身体健康的行为，有权提出批评、检举和控告。
第五十七条国家建立伤亡事故和职业病统计报告和处理制度。
县级以上各级人民政府劳动行政部门、有关部门和用人单位应当依法对劳动3者在劳动过程中发生的伤亡事故和劳动者的职业病状况，进行统计、报告和处理。
《安全生产法》第二十一条生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能。
未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。
第五十条从业人员应当接受安全生产教育和培训，掌握本职工作所需的安全生产知识，提高安全生产技能，增强事故预防和应急处理能力。
公司严格按照国家规定的劳动安全保护规定要求执行。
1、本项目劳动安全设计必须达到有关要求，有关设备设施需经当地劳动安全部门验收合格后才可投入使用。
在生产过程中，工作人员必须穿戴合身的工作服，将袖口扣紧。
不要穿过于肥大的服装和敞领衬衫。
留长发或有辫子时，要戴护发帽。
操作者应佩戴符合GB5890-86《防冲击眼护具》质量要求的防异物伤害护目镜，最常用的是防护眼镜。
2、加强劳动安全管理，对机械操作、维修等有关人员定期进行安全培训、教育，开动机床等设备前，应仔细检查机床上危险部位的安全装置是否安全可靠，润滑系统是否通畅，并作空载试验。
保障生产安全，杜绝安全事故。
3、为提供安全的工作和生活环境，保护企业资产和员工人身安全，重要设施将配置现代化的监控系统，水池、管道、用电设备等处设置告示牌。
在努力消除安全隐患的同时，对职工进行安全教育，增强安全意识。
4、工作时，工作地点要保持整洁、有条不紊。
第四节节能
本项目主要能耗为水、电。
为进一步降低能耗，节约社会能源降低运营成本，需要采取节能措施。
引进新技术、新设备，提高能源利用率是今后能源工作的基本任务。
加强能源工作，可以达到投资、节能明显的效果。
在本项目建设过程中，既要考虑节约能源，又要考虑能源的合理利用．
项目建设中主要节能措施如下：
1、在设备选用时，考虑选用效率高的设备，为节能创造条件。
2、主要建（构）筑物内的照明选用节能、高效灯具。
提高功率，采用电容补偿器，减少电能损失．
第八章能源评估
一、能源评估的目的
建设项目（工程）能源消耗评估的目的是为了贯彻科学发展观，落实节约资源基本国策。
国家“十一五”规划中
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