1工艺验证方案.docx

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1工艺验证方案

类别：

验证方案编号：

部门：

XXXXXX诊断试剂盒（AAAA）工艺验证小组

页码：

共23页，第1页

XXXX（XXXX）诊断试剂盒

（AAAA）工艺验证方案

版次：

□新订□替代:

制定人:

年月日

审批会签:

（验证小组）

*******

生效日期：

年月日

一.目的┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈3

二、范围┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈3

三、职责┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈3

1、验证委员会┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈3

2、工艺验证小组┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈3

3、设备科┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈4

4、生产部┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈4

5、质量检验部┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈4

四、验证内容┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈4

1、文件┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈4

2、方案概要┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈5

3、验证步骤┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈5

五、时间进度表┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈10

六、验证周期┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈11

七、验证结果评价和建议┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈11

八、附件┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈11

一、目的

为评价XXXXXX诊断试剂盒（AAAA）的原辅料、包装材料以及生产设备能否满足生产工艺要求，原辅料、中间品及成品的检验方法和质量标准是否符合工艺规定，其主配方和生产工艺规程是否具有可行性，以及生产过程中可能影响产品质量的各种生产工艺变化因素，根据生产工艺要求制定本验证方案，对其整个生产过程进行验证，以保证在正常的生产条件下，生产出质量合格、均一、稳定的XXXXXX诊断试剂盒。

验证过程应严格按照本方案规定的内容进行，若因特殊原因确需变更时，应填写验证方案变更申请及批准书（附件1），报验证小组批准。

二、范围

本方案适用于XXXXXX诊断试剂盒生产工艺的验证。

三、职责

1、验证委员会

1．1验证委员会职责

（1）负责验证方案的批准；

（2）负责验证报告的批准。

1．2验证委员会名单

姓名

职务/职称

验证职务

部门

签名

2、XXXXXX诊断试剂盒工艺验证小组

2．1验证小组职责

（1）负责验证方案的审核。

（2）负责验证的协调工作，以保证本验证方案规定项目的顺利实施。

（3）负责验证数据及结果的审核。

（4）负责验证报告的审核。

（5）负责做出验证结论。

（6）负责验证时间的确认。

2．2验证小组成员名单

姓名

职务/职称

验证职务

部门

签名

3、设备科

（1）负责组织试验所需仪器、设备的验证。

（2）负责仪器、仪表、量具等的校正。

（3）负责设备的维护保养。

4、质量检验部

（1）负责拟订验证方案。

（2）负责收集各项验证、试验记录，并对试验结果进行分析后，起草验证报告，报验证小组。

（3）负责取样及对样品的检验。

（4）负责对培养基的确认。

（5）负责验证期间环境洁净度的监测。

（6）负责工艺文件的制定、工艺查证。

5、生产部

（1）负责验证方案的实施。

（2）负责设备的操作、清洁及维护保养。

（3）负责组织试验所需仪器、设备的验证。

（4）负责提供验证所需的合格物料。

四．验证内容

1．文件

1.1XXXXXX诊断试剂盒是按照下述工艺文件进行生产的。

（1）主配方：

XXXXXX诊断试剂盒主配方见附件2。

（2）工艺流程图：

XXXXXX诊断试剂盒工艺流程图见附件3。

1.2相关文件、规程

（1）相关生产及质量管理文件见附件4。

（2）相关清洁文件见附件5。

（3）相关设备文件见附件6。

（4）相关检验规程及质量标准见附加7。

2.方案概要

本工艺验证方案，在XXXXXX诊断试剂盒前三批产品的生产过程中实施，验证试验应连续进行3批。

工艺过程的评价方法：

具体分为二个生产工艺过程。

2.1称量配液、金标、包被、组装、切割；

2.2内包装、外包装。

设备编号

设备名称

设备型号

存放位置

BBBB/SB/SC/001

电子天平

AR2140

称量配液间

BBBB/SB/SC/002

定时恒温磁力搅拌器

ML-902

金标间

BBBB/SB/SC/004

电子调温电热套

98-I-B

金标间

BBBB/SB/SC/005

高速离心机

TGL-20M

金标间

BBBB/SB/SC/006

点膜机

R5DD

包被间

BBBB/SB/SC/007

切割机

C6

切割间

BBBB/SB/SC/008

封口机

900型

内包装间

BBBB/SB/SC/010

世纪星程控喷码机

SJ3100A

外包装间

2.3主要设备

3．验证步骤

3．1生产前系统要素评价

系统要素

评价方法

判断标准

文件完备

检查与生产相关的文件是否完备，记录是否真实、完整

生产过程中所从事的一切与生产有关的活动均需要有文件支持相关文件

公用工程设施

空气质量

温度

相对湿度

BBBB系统已验证（见BBBB系统验证报告）

温湿度均应符合环境监测规定

尘埃粒子（100000级）

BBBB系统已验证（见BBBB系统验证报告）

≥0.5μm≤3500000

≥5μm≤20000

压差

检查并记录各洁净室与相邻房间及相对于外部走廊的空气压差。

对外部走廊保持正压

纯化水

化学

微生物

纯化水系统已验证（见纯化水系统验证报告）

检验结果应符合纯化水质量标准要求，纯化水质量稳定并不显示有逐渐接近不合格限度的趋势。

生产

工艺

文件

正确的

签发文件

核对处方、生产过程是否是现行批准（核对批号）的文件并已正确签发。

均要按规定严格执行。

生产指令

的正确性

在生产过程中，审核其操作规程以保证其执行过程不会引起差错或影响本批产品质量。

已定入生产规程中的指令正确简洁易行，不易引起误操作。

生产

人员

培训

查阅培训档案，是否对其进行了操作方法及规程的培训。

应按要求培训

健康状况

检查健康档案，是否有传染疾病及现场操作人是否有外伤。

应按要求进行检查

操

作

间

清场

在每次生产前遵照规程对生产区进行清场检查。

与下批生产无关的任何物品均不得出现在生产现场

清洁

查清洁规程、记录是否齐全，是否缺项，是否进行清洁验证

所有物品的清洁效果均应达到洁净要求

设备、

容器具

清洁

在每次生产前，所有设备、容器具均应进行清洁

所有设备、容器具清洁效果均应达到洁净要求，能够进行生产

结论：

评价人：

日期：

3．2生产过程系统要素评价

3．2．1生产设备要素评价

系统要素

评价方法

判断标准

主要

设备

操作

见设备性能验证方案

所有设备均达到验证要求

清洁

见设备清洁验证方案

所有设备均达到验证要求

3．2．2原辅料、包装材料要素评价

系统要素

评价方法

判断标准

原辅料

磷酸氢二钠、磷酸二氢钾、氯化钠、氯金酸、柠檬酸三钠、PEG20000、Tween20、稳定剂（CP）、牛血清白蛋白、鼠IgG、羊抗鼠、HCV抗原、塑料板、玻璃纤维膜、吸水纸

通过原辅料标准操作规程进行检验、验收，且主要原辅料要通过做试样来确定是否满足产品工艺要求，质量检验部门对所有原辅料、中间产品进行检验

所用原辅料检验、验收合格，不对产品质量产生影响，且产品的灵敏度、特异性、精密度及其他检测项目均达到合格要求

包装

材料

铝箔袋、干燥剂、塑料卡、标签、说明书、包装盒、合格证、大箱

包装材料由质量检验部门进行检验、验收，检查是否满足生产工艺要求

所用包装材料经检验合格，不会对产品质量产生影响，符合产品要求

3．2．3生产岗位要素评价

系统要素

评价方法

判断标准

称量

配液

试剂、试液

检查是否合格，并且在有效期内

应有标签、标识或合格证

操作

检查是否按岗位标准操作规程操作，并且做好相应记录

称量数量应与主配方要求一致，符合工艺要求并且记录完整

金标

胶体金制备

检查是否按岗位标准操作规程操作，并且做好相应记录

操作准确，符合工艺要求，并且记录完整

检查

肉眼观察胶体金颜色是否合格、检验员对检测项目进行检测

符合质量检验标准的要求

标记铺金

加抗体包被液，肉眼观察

无凝集沉淀

包被

点膜

检查是否按岗位标准操作规程操作，并且做好相应记录

操作准确，符合工艺要求，并且记录完整

检查

C、T线距离是否合格，是否连续均匀

符合产品质量标准

调试

取样组装后进行半成品检测

符合质量检验标准的要求

组装

贴膜

检查是否按岗位标准操作规程操作，并且做好相应记录

操作准确，符合工艺要求，并且记录完整

检查

膜板是否粘贴合格

符合产品质量标准

切割

切割

检查是否按岗位标准操作规程操作，并且做好相应记录

操作准确，符合工艺要求，并且记录完整

检查

纸条表面以及宽度是否合格

表面平整、宽度均匀且合格

内包装

内包

检查是否按岗位标准操作规程操作，并且做好相应记录

操作准确，符合工艺要求，并且记录完整

检查

装卡是否合格，铝箔袋封口是否严密、无缝隙

纸条与卡紧扣，铝箔袋封口完好，无缝隙

外包装

外包

检查是否按岗位标准操作规程操作，并且做好相应记录

操作准确，符合工艺要求，并且记录完整

检查

是否符合包装规格要求，物料平衡是否合格，做成品检测

与批包装指令一致，且无聊平衡合格

结论：

评价人：

日期：

3.3检验系统要素评价

系统要素

评价方法

判断标准

原辅料

检验方法

是否按原辅料标准操作规程进行检验，方法是否可行

检验方法正确、全面、可行，且原辅料质量符合工艺要求

质量标准

质量标准是否准确齐全，满足工艺要求

质量标准准确、全面，满足工艺规定

中间

产品

检验方法

是否按中间品检验标准操作规程进行检验，方法是否可行

检验方法正确、全面、可行，且中间品质量符合工艺要求

质量标准

质量标准是否准确齐全，满足工艺要求

质量标准准确、全面，满足工艺规定

成品

检验方法

是否按成品检验标准操作规程进行检验，方法是否可行

检验方法正确、全面、可行，且成品质量符合工艺要求

质量标准

质量标准是否准确齐全，满足工艺要求

质量标准准确、全面，满足工艺规定

检测结果见附件8

本部分每一项内容中均包括描述与生产过程相关的文件和主要设备，并阐述生产系统各要素的评价方法及生产工艺过程中各种可能影响产品质量的工艺变量的评价方法。

生产系统各种要素的评价方法阐述了生产前，生产过程中及生产过程结束后对生产系统各种要素特征的检查内容及接受标准，每项检查评价结束后，评价及检查结果应记录，并附于验证报告中。

生产过程各种可能影响产品质量的工艺变量的评价方法，阐述了生产过程中应进行的一系列有关工艺变量的评价方法及接受标准。

最终结论：

评价人：

日期：

五、时间进度表

项目

负责人

进度要求

备注

第一批验证

月日~月日

第二批验证

月日~月日

第三批验证

月日~月日

六、验证周期

质量检验部负责根据工艺验证情况，起草验证报告，拟订验证周期，报验证小组审核（附件9）。

七、验证结果评价和建议

质量检验部负责收集各项验证、试验结果记录，根据验证、试验结果起草验证报告，报验证小组。

验证小组负责对验证结果进行综合评审，做出验证结论，报告验证委员会。

验证委员会做出是否批准验证报告的决定并负责发放验证证书（附件10）。

对验证结果的评审应包括：

1．验证试验是否有遗漏？

验证记录是否完整？

2．验证过程中验证方案有无修改？

修改原因、依据以及是否经过批准？

3．验证试验结果是否符合标准要求？

偏差及对偏差的说明是否合理？

是否需要进一步补充试验？

4．生产工艺是否稳定，按此工艺生产能否得到质量均一、稳定的产品？

5．有无需要改进的设备、生产条件、操作步骤？

6．生产过程中有无需要增加的检测、控制项目？

7．起草批生产记录。

八、附件

附件1

验证方案修改申请及批准书

验证方案

名称

验证方案

编号

修改内容

修改原因

及依据

修改后方案

起草人部门经理年月日

验证小组

审批

验证小组：

年月日

附件2.

主配方

序号

缓冲液名称

试剂名称

纯度/规格

理论量

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

---

16

---

17

---

18

---

19

---

20

---

21

---

---

备注：

计算单位：

每批（5000人份）所需用量

附件3

工艺流程图

附件4

生产及质量管理文件确认记录

序号

产品生产及质量管理文件名称

是否批准

01

XXXXXX诊断试剂盒（AAAA）工艺规程（含主配方）

02

XXXXXX诊断试剂盒（AAAA）质量标准

03

生产车间称量配液岗位标准操作规程

04

生产车间金标岗位标准操作规程

05

生产车间包被岗位标准操作规程

06

生产车间组装岗位标准操作规程

07

生产车间切割岗位标准操作规程

08

生产车间内包装岗位标准操作规程

09

生产车间外包装岗位标准操作规程

10

人员进出洁净区更衣标准操作规程

11

物料进出洁净区标准操作规程

12

原辅料取样标准操作规程

13

包装材料取样标准操作规程

14

标签取样标准操作规程

15

中间产品取样标准操作规程

16

成品取样标准操作规程

17

生产过程监控标准操作规程

18

19

评价人

日期

附件5

清洁消毒标准操作规程确认记录

序号

清洁文件名称

是否批准

01

清场管理制度

02

洁净区地漏清洁消毒标准操作规程

03

洁净区传递窗清洁消毒标准操作规程

04

洁净区容器具清洁消毒标准操作规程

05

洁净区清洁工具清洁消毒标准操作规程

06

洁净区电源开关和配电板清洁标准操作规程

07

洁净区水槽和洗池清洁标准操作规程

08

洁净区管道表面清洁标准操作规程

09

电子天平清洁消毒标准操作规程

10

高速离心机清洁消毒标准操作规程

11

定时恒温磁力搅拌器清洁消毒标准操作规程

12

点膜机清洁消毒标准操作规程

13

切割机清洁消毒标准操作规程

14

封口机清洁消毒标准操作规程

15

世纪星程控喷码机清洁消毒标准操作规程

16

17

18

19

评价人

 评价日期

附件6

设备使用及维护保养标准操作规程确认记录

序号

设备使用操作及维护保养文件

是否批准

01

电子天平标准操作及维护保养规程

02

高速离心机标准操作及维护保养规程

03

定时恒温磁力搅拌器标准操作及维护保养规程

04

点膜机标准操作及维护保养规程

05

切割机标准操作及维护保养规程

06

封口机标准操作及维护保养规程

07

世纪星程控喷码机标准操作及维护保养规程

评价人

评价日期

附件7

检验规程及质量标准

序号

设备使用操作及维护保养文件

是否批准

01

XXXXXX诊断试剂盒（AAAA）中间品检验操作规程

02

XXXXXX诊断试剂盒（AAAA）中间品质量标准

03

XXXXXX诊断试剂盒（AAAA）成品检验操作规程

04

XXXXXX诊断试剂盒（AAAA）成品质量标准

05

PEG20000验收操作规程

06

PEG20000质量标准

07

玻璃纤维膜验收操作规程

08

玻璃纤维膜质量标准

09

干燥剂验收操作规程

10

干燥剂质量标准

11

金标鼠IgG验收操作规程

12

金标鼠IgG质量标准

13

磷酸二氢钾验收操作规程

14

磷酸二氢钾质量标准

15

包装盒验收操作规程

16

包装盒质量标准

17

磷酸氢二钠验收操作规程

18

磷酸氢二钠质量标准

19

铝箔袋验收操作规程

20

铝箔袋质量标准

21

氯化钠验收操作规程

22

氯化钠质量标准

23

氯金酸验收操作规程

24

氯金酸质量标准

25

柠檬酸三钠验收操作规程

26

柠檬酸三钠质量标准

27

牛血清白蛋白（BSA）验收操作规程

28

牛血清白蛋白（BSA）质量标准

29

氢氧化钠验收操作规程

30

氢氧化钠质量标准

31

塑料板检验操作规程

32

塑料板质量标准

33

塑料卡验收操作规程

34

塑料卡质量标准

35

碳酸钾验收操作规程

36

碳酸钾质量标准

37

吐温-20验收操作规程

38

吐温-20质量标准

39

稳定剂CP验收操作规程

40

稳定剂CP质量标准

41

吸水纸验收操作规程

42

吸水纸质量标准

43

硝酸纤维素膜验收操作规程

44

硝酸纤维素膜质量标准

评价人

评价日期

附件8检测结果

附件9

生产工艺验证周期

程序名称

程序编号

程序

描述

定期

再验证

一年一次

变更

控制

在下列情况下，应对本程序进行再验证：

1、主要原辅料变更；

2、工艺过程中关键参数变更；

3、关键设备变更；

4、其他需验证情况。

确认

设备科：

年月日

验证小组：

年月日

附件10