年产330万套运动休闲用品建设项目可行性研究报告.docx
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年产330万套运动休闲用品建设项目可行性研究报告
年产330万套运动休闲用品项目
可行性研究报告
第一章总论
一、项目概况
（一）项目名称：
############建设项目
（二）项目地址：
####市云阳县工业园区B区
（3）项目业主单位：
############有限责任公司
（4）建设性质：
新建
（5）项目建设规模：
项目达产后将实现年产############运动休闲用品330万套的生产能力，年新增销售收入52800万元，年新增利润9042.4万元，年新增税金7489.0万元，直接和间接新增就业人数550人。
（六）项目建设内容：
############运动休闲品牌智能化建设项目征地108.2亩，建设厂房及配套用房75000㎡，购置设备2242台（套），配套建设水、电、气等附属工程，形成年产############运动休闲用品330万套的生产能力。
（七）项目建设工期
本项目建设工期为2012年1月～2014年6月。
（八）项目总投资及资金筹措
1、项目总投资
项目总投资############万元，其中固定资产投资############万元，流动资金############万元。
固定投资############万元包括土地购置费总计为############万元、土建工程费用############万元、设备购置及安装费为############万元；其他建设费用############万元，预备费############万元，建设期贷款利息############万元，铺底流动资金############万元。
2、资金筹措：
资金来源渠道为：
资金来源于公司自筹资金############万元，银行贷款############万元。
二、业主简介
############有限责任公司是############有限公司的子公司，成立于2010年8月，注册资本1000万元，位于####云阳工业园区B区，是########################。
三、编制依据及及范围
1、《云阳县国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》；
2、《####市云阳县城市发展总体规划》；
3、《####云阳工业园区产业发展规划》；
4、《中国服饰行业分析报告》（国家发改委经济体制与管理研究所宏观经济及产业分析小组）；
5、《####市服装行业“十二五”发展规划》（####服装行业协会2010年7月）；
6、《投资项目经济评价方法与参数》（第三版）；
7、项目建设有关的产业政策、法律法规及相关资料；
8、业主单位提供的其他相关资料。
（二）主要范围
本报告内容涉及项目建设的必要性，建设条件，产品市场预测、生产规模及产品方案，技术、设备及工程方案，环境保护，建设进度，建设投资及项目效益分析等方面。
本报告对项目的可行性进行综合分析、论证，得出合理、正确的结论，为项目业主及审批部门提供决策依据，并作为开展下一阶段工作的基础。
四、主要技术经济指标
项目主要经济指标见表1-3：
表1-3技术经济指标一览表
序号
名称
单位
数据
备注
1
项目总投资
万元
1.1
其中：
固定资产投资
万元
1.2
铺底流动资金
万元
2
资金筹措
万元
2.1
其中：
企业自筹
万元
企业自有资金
2.2
银行贷款
万元
3
年销售收入
万元
正常年份
4
总成本费用
万元
正常年份
5
年缴纳税金
万元
正常年份
6
年净利润
万元
正常年份
7
所得税前财务内部收益率
%
8
所得税前财务净现值
万元
9
所得税前投资回收期
年
10
所得税后财务内部收益率
%
11
所得税后财务净现值
万元
12
所得税后投资回收期
年
13
总投资收益率
%
第二章项目背景及必要性
一、项目建设背景
1、我国扩大内需、振兴旅游业、体育产业及相关行业的扶持政策为本项目的实施提供了可靠的政策保障
近年来，我国积极转变经济增长方式、调整经济结构，持续扩大内需特别是居民消费需求，大力支持旅游业、体育产业等第三产业的发展，并先后发布了《关于加快发展旅游业的意见》、《关于加快发展体育产业的指导意见》、《贯彻落实国务院关于加快发展旅游业意见重点工作分工方案》等政策文件，重视促进旅游业、体育产业及相关行业的发展，培育新的旅游消费热点，大力推进旅游与文化、体育、农业、工业、商业等相关产业和行业的融合发展；大力培育发展具有自主知识产权的休闲、登山、滑雪、潜水、露营、探险、高尔夫等各类户外活动用品及宾馆饭店专用产品；大力发展旅游购物，提高旅游商品、旅游纪念品在旅游消费中的比重。
我国现阶段的宏观经济环境以及振兴旅游业、体育产业及相关行业的各项支持政策，为本项目的建设提供了良好的空间和机遇。
2、居民消费升级和户外生活方式的传播为本项目的实施奠定了坚实的经济基础
改革开放以来，我国国民经济呈现出持续增长的良好态势。
伴随着我国经济总量的持续增长，居民人均可支配收入也不断提高，带动着居民消费的不断升级。
而随着我国国民收入水平的提升、城镇化进程的加速以及城乡居民消费能力的逐步增强，户外运动这种积极健康生活方式在我国快速传播成长，人们越来越多地参与到郊游、爬山、野营、垂钓、徒步等户外活动中，充分亲近自然，享受生活的放松和舒适，对于能够为自身提供周全保护的户外产品的需求量也在迅速增加。
根据中国纺织品商业协会户外用品分会（以下简称“COCA”）的统计，2012年我国户外用品零售总额已达107.6亿元，较2011年全年增长约50.91%，保持着持续快速发展的态势。
但与欧美等发达国家相比，目前国内户外用品的市场容量还相对较小，未来的增长潜力仍然巨大。
将来中国除了是世界最大的户外用品生产中心之外，预计也将成为全球最大的户外用品消费市场。
3、本项目的建设满足了消费者对户外产品多层次的需求
随着国内户外用品市场的快速发展和市场规模的不断扩大，消费者对户外用品的需求逐步出现了多层次特点，在相对专业的登山、徒步、自行车、滑雪、自驾游等领域之外，轻专业级的垂钓、摄影、假日公园游览等日常户外休闲活动正在持续蓬勃发展，并日益大众化，普及化，“户外生活”的概念不断升温。
该类日常户外休闲活动参与人群对户外产品的防风、防水、透气、快干等功能特性要求相对较低，但同时更注重产品的时尚休闲特性和产品的品牌内涵及品牌国际属性。
本项目规划推出的户外休闲新品牌产品就是为了满足该类消费群体的需要，适宜日常户外休闲生活穿着，通过专项分类开发满足消费者对户外产品多层次的需求，并通过“深度营销”实现与消费者最有效的接触和互动。
4、沿海地区服装加工产业向中西部转移是大势所趋
服装加工产业因沿海地区的成本升高以及原料、能源、用工、环保压力等，向中西部转移已经成为一种趋势。
如深圳市政府明确产业升级，重点发展高新技术，不少服装企业都纷纷迁出了深圳。
福建石狮许多知名服装企业，他们已经在河北保定、安徽等地都设立了服装分公司。
他们认为内陆不仅给服装企业提供了廉价的土地、便宜的劳动成本，而且这里是服装品牌重要的消费地区，有利于打造区域品牌，提高服装品牌在此地区的销售量。
与此同时，在“中部崛起，西部开发”的大政策背景下，西部在投资政策、投资环境等各个方面做好承接东部产业转移的准备。
如江西省建设了南昌市青山湖区的针织服装基地、九江共青城的羽绒服装基地、赣南南康的西服西裤基地，三大省级纺织服装产业基地集群效应逐渐凸现，各自发挥产业特色，共同推动了纺织服装产业的发展。
但是####服装生产企业多为散沙，各自为政，行业发展参差不齐。
在品牌日益深入人心，商品日益同质化的今天，这样的状况注定难以和外来的品牌争夺市场。
综上所述：
运动休闲用品作为一个特殊的消费品，在未来时间内将会有较大的市场需求量和良好的发展前景。
本项目就是在上述背景下提出来的，一经提出，得到了云阳县人民政府及相关职能部门及单位的大力支持和帮助，使项目的建设工作进展顺利。
二、项目建设的必要性
1、充分把握户外休闲市场快速发展的机遇，抢占市场先机
户外休闲市场是随着国内户外用品行业快速发展出现的一块新市场空间，户外休闲产品的消费者更多是参与垂钓、摄影、假日公园游览等轻专业级的户外运动，希望户外产品具备防风、防水、透气、快干等基础功能特性，但对功能性的要求相对较低，同时他们更注重产品的时尚休闲特性和产品的品牌内涵及品牌国际属性。
############的户外产品定位于较专业级的户外领域，难以满足该类型消费者的细分需求。
因此，户外休闲新品牌的推出，将丰富############公司户外品牌和产品系列，充分把握目前户外休闲市场所涌现出的巨大商机，迎合大众休闲户外消费需求。
2、户外休闲新品牌的推出符合############服装公司未来发展战略，能够有效促进############公司的长期发展
根据############服装公司发布的未来发展战略规划，############服装公司的未来几年发展将主要由三大板块驱动：
一是聚焦户外市场，做大做强############，明确############定位为“积极创新，为勇敢进取的人提供专业品质的户外用品”，持续加大对############服装品牌的投入，强化############的精神塑造和传播，强化科技创新和技术领先，强化############产品的专业属性；二是针对消费者对户外用品的需求逐步出现了多层次特点，公司在相对专业的户外领域之外，推出轻专业级的、适宜户外休闲生活的品牌；可见，户外休闲新品牌的建设和推出是公司未来发展战略中第二大板块的实践和执行，有利于满足户外产品消费者多层次的需求，精准化品牌定位，有效促进############服装公司在未来的长期发展。
3、新品牌的推出是品牌定位和消费者细分的要求，符合############公司的品牌规划和定位
公司认为一个优势品牌的发展和延伸将是窄而深的方向，一个具备竞争优势的品牌仅能成为一个产品品类的符号和代表，并在该产品品类的消费者心智中建立较大的影响力。
根据公司现阶段关于的品牌细分和定位，############品牌的定位是“追求科技创新，为勇敢进取的人，提供安全舒适的户外运动装备”，因此公司进军轻专业级的户外休闲市场需要重新建立适宜的新品牌，该品牌定位于户外休闲市场，为轻专业级的户外产品消费者提供优质的产品和服务，并努力赢得该品类消费者的信赖，丰富公司品牌系列，为############公司长期持续发展形成有利保障。
综上所述，本项目的建设是十分必要的。
第三章项目建设准入条件分析
一、符合国家产业政策导向
云阳县人民政府出台了《云阳县提振经济发展总体规划》和《云阳县新型工业化发展规划》，制定了鼓励加快劳动密集型产业项目的优惠政策和措施。
本项目的建设，可以安置大量就业，推动新型工业化发展的进程，搭建招商引资平台，增加财政收入，带动地方经济发展，实现移民安稳致富的目的，符合国家产业政策导向。
二、产业政策分析
该项目属于《2013年####市民营企业投资指南》的第一章“工业和信息化类”的“一、产业集群”中45小项中的纺织服装中优先支持高新技术纺织印染项目、服装现代加工制造项目、文化创意和设计项目、“两翼”地区服装加工项目”的内容，符合####市民营资金支持方向。
项目产品属于《产业结构调整目录（2011年本）》中“纺织”之中“服装企业计算机集成制造及数字化、信息化、自动化技术和装备的应用”的内容，符合国家鼓励发展方向。
综上所述，该项目符合国家产业政策，是一个符合国家建设发展的项目。
第4章市场预测
随着经济的发展和人民生活水平的提高，我国居民运动服装纺织的消费水平将逐步增长，adidas、NIKE等各大跨国运动品牌巨头纷纷通过加大在华的投资力度或者改变其在华营销策略的方式，希望通过全面细分运动服装产品来进一步细分市场，争取更多的市场份额，这也使目前我国运动服装产品市场竞争随之愈演愈烈。
以adidas、NIKE国际著名运动服装品牌为例，近年来这两家运动服装品牌巨头在产品开发方面不断推陈出新。
除了坚持其足球、篮球等“优势产品项目”之外，adidas、NIKE均先后推出了网球系列、户外运动系列以及女子瑜伽健身服和配件，甚至贴身运动服等系列产品不断满足市场消费需求的发展。
一、市场概况
我国户外运动从上世纪90年代在北京、成都、西安等城市开始起步。
伴随着户外运动的发展，户外用品行业日益壮大，已从体育用品行业的一个分支逐渐衍生为一个独立的行业，并在当前体育用品行业集体衰退的情况下逆市增长，户外行业迎来了发展的黄金期。
根据中纺协户外用品分会（以下简称“COCA”）的《中国户外用品2011年调查报告》，2011年我国户外用品零售总额已达107.6亿元，较2010年全年增长约50.91%。
可见，户外运动用品市场增长迅速。
根据业内人士预测，未来几年中国的“大户外”市场将继续以40%以上的年增长速度飞速发展。
中国户外用品市场还具备以下潜在优势：
首先，城市的拥挤与喧嚣、事业的繁忙与压力，人类亲近自然、热爱自由、挑战自我的本性发现，注定了城市人有户外运动的消费需求；生活水平的不断提高，城市人追求舒适与安全的休闲度假方式，使得户外休闲用品消费需求日渐提升；汽车保有量的增加与高速公路网络的不断发展，扩大了城市人的活动范围；国家大力推行的黄金周假期及白领阶层的年假制度，为户外出游提供了时间可能，使得多样化的新型户外旅游度假消费模式兴起。
这些因素共同构成了户外运动兴起的助推器，进而催生了户外运动用品市场的繁荣。
同时，我国幅员辽阔，拥有丰富的自然旅游资源，从平原到山地，从森林到沙漠，从雪山到湖泊，各式各样的户外运动资源可供开发和利用，这是中国户外运动发展绝佳的先天基础。
二、市场需求分析
传统上，户外运动被认为是一种“挑战生命、挑战自然、探索险境”的极限运动，主要局限于专业人士或发烧友。
户外用品行业也一直以研发高科技产品，供应专业市场需求为主要目标。
随着户外运动的广泛开展和户外思潮的传播，其影响力越来越强，户外运动已经成为一种生活符号，一种时尚的标志，未来的户外运动将是以大众参与为主的一种生活方式。
户外运动的概念也被描绘成“与城市生活相补充的一种生活形态，而不仅仅是一种探险和挑战”。
在不同市场策略的分水岭下，除了面向高度专业户外消费群体的“高端小户外”市场之外，国内户外用品市场又逐步细分形成两个主要市场，一是以登山、徒步、自行车、滑雪、自驾游等相对专业户外活动为载体，形成相对专业级的户外市场；二是，随着户外运动的广泛开展和户外思潮的传播，形成的以垂钓、摄影、假日公园游览等轻专业级户外活动为载体，正在持续蓬勃发展的户外休闲市场。
户外休闲市场的消费者注重放松、归宁，驱散疲劳，释放生活和工作压力，并不全都喜好专业的户外运动，他们既注重产品的户外属性又喜好产品的时尚感，希望在日常户外休闲活动中获得安全舒适的户外生活保障，充分体验自由翱翔的快乐。
本项目户外休闲新品牌的建立也将把大众化和专业化相结合，在保证产品基础户外功能属性的基础上，在设计上也将越来越休闲时尚化，迎合更多户外休闲消费者的心理，力争将户外休闲产品发展成为一种更加强烈的潮流和趋势。
在这个群雄并起的时代，面对市场的的宠大需求，谁先占领了市场，谁就能拿到话语权，只有走零售终端市场，在零售市场站住了脚，并让广大消费者知晓，企业才能赢得长久生存，现在，“姚明-OBC”的专卖店在全国已超过300多家，总部设在东莞万江区，总部大楼6000平方，设立了样品店展示厅，新产品研发中心，营销策划团队，加盟接待中心，仓储物流配送中心，加盟商销售培训中心等多个服务部门，为“姚明-OBC”的品牌做更好的全方位服务。
只要抓好机会，一定能将“姚明-OBC”打造成为中国人骄傲的世界级品牌！
三、市场竞争对手分析
根据中华全国商业信息中心的统计数据，近几年运动休闲服装是服装类商品中销售增长最快的产品，增幅高达50%。
与以往相比，这些休闲、运动类品牌已不仅仅局限于学生和年轻一族的时尚消费，现在很多挑选运动服、运动鞋的顾客，不乏四五十岁的白领消费者。
产生这种现象的原因主要是由于消费者对服装舒适性和个性化的要求越来越高，而追求时尚、舒适大方的运动休闲服饰恰好满足了消费者的这一偏好。
随着中国人民生活水平的极大提高，消费观念的转变使体现青春、时尚的运动休闲服饰越来越受到人们的青睐。
根据COCA的统计数据，2012年在中国市场活跃的户外品品牌数量也增加了29%，达到717种。
区别来看，国内品牌增长近46%，达到334种，国外品牌数量达到367种，增长了13%。
可见，国内户外用品市场的快速发展吸引了越来越多的国内外品牌和资本的介入，户外用品市场面临着越来越激烈的市场竞争。
但从细分市场来看，目前正在逐步形成规模的户外休闲市场的主力品牌则相对较少，仅有骆驼、Timberland、JEEP等主要品牌，市场竞争环境相对宽松，############服务公司现阶段新建品牌进军都市户外休闲市场具有良好发展空间和市场机遇。
第五章建设内容及规模
一、建设规模
项目达产后将实现年产############运动休闲用品############万套的生产能力，年新增销售收入############万元，年新增利润############万元，年新增税金############万元，直接和间接新增就业人数550人。
2、建设内容
############运动休闲品牌智能化建设项目征地############亩，建设厂房及配套用房############㎡，购置设备############台（套），配套建设水、电、气等附属工程，形成年产############运动休闲用品############万套的生产能力。
第六章项目选址及建设条件
一、选址原则
厂址选择是一项政策性强的复杂的技术经济工作，它应遵循国家的建设方针，满足项目生产建设和职工生活的要求，必须服从区域规划、城镇建设规划和国土开发整治规划等的要求，要有利于节约投资和生产经营费用，注意环境保护和节约用地，不占或少占良田。
不要在地震断层、滑坡、泥石流、崩塌、矿藏等工程地质和水文地质条件恶劣地区选厂址。
厂址选择应着重研究拟建项目的生产工艺特点和生产经营对厂址的要求，以及外部条件和四周环境对项目生产经营的影响，对各种因素进行利弊分析，运用科学实用的技术经济分析方法，进行论证对比。
对该项目建设地区的选择必须考虑如下几个方面：
1、原材料的运输和来源可靠性；
2、项目建设地区有一定工业基础和有一定的发展空间，能够满足对能源、人力和营销的要求；
3、项目选址要符合国家地区、城乡规划用地的要求，本着安全的原则、经济的原则和实事求是的原则进行项目的选址。
二、项目选址
项目建设选址在####市####云阳工业园区B区。
位于####雄业玩具制衣有限公司后侧，经滨江路延伸段，与G25号路、云双二级公路相连，距长江货运码头1公里，并已融入整体####市交通网络，通过水陆交通可以通达国内任何省市和地区，交通十分便利。
三、项目建设条件
（一）项目所在地环境条件
1、环境空气质量现状
根据####市环境监测中心的常规监测资料显示：
本项目所在地区的大气污染源排放的主要污染物为粉尘、NO2、SO2等，但均未超标，说明本区域空气质量良好。
2、地表水环境质量
本项目所在地周围水体水质较好，根据####市环境监测站2012年对水质现状监测结果显示，各污染因子均符合《地表水环境质量标准》（GBZB1—1999）中的三类水域标准。
3、土壤环境
本项目所在范围内及周边范围内无土壤污染。
4、生态环境
本项目区位于####市####云阳工业园区B区，周围环境较好，气候温和，雨量充沛，周边环境对本项目无任何负面影响。
（二）项目所在地外部条件
1、基础设施
项目所在地道路、给水、排水、供电、供气、通讯、等配套设施完善。
2、区位交通
云阳位于####市东北部的三峡库区腹心,地处万州区、云阳县、开县、奉节县4个连片百万人口大县（区）的中心，是三峡库区生态经济区沿江经济走廊承东启西、南引北联的重要枢纽。
县城西距####主城区公路里程310公里（全高速），东距湖北宜昌市区水路里程291公里。
县政府驻双江街道杏花路60号。
全县幅员面积3649平方公里，其中耕地面积60679公顷。
2010年，辖22个镇、16个乡、4个街道办事处。
总人口134.21万人，其中，农业人口114.43万人，非农业人口19.78万人。
人口密度368人/平方公里。
县境地处四川盆地东部丘陵向山地过渡地带，地理坐标为东经108°24′32″—109°14′51″，北纬30°35′6″—31°26′30″。
境内山峦叠嶂，沟壑纵横，长江、汤溪河、澎溪河、磨刀溪、长滩河将县境分成六大块，呈现“一江四河六大块，七山一水二分田”的地貌特征。
云阳属亚热带季风气候，常年气候湿润，四季分明，立体气候十分明显。
四、项目建设条件综合评价
综上所述，该项目地自然条件优越，同时，项目所在地内具有较好的公共基础设施，区位优势明显，具有较好的交通运输条件、供水、供电、原材料材料供应条件。
第七章技术、设备及工程方案
一、技术方案
（一）工艺技术设计原则
1、工艺技术设计方案，必须经技术专家组评审通过，且实施时严格按照评审通过的工艺技术方案执行。
2、设备的购置，由项目建设指挥部牵头负责，做好设备购置计划，包括资金、设备、材料等具体时间表，统一指挥，统一协调。
3、技术资料，必须齐全无损的按照企业技术档案管理制度，进行统一立卷、存档。
4、项目建成后，由项目建设指挥部组织专家进行整体验收，合格后方可试生产、投入使用。
（二）工艺技术参数
1、设备种类：
运动休闲用品生产线等。
2、设备数量：
2242台（套）。
3、设备占载率：
75%以上。
4、技术特点：
质量稳定、可靠性强、生产效率高、劳动强度低等。
（三）工艺技术方案
1、生产纲领
年产############运动休闲用品############万套。
2、产品质量标准
按照运动休闲用品相关标准执行。
3、能源供应方案
电力供应：
云阳县现有国家电力和三峡水利地方电力，可保障电力供应充足。
●生产用水：
云阳县有城市供排水管网，水源充足，只需将项目供排水管道与界外管网相连，生产生活用水有保障。
●通讯网络：
通讯网络健全，建成了以云阳主城为中心的本地数字电话网，程控交换机总容量15万门，建有数字微波站、无线讯呼系统、移动电话机站、宽带网系统，通讯十分方便。
4、工艺技术方案
本项目运动休闲用品生产工艺，是项目业主单位多年积累的生产技术与工艺，技术成熟度高，可靠性强，生产效率高，其产品质量有保证、科技含量高。
其工艺流程图如下：
①采购
买布料→打布→验布
②裁床车间
拉布→排纸样→截剪
③车缝车间
上线→车缝→中查→成品→大查
④包装车间
上线重查→入胶袋→打包装
二、主要设备方案
（一）生产设备选型原则
1、设备的选择，必须根据生产能力和所选的生产工艺技术来确定。
即根据生产规模和工艺过程的要求，所选设备必须是通过所选定的生产技术能达到最佳生产能力的机械组合。
2、采用高效率的先进设备，要本着技术先进、安全可靠、经济合理的原则。
先进设备必须经过试验验证，在产品定型或有工厂的技术鉴定后，证明是正确可靠切实可行时，才能采用。
3、选择设备要结合企业建设地点的实际情况和动力、运输、资源等具体条件。
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