年产2500吨兔肉蛋制品深加工生产线建设项目可行性报告正文.docx
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年产2500吨兔肉蛋制品深加工生产线建设项目可行性报告正文
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年产2500吨兔肉蛋制品深加工生产线建设项目
可行性研究报告
第一章总论1
1.1项目单位基本情况1
1.2项目基本情况3
1.3可行性研究报告编制依据6
1.4综合评价7
第二章背景及必要性10
2.1项目区社会经济状况10
2.2本行业及关联产业发展现状11
2.3项目建设的必要性12
第三章项目选址与建设条件15
3.1项目地点选择15
3.2建设条件15
第四章市场分析与销售方案18
4.1市场分析18
4.2营销策略、方案、模式21
4.3市场风险分析22
第五章建设方案23
5.1产品方案和建设规模23
5.2建设规划和布局23
5.3建设标准和产品标准25
5.4技术（工艺）方案25
5.5设备选型方案29
5.6主体工程方案30
5.7辅助工程及其它工程方案30
5.8实施进度安排30
第六章环境影响评价及节能减排措施32
6.1环境影响32
6.2节能减排措施32
6.3环境影响评价与审批33
第七章项目组织与管理34
7.1组织机构与职能划分34
7.2劳动定员35
7.3管理措施35
7.4技术培训36
7.5劳动安全、卫生与消防37
第八章投资估算与资金来源43
8.1投资估算依据43
8.2投资估算43
8.3资金来源44
第九章财务评价45
9.1财务评价依据45
9.2营业收入、营业税金和附加估算45
9.3总成本及经营成本估算46
9.4财务效益分析48
9.5不确定性分析49
9.6财务评价结论51
第十章社会效益分析52
10.1壮大主导产业，促进结构调整分析52
10.2与农户利益联结机制分析52
10.3带动基地分析52
10.4带动农户及农民增收效果分析52
10.5带动就业分析53
附录54
一、附表：
54
二、附图：
54
三、附件：
55
第一章总论
1.1项目单位基本情况
1.1.1概况
XX市XX兔业有限公司成立于1998年，是XX市唯一一家集种兔繁育、养殖、技术服务、商品兔回收、加工、销售于一体的农业产业化民营企业。
公司占地面积126亩，总资产835.07万元，下设6000笼位的种兔繁育场一座，规模化商品兔养殖基地5个，500吨规模肉食品加工厂一座。
拥有专家教授加盟的技术研发队伍，常年致力于良种兔的培育和肉食品的研制开发，初步形成了集科、工、贸于一体的现代化企业格局。
主营业务为：
种兔、家兔养殖及养殖技术服务，肉及肉制品加工、销售，蛋制品加工销售。
主导产品为：
“益力康牌”兔肉风味系列产品和乡巴佬鸡。
产品以其独特的风味和一流的质量，远销全国二十多个省（市，区），深受广大消费者青睐。
公司现有员工96人，其中专业技术人员7名，管理人员9名。
2007年1月，获得全国工业产品生产许可证（QS认证）；2007年5月被XX市政府授予“守合同重信用企业”；2007年9月，获“全国消费者首选放心肉”证书；2007年11月通过河南省无公害畜产品产品产地认定；2008年被评为“河南省百佳民营企业”；2008年10月获得ISO22000食品安全管理体系认证证书；2009年6月通过ISO9001:
2000国际质量管理体系认证；2008年5月被XX市人民政府命名为农业产业化重点龙头企业；注册的“益力康”商标，被认定为“河南省著名商标”，2009年6月，被中国国际名牌发展协会、中国品牌企业联合促进会授为“中国著名品牌”，同年8月，授予公司“中国诚信企业500家”荣誉。
2008年，中央电视台七套（致富经、科技苑）专题报道企业栏目以《小兔子，大产业》为题对XX公司2008年跨越式发展进行了专题报道。
1.1.2财务状况
根据企业财务审计报告，2008年年财务状况见表1-1。
表1-1XX市XX兔业有限公司2008年财务状况指标一览表
序号
指标名称
单位
2008年
1
资产总额
万元
514.65
2
固定资产
万元
184.07
3
流动资产
万元
310.58
4
负债总额
万元
214.11
5
所有者权益（净资产）
万元
300.54
6
营业收入
万元
561.09
7
年利润
万元
90.44
8
净利润
万元
86.82
9
净资产收益率
%
18.38%
10
投资报酬率
%
17.57%
11
资产负债率
%
41.60%
1.1.3法人代表基本情况
法人代表：
xxx，男，汉族，现年46岁，大专化程度，现任XX市XX兔业有限公司总经理。
xx同志原籍XX县太和乡，1986年在湖北省潜江市江汉油田参加工作，在油田从一名普通的工人做起，工作积极，吃苦耐劳，踏实能干，在油田所属的多个企业历任车间主任、厂长、经理等职。
由于该同志思路清晰，擅长管理，勇于创新，所领导管理过的企业无一亏损，年年被评为先进企业。
1994年，为谋求更大的发展，该同志辞去正科级领导职务，下海到深圳从事进出口贸易业务。
2003年为回报家乡，他回到XX县发展壮大了XX市XX兔业有限公司，并在公司任总经理至今。
近十年来，xxx同志凭着务实苦干，艰苦创业的拼搏精神，通过开拓市场，灵活经营，强化管理等一系列措施，使企业一步步发展壮大，资产由原来的50万元发展到今天的800多万元。
由于公司在发展农村经济，带动农民致富方面成绩突出，被XX市政府授为“农业产业化重点龙头企业”。
为扩大生产规模，加快企业发展步伐，最近，xxx同志决定投资2000多万元，新建高标准食品加工厂一座。
项目投产后，可使企业经济效益有一个大的跨越，也将为发展XX县畜牧产业，促进农村经济的快速发展做出更大的贡献。
法人代表xxx和XX市XX兔业有限公司无破产、银行欠资或其他有关社会形象和诚信问题。
1.2项目基本情况
1.2.1项目名称、建设性质及建设地点：
项目名称：
年产2500吨兔肉蛋制品深加工生产线建设项目
建设性质：
扩建
建设地点：
河南省XX县产业集聚区
1.2.2产品方案及规模：
达产年份（3年后）：
年加工兔肉、蛋制品2500吨，其中：
“益力康牌”酱卤兔肉制品2000吨，“乡巴佬牌”蛋制品500吨。
第一年（项目建设期）：
在原厂维持现有生产规模，设计生产负荷20%，年加工兔肉制品400吨、蛋制品100吨；
第二年：
设计生产负荷50%，年加工兔肉制品1000吨、蛋制品250吨。
产品特点：
营养丰富，风味独特，安全可靠，食用便捷。
1.2.3品种、技术、设备方案：
主要品种、技术及来源的可靠性、可得性：
主要品种：
“益力康牌”兔肉风味系列产品和乡巴佬鸡蛋。
原材料均来源于无公害生产基地，质量安全有保证。
技术：
公司自行研发能力强，经验丰富，已获得ISO22000食品安全管理体系认证、ISO9001:
2000国际质量管理体系认证，“益力康”商标被认定为“河南省著名商标”和“中国著名品牌”。
设备：
选用当前国内外最先进的肉制品生产加工设备。
主要设备名称、数量如下表：
设备名称
数量（台套）
型号
全自动热成型真空包装机
3
RZ420型
连续式真空包装机
5
DZ1000型
真空包装机
16
DZ6002S型、DZ4002S型、
DZ6004S型、DZ6005S型等
滚揉机
5
GR800型等
肉丸成型蒸煮流水线
1
肉丸成型机
4
高温杀菌锅
2
1200型
全自动水循环式杀菌锅
1
900型
夹层锅
6
G600型
质量检测仪器设备
1
速冻设备、冷藏制冷设备
3
1.2.4土建工程
加工车间（钢架结构、标准厂房，按肉制品加工规范）6000平方米；锅炉车间650平方米、冷库800平方米、恒温库1000平方米，均为标准厂房（钢架结构）。
综合办公楼（砖混结构）2436平方米，伙房餐厅（框架结构）600平方米。
1.2.5建设期限：
项目建设期限为12个月，2009年9月——2010年8月。
1.2.6投资结构及资金来源
投资结构：
项目总投资2830万元，包括：
建设投资2330万元（其中：
工程费用1841.4万元，工程建设其他费用276.8万元，预备费211.8万元）；流动资金500万元。
资金来源：
企业自筹。
1.2.7项目效益
经济效益：
年营业收入10190万元，利润856万元，投资利润率30.3%；税金802万元。
所得税后财务内部收益率（FIRR）23.8%，财务净现值（FNPV）2232万元，静态投资回收期5.1年（含建设期1年）。
社会效益：
实施本项目，年需消耗原料兔肉、鸡蛋3900吨，直接带动养殖业实现产值6300多万元，必将壮大本地区畜牧业这一主导产业，进一步优化农业产业结构。
项目按照无公害、标准化生产，所需原料兔肉、鲜鸡蛋必须为优质无公害产品，对促进畜牧业内部结构优化升级具有重要作用。
项目实施直接带动XX县及周边地区养兔基地90个，直接带动农户3000户，户均年养兔收入可达24000元，纯收入14000元。
项目直接带动基地农户增加总收入可达4200万元。
同时，可使农村丰富的花生秧、花生壳、黄豆秆、红薯秧等经过深加工成为营养丰富的兔饲料，既避免了焚烧秸秆污染环境，又实现了变废为宝，拓宽了农民增收渠道。
兔肉、蛋制品深加工属于劳动密集型产业。
项目可新增就业岗位296个，其中安排农村劳动力就业250人。
肉兔、蛋鸡养殖还可以使4000个农村劳动力就地创业致富。
1.3可行性研究报告编制依据
1、国务院《关于促进畜牧业持续健康发展的意见》；
2、《河南省畜牧业发展“十一五”规划》；
3、河南省人民政府《关于加快现代畜牧业发展的意见》；
4、批准的项目建议书和委托单位的要求；
5、项目区的自然、地理、气象、水文、地质、经济、社会、环保等基础资料；
5、有关行业的工程技术、经济方面的规范、标准、定额资料，以及国家正式颁发的技术法规和技术标准；
6、国家颁发的评价方法与参数，如国家基准收益率、行业基准收益率等。
6、有关无公害畜禽产品生产技术规程；
7、现场勘查资料和项目建设单位提供的其他材料。
1.4综合评价
1.4.1项目建设的必要性、可行性
实施兔肉、蛋深加工项目，符合国家调整产业结构，提高农产品附加值，加快产业化发展进程的产业政策，符合国家及地方畜牧业和肉制品加工业规划布局，是依托区域资源优势，发展县域经济的正确选择。
是肉兔养殖业的必要延伸，也是肉制品加工业的重要内容，更是兔肉进入消费市场的必要环节，这对完善畜牧业产业链条，提高畜牧业产业化经营水平和效益具有重要作用，必然进一步优化畜牧业品种结构和品质结构。
实施标准化生产，产品符合无公害食品标准，有利于实现优质优价，农民增收的目的。
按照无公害畜产品、ISO22000食品安全管理体系、ISO9001:
2000国际质量管理体系规范进行兔肉生产加工，必将严格控制有害化学物质的使用，这对保护生态环境，实现兔业的可持续发展具有重要作用。
采取“公司+基地+农户”的运营模式，可以充分保证公司按计划生产经营所需原料数量和质量，也将增强企业带动基地和农户的能力。
总之，实施本项目，可以有效地利用区域自然资源，优化调整产业结构，拉长产业链条，壮大主导产业，推进农业产业化经营，发展区域经济，改善生态环境，实现畜牧业的持续、健康发展，扩充就业，增加农民收入。
因此，项目建设是必要的。
项目区自然条件优越，基础设施配套完善，政策、资源、科技支撑条件充分，完全能够保证项目顺利实施。
项目单位生产管理经验丰富，项目产品市场信誉良好，市场前景广阔，经济效益和社会效益显著。
因此，项目建设也是可行的。
1.4.2风险评估
项目运营中存在的风险因素主要有：
1、技术风险：
在畜禽养殖、疫病防治以及新产品研发过程中，偶尔会出现技术性风险。
但上述技术系成熟技术，来源可靠，这类风险出现的几率很低，不至于对项目运营产生重大影响。
2、市场风险：
随着销售市场竞争力度加剧，销售利润率将不会有太大的增长空间，可能会给经营带来一定的影响。
原材料市场价格及产品现售价格变动会给项目实施带来一定风险。
3、自然灾害和不可预见的风险。
极端高温、低温、洪涝等自然灾害可能会对项目运行产生一定威胁。
需建立行之有效的预警机制予以规避。
1.4.3带动作用
项目直接带动养殖户3000多个，直接带动就业296人，间接带动4000个农村劳动力就地创业致富。
1.4.4制约因素与解决方案
项目单位长期从事种兔繁育、养殖和肉蛋加工，积累了丰富经验，建立了生产技术规范和比较完善的管理制度，可以保证项目的成功实施。
但是，公司向养殖户供应种兔后，由于养殖和管理水平的差异，部分养殖户在防疫及饲养过程中，可能会不按标准和规定去做，从而可能会出现产品产量、质量下降，效益不高等问题，制约兔业产业化健康发展。
为此，拟加强技术培训、推广等技术服务，并强化督导和防疫、检疫工作。
1.4.5结论与建议
该项目符合国家农业产业项目立项要求，符合当地经济发展需要，且技术可靠，建设条件充分，设计方案科学，产品性能好，经营风险小，经济效益和社会效益显著，辐射带动功能较强，发展前景广阔。
因此，项目切实可行，建议立项实施。
第二章背景及必要性
2.1项目区社会经济状况
XX县位于伏牛山南麓，河南省西南部，XX盆地东缘，“依伏牛而襟汉水，望金盆而掬琼浆，仰天时而居地利，富物产而畅人和”。
全县辖8个镇、7个乡，总面积1023平方公里，耕地106万亩，总人口65.8万。
2009年，XX县完成生产总值（GDP）81.5亿元（统计部门预计，下同），全社会固定资产投资43.8亿元，地方一般预算收入1.4亿元，财政支出10.2亿元，社会消费品零售总额26.5亿元；城镇居民人均可支配收入10901元，农民人均纯收入3691元，金融机构各项存款余额36.7亿元，各项贷款余额18.8亿元。
近年来，XX县农村经济发展快速，主要农产品产量增长较大。
一是农村经济总量大幅增长。
2009年，全县农林牧渔业总产值预计达到43.5亿元，是2002年的2.55倍。
二是粮食、油料作物产量不断增长。
XX县是产粮大县，粮食种植面积约占农作物总播种面积的65%左右。
2008年全县粮食总产量为50万吨，是2002年的1.49倍，2009年粮食总产量可达到51.8万吨，是2002年的1.55倍。
2008年全县油料总产量为4.83万吨，是2002年的2.19倍，2009年油料总产量可达到5.2万吨，是2002年的2.4倍。
三是畜牧业生产发展迅速。
2002年以来，XX县把加快畜牧业发展，作为富民强县的重要产业来抓，大力调整畜牧业结构，加大扶持力度，完善产业链条，强化服务功能，促进了全县畜牧业的快速发展，由原来以农户散养为主的畜牧业，发展到现在以规模化、标准化养殖为主，规模化养殖场发展迅速。
2008年底，全年肉类总产量为5.5万吨，大牲畜存栏14.6万头、出栏9.2万头。
畜牧业已成为该县大农业中的第二大支柱产业。
2.2本行业及关联产业发展现状
2.2.1兔肉生产现状
中国兔肉总产量居世界首位。
当今世界有100多个国家从事养兔生产，全世界兔肉总产量200万吨左右，亚洲、西欧和东欧是兔肉生产重点地区，中国是世界兔肉生产大国，年生产兔肉40余万吨，占世界兔肉总产量的20％。
山东、河南、四川、河北、江苏、山西、等省是兔肉重点产区。
项目区XX县及周边地区现有养兔专业户3000多家，年产商品兔180万只，兔肉3000多吨。
2.2.2.兔肉产品开发和深加工现状
中国是一个肉类生产和消费大国，目前，全国肉类总产量6200万吨，占世界肉类产量的46.1%，居世界首位。
全国年约消费猪、牛、羊、鸡肉5400多万吨，而经过加工的熟肉制品仅200多万吨，占肉类总产量的3.2%。
当前我国兔肉深加工企业仅几十家，年加工兔肉制品不过4000吨，进入深加工的不足1%。
在肉类加工中，已出现不少大型企业，如双汇集团、华英集团、雨润集团等，而兔肉加工现多为小企业，专业化、规模化兔肉加工龙头企业可谓凤毛麟角。
我国兔肉主要以活兔鲜销和冻兔肉出口为主，兔肉加工以传统中式产品为主，四川、山东、江苏、河南、河北、浙江、山西等有小型兔肉加工厂20多家，市场上已见到的兔肉产品有：
冷冻制品：
冻全兔、分割冻兔肉（带骨与不带骨）、冷却兔肉等；
腌腊制品：
腊兔肉、板兔、腊兔腿、缠丝兔等；
酱卤制品：
五香兔肉、麻辣兔肉、酱兔肉、红焖兔肉、红烧兔肉、扒兔、燠兔肉等；
熏烤制品：
烤全兔、烤仔兔、烤兔腿、熏兔、五香酥王兔等；
烘干制品：
兔肉松（长绒兔肉松、油酥兔肉松）、兔肉干、兔肉脯等；
肠类制品：
兔肉香肠、兔肉灌肠等；
其他：
兔肉水饺等。
2.3项目建设的必要性
2.3.1从产业政策及行业、区域发展规划角度的必要性。
实施兔肉深加工项目，符合国家调整产业结构，提高农产品附加值，加快产业化发展进程的产业政策，符合国家及地方畜牧业和肉制品加工业规划布局，是依托区域资源优势，发展县域经济的正确选择。
2.3.2从完善农业产业链条角度的必要性。
实施兔肉深加工项目，是肉兔养殖业的必要延伸，也是肉制品加工业的重要内容，更是兔肉进入消费生产的必要环节，这对完善畜牧业产业链条，提高畜牧业产业化经营水平和效益具有重要作用。
2.3.3从结构调整及农民增收角度的必要性。
目前，项目单位的兔肉系列产品已获“全国消费者首选放心肉”，并通过河南省无公害畜产品产品产地认定、ISO22000食品安全管理体系认证、ISO9001:
2000国际质量管理体系认证。
由于项目单位的产品原料必须来源于其联结的无公害肉兔养殖基地，必然会进一步优化兔业品种结构，提高产品品质。
同时，由于实施标准化生产，产品符合无公害食品标准，进而有利于实现优质优价，农民增收的目的。
2.3.4从节能减排、可持续发展角度的必要性。
家兔属草食性动物，饲料以青绿饲料为主，适当搭配精料即可养殖，是典型的节粮型畜牧业品种，发展肉兔产业是优化产业结构，保证粮食安全的正确选择。
按照无公害畜产品、ISO22000食品安全管理体系、ISO9001:
2000国际质量管理体系规范进行兔肉生产加工，必将严格控制有害化学物质的使用，这对保护生态环境，实现兔业的可持续发展具有重要作用。
2.3.5从解决企业自身存在的问题、增强带动能力角度的必要性。
本项目采取“公司+基地+农户”的运营模式，公司为基地和农户提供种兔、饲料、防疫、技术服务以及必要的设施，农户必须按照公司制定的技术规程进行养殖。
公司对农户养殖的合格成兔实行保护价合同收购，一方面，可以充分保证公司按计划生产经营所需原料数量和质量，另一方面也将增强企业带动基地和农户的能力。
总之，实施本项目，可以有效地利用区域自然资源，优化调整产业结构，拉长产业链条，壮大主导产业，推进农业产业化经营，发展区域经济，改善生态环境，实现畜牧业的持续、健康发展，对扩充就业，增加农民收入必将产生推动作用。
第三章项目选址与建设条件
3.1项目地点选择
3.1.1选址原则：
（1）基础设施配套完善，交通便利；
（2）水源有保证，水质良好无污染；
（3）远离居民生活区及容易造成污染的厂矿。
3.1.2地理位置及具体建设地点：
地理位置：
位于XX县境中部，距省会郑州220公里，距XX45公里。
地处豫02线（南驻公路）与豫49线（方枣公路）交汇处，西邻焦枝铁路和豫01公路，南毗312国道和XX机场。
项目具体建设地点：
XX县产业集聚区（城郊乡宏达路西侧）。
3.1.3土地类型、来源方式
土地类型为：
产业集聚区工业项目建设用地。
土地来源方式为：
工业项目建设征地（出让），面积45亩。
3.2建设条件
3.2.1自然条件：
项目区位于东经112°46′-113°11′，北纬32°47′-33°09′，属亚热带季风型大陆性气候，四季分明，光热条件好。
年平均太阳总辐射量116.56千卡平方厘米，年平均气温15.2℃，无霜期233天，≥0活动积温5500℃，≥10℃活动积温4939℃。
年均日照时数2188小时，日照百分率为48%，年均降水量910毫米。
XX县地质构造受豫西南旋卷构造控制，构造形迹以断裂为主，褶皱次之。
地形为西缓东陡，东部为低缓起伏的半丘陵、半平原，西部为一望无际的宛东平原，全县土地肥沃，物产丰富。
有史记载以来，无特大洪涝、台风、地震等自然灾害，适宜永久性居住及投资。
项目区的自然条件适宜多种农作物生长繁育和发展畜牧业及兔业生产。
3.2.2政策、资源、科技支撑条件
当地政府围绕项目或相关产业出台的相关政策：
最近，XX县委、县政府为了强力推动工业经济新发展，做出了大力实施“工业强县”战略，以建设大项目、发展大企业、培育大产业为主攻方向的决定。
确定赊店老酒……XX兔业6家企业为骨干企业。
制定完善了优惠政策，在资金、土地、人才、技术、环境等方面给予重点倾斜，通过重点支持、重点服务、重点保护，扶优扶强骨干企业。
制定了一系列有关加快产业集聚区建设、项目建设、招商引资等政策。
项目所涉及的资源量、品质、价格情况及其对项目的影响：
2003年以来，通过采取“公司+基地+农户”的经营模式，已在XX县及周边地区发展肉兔养殖3000多户，每年可出栏商品兔180余万只，能够满足项目加工的需求。
项目单位已经并将继续与农户签订养殖合同，实行“统一供种、统一饲养管理、统一饲料喂养、统一疫病防治、统一回收商品兔”等措施进行肉兔无公害、标准化生产，所产商品兔品质优良，于2007年通过无公害畜产品产地认证，这是保证项目产品质量的基础和关键环节。
项目区XX县及周边地区为农业主产区，养兔所需的饲草、饲料粮资源丰富，加之养殖户具有传统的养兔习惯，故养兔成本较低，常年肉兔价格在河南省处于中等偏低价位，且比较稳定，因此对项目运营不至于产生重大影响。
企业技术研发力量、相关成果与项目的关联情况：
项目单位成立了以总经理为组长的产品研发小组，现有食品加工工程师2名，中专以上科研人员7名。
技术研发力量雄厚，经验丰富，完全有能力承担肉蛋制品深加工技术研发工作任务。
“益力康牌”兔肉制品被评为“中国著名品牌”，有利于项目产品市场发掘。
3.2.3基础设施条件
项目建设地点位于XX县产业集聚区，水、电、路等基础设施配套完善，完全能够保障项目实施。
第四章市场分析与销售方案
4.1市场分析
4.1.1市场供求现状及前景分析
（1）项目产品国内外市场供求状况和销售价格，同类产品生产企业布局、生产能力和销售情况分析：
2009年全国肉兔活兔将保持在10元公斤上下浮动，獭兔白条兔肉将达到15元公斤左右，与上两年基本持平。
地区和季节差价仍然较大，广东、福建等省较高，甘肃、内蒙等地较低；秋冬季较高，夏季较低。
兔肉包括肉兔肉和獭兔肉，肉兔肉常以活重达到2.5公斤后按公斤计价收购，獭兔肉则以宰剥皮后的白条净膛兔肉计价。
据对杭州、成都及广州等地调查统计：
2007年肉兔活重全年均价为10.33元公斤，秋冬季11.2元公斤，而夏季仅8.3元公斤；广州市场全年均价为12元公斤，秋季高达16元公斤，夏季10元公斤左右。
2008年杭州、成都两地全年均价10元公斤，2008年较2007年价格下浮3%。
综观肉兔和獭兔养殖数量与市场需求量来分析，受饲料涨价和人工成本提高、存栏数量下降而市场对兔肉的需求量却日益增大，所以兔肉市场求大于供，价格不会下跌，但受相关肉产品市场竞争的制约，兔肉也不可能大幅上涨。
众所周知，我国兔肉以内销为主，受国际金融危机影响较小。
据统计
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