中国水利水电项目质量计划doc 23页.docx
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中国水利水电项目质量计划doc23页
中国水利水电第三工程局企业标准
项目质量计划编制导则
Q/SD3-ZY-503-2003
（B版）
第1页共22页
1目的
项目质量计划是针对特定的产品表述质量管理体系过程的文件，制定“项目质量计划编制导则”，旨在指导项目质量计划的编制工作。
2范围
本“项目质量计划编制导则”适用于总承包施工的水利水电工程、房屋建筑工程、公路工程和市政公用工程；适用于专业承包施工的钢结构制作和安装工程；专业承包施工的土石方工程在应用本“项目质量计划编制导则”时，应增加产品设计的要求。
3引用文件
Q/SD3-ZLSC-2002《质量手册》（B版）
Q/SD3-CX-401-806《程序文件》（B版）
4职责
4.1本编制导则由工程局管理者代表负责保持和改进；
4.2本编制导则由工程管理处归口管理；
4.3本编制导则由各项目部具体实施。
5编制内容
5.1编制说明
5.1.1本“项目质量计划编制导则”根据建设施工工程特点，以过程控制为主线，按照GB/T19001-2000《质量管理体系要求》标准、工程局Q/SD3-ZLSC-2002《质量手册》和Q/SD3-CX-701-2002《产品实现的策划程序》要求，策划项目质量计划的典型模式，规定了项目质量计划框架结构和内容要求。
各项目部在具体应用时，应根据工程特点，并结合项目部实际情况，将导则中的规定进行细化，实现项目质量计划的可操作性。
5.1.2对于合同额大于一亿元人民币的工程项目，项目部经理可在管理高层任命一名管理者代表，负责质量管理体系的策划、实施和运行工作；对于不设管理者代表的项目部，要在项目质量计划中明确规定建立并保持质量管理体系的职责。
5.2编制格式
5.2.1封面
2003-05-31发布2003-05-31实施
编制：
王广茂审核：
王爱民刘普义批准：
冯亮
Q/SD3
中国水利水电第三工程局××项目部
Q/SD3-××-××-××
××项目质量计划
（×版）
受控编号
受控状态
××发布××实施
中国水利水电第三工程局×××项目部发布
5.2.2目录
目录………………………………………………………………………………………×页
会签表……………………………………………………………………………………×页
修订情况表………………………………………………………………………………×页
质量计划颁布实施令……………………………………………………………………×页
工程项目概况……………………………………………………………………………×页
质量方针和质量目标批准页……………………………………………………………×页
授权证明…………………………………………………………………………………×页
质量管理体系职能分配表………………………………………………………………×页
1、目的……………………………………………………………………………………×页
2、范围……………………………………………………………………………………×页
3、引用文件………………………………………………………………………………×页
4、质量管理体系…………………………………………………………………………×页
5、管理职责………………………………………………………………………………×页
6、资源管理………………………………………………………………………………×页
7、产品实现………………………………………………………………………………×页
8、测量、分析和改进……………………………………………………………………×页
5.2.3会签表
会签表
文件名称
××项目质量计划
文件编号
编制
项目部
审核
工管处
审核
会签部门（人）
会签部门（人）
会签人/日期
批准：
年月日
5.2.4修订情况表
修订情况表
次数
修改依据
日期
修改条款
修改人
5.2.5质量计划颁布实施令
质量计划颁布实施令
项目部为规范全体员工的质量行为，有效控制生产过程，确保承建的工程质量符合合同要求，最终实现顾客满意，依据GB/T19001-2000idtISO9001-2000《质量管理体系要求》标准和工程局Q/SD3-ZLSC-2002《质量手册》（B版）要求特制定本项目质量计划。
本项目质量计划是对实施工程项目的策划结果，是质量管理体系文件的组成部分。
对内是开展一切质量活动的行动准则；对外可作为展示性文件，向业主介绍项目部的质量保证能力。
现批准发布，自年月日起实施。
项目部
项目经理：
年月日
5.2.6工程概况简述
工程项目概况
应包括：
1）工程所在地、建设规模、结构形式和主要功能；
2）开工日期、竣工日期、总工期、分阶段验收、中间交付等；
3）合同规定的质量等级、创优要求等；
4）工程交付后的保修要求和保修期；
5）主要相关方（建设单位、设计单位、监理单位、政府监督机构）。
5.2.7质量方针和目标批准页
质量方针和质量目标批准页
贯彻执行工程局的质量方针：
科学管理信守合同
精心施工争创优质
项目质量目标：
工程合格率100%，工程优良率%以上，并满足合同要求；顾客满意度保持%以上，实现顾客满意。
项目经理：
年月日
5.2.8管理者代表授权书
授权证明
兹授权同志为项目部管理者代表，负责项目部质量管理体系的建立和运行工作，主持开展日常质量管理工作的具体业务，并采取措施，不断改进质量管理体系过程，保持质量管理体系的有效性。
项目经理：
年月日
5.2.9质量管理体系组织机构图
质量管理体系组织机构图
（参照质量手册组织机构图）
5.2.10职能分配表
质量管理体系职能分配表
章节号
标准
条款
主要
质量活动
项目经理
管理者代表
生产副经理
经营副经理
总工程师
总经济师
工程部
质安部
管理部
物资部
综合部
工区、场、队
4.1
总要求
确定过程，建立、实施和保持文件化的质量管理体系，并持续改进
4.2.1
体系文件要求总则
明确质量管理体系文件的构成
4.2.2
质量手册
保持质量手册
4.2.3
文件控制
1.管理文件的控制.
2.技术文件的控制
3.国家规范、行业标准的控制
4.2.4
质量记录的控制
1.体系运行记录管理和保存
2.工程质量记录管理和保存
5
管
理
承
诺
建立组织机构
贯彻工程局质量方针
确定项目质量目标
识别质量管理体系的过程并确定其顺序和相互关系
规定有关质量人员和部门的质量职责
确定沟通的渠道、内容、方法，实施内部沟通
执行和落实管理评审的改进措施，改进过程的有效性。
6.1
资源的提供
确定并提供所需资源
6.2.1
人员安排
按岗位职责要求识别并安排具有相应能力的人员
6.2.2
培训、意识和能力
1.识别人员的能力需求，提出培训需求并评价培训效果
2.编制员工培训计划并实施
3.全员质量意识教育
●表示主管领导○表示协管领导▲表示主管部门△表示协管部门
质量管理体系职能分配表
章节号
标准
条款
主要
质量活动
项目经理
管理者代表
生产副经理
经营副经理
总工程师
总经济师
工程部
质安部
管理部
物资部
综合
部
工区、场、队
6.3
设施
识别、提供和维护与产品质量相关的设施
6.4
工作环境
识别并管理与工程质量相关的工作环境
7.1
产品实现的策划
编制项目质量计划
7.2
与顾客有关的过程
施工中与顾客的沟通
工程保修期内与顾客的沟通
按规定修订施工合同
7.3
设计和开发
7.4.1
采购控制
1.产品的供方的选择和评价
2.外包、外协产品的供方的选择和评价
3.制定采购产品的要求
7.4.2
采购信息
1.外购物资采购文件
2.外包、外协产品采购文件
7.4.3
采购产品的验证
识别并实施验证活动
7.5.1
生产和服务提供的控制
1.施工现场设计文件和规范的配置
2.必要时编制作业指导书
3.生产设备的使用、维护和管理
4.监视和测量装置的使用和管理
5.工程验收、交付及交付后的活动
7.5.2
生产和服务提供的确认
识别特殊过程并制定作业指导书
实施、监控特殊过程，必要时进行再确认
7.5.3
标识和可追溯性
确定有追溯性要求的产品
制定并实施本项目的标识办法
7.5.4
顾客财产
顾客财产的验证、标识、储存、维护和管理
●表示主管领导○表示协管领导▲表示主管部门△表示协管部门
质量管理体系职能分配表
章节号
标准
条款
主要
质量活动
项目经理
管理者代表
生产副经理
经营副经理
总工程师
总经济师
工程部
质安部
管理部
物资部
综合部
工区、场、队
7.5.5
产品防护
1.必要时制定产品的防护办法
2.采购产品、中间产品和成品的防护管理
7.6
监视和测量装置的控制
1.配置监视和测量装置
2.检验、测量和监控装置的校准和管理
8.1
测量、分析和改进总则
策划测量、分析和改进活动
8.2.1
顾客满意
对顾客满意度进行测量和监控
8.2.2
内部审核
接受内、外部审核，建立并实施自查自纠制度
过程质量审核、产品质量审核
8.2.3
过程的测量与监控
对质量管理体系的过程进行测量和监控
8.2.4
产品的测量与监控
对采购产品、生产过程及成品的测量和监控
8.3
不合格控制
不合格品的评审和处置
8.4
数据分析
1.分析产品、服务与顾客要求的符合性；顾客满意度。
2.分析过程能力、产品质量及趋势
8.5.1
持续改进
1.产品质量的持续改进
2.质量管理体系过程的持续改进
8.5.2
纠正措施
1.针对不合格品采取纠正措施
2.针对不合格项采取纠正措施
8.5.3
预防措施
1.针对潜在的不合格品采取预防措施
2.针对潜在的不合格项采取预防措施
●表示主管领导○表示协管领导▲表示主管部门△表示协管部门
5.2.11项目计划编制要求
按下列序号及各条内容要求，结合本项目特点逐条编制，要求语言简练，内容充实，该说的一定要说到，并具有可操作性。
1目的
为了有效管理项目的施工过程，确保工程质量满足合同要求，特制定并实施《项目质量计划》。
2范围
本项目《质量计划》依照GB/T19001-2000标准、工程局的《质量手册》（B版）和《程序文件》（B版）要求进行编制，其质量管理体系要求覆盖了与质量有关的部门（见组织结构图）和生产施工的全过程。
本项目是施工招标项目，项目部按照业主提供的施工图纸进行施工，故对GB/T19001-2000标准中7.3条款的要求进行了删减。
本项目是建筑产品，成品无法实施包装，承包合同也没有提出对包装的要求，故本项目质量计划没有规定成品的包装要求。
3引用文件
1）GB/T19000-2000idtISO9000-2000《质量管理体系基础和术语》；
2）GB/T19001-2000idtISO9001-2000《质量管理体系要求》；
3）GB/T19004-2000idtISO9004-2000《质量管理体系业绩改进指南》；
4）Q/SD3-ZLSC-2002《质量手册》（B版）；
5）Q/SD3-CX-401~806-2002《程序文件》（B版）。
4质量管理体系
4.1总要求
1）本质量计划的内容以ISO9000族标准和工程局的书面质量管理体系文件要求为依据；
2）项目质量计划必要的文件已经包括在项目部的质量管理体系文件当中，除特殊要求需要专门说明外，一般采用引用文件；
3）本项目质量管理体系的主要过程、顺序以及有关的质量活动见“职能分配表”；
4）项目部的机构设置见“组织机构图”。
4.2文件要求
4.2.1总要求
本项目质量管理体系文件架构及清单
1）批准的质量方针和质量目标（见批准页）；
2）质量手册（B版）；
3）程序文件（B版）；
4）适用的工程局编制的第三层文件；
5）项目部编制的管理文件（或规章制度）和技术文件（作业指导书、技术方案、技术措施、施工方案等）；
6）质量管理体系运行记录（见质量记录清单）。
4.2.2质量手册
项目部按照质量手册的要求组织生产，保持质量管理体系的有效性。
4.2.3文件控制
1）执行《文件控制程序》；
2）制定图纸管理办法，包括施工图纸的接收、审查、标识、发放、更改和存档的要求；
3）制定文件的管理办法
a）规定文件分类管理的职责和要求；
b）规定状态标识的具体办法；
c）规定什么人可以持什么文件；
d）规定对文件的评审要求；
e）规定文件的更改职责和步骤；
f）控制适用规范和标准的要求。
4.2.4记录控制
1）执行《质量记录控制程序》；
2）建立质量记录清单；
3）规定对关键记录的控制和管理要求；
4）规定由何人、于何处、在多长时间内保存何种记录；
5）规定记录采用的方式（如纸张、照片、磁盘、光盘、录音录相带等）；
6）规定记录的归档、标识、处置、编目及传递的要求；
7）规定何时、用何种方法向顾客提供何种记录；
8）必要时规定记录所应用的语言；
9）必要时说明顾客和当地政府对记录的特殊要求。
5管理职责
5.1本项目贯彻执行工程局的质量方针：
科学管理信守合同精心施工争创优质
5.2本项目的质量目标为
工程合格率100%，工程优良率%以上，并满足合同要求；
顾客满意度保持%以上，实现顾客满意。
其中：
1）工程施工完成，竣工交付时，合同范围内的全部工程的使用功能符合设计（或变更）图纸的要
求；
2）所有隐蔽工程为业主质检部门和当地政府（或行业）质检部门验收合格；
3）施工过程当中，单元（单项）工程一次验收合格率保持%以上；
4）专项工程施工，合格率100%，优良率目标分别为
a）土石方工程——优良率%以上；
b）混凝土工程——优良率%以上；
c）灌浆工程——优良率%以上；
d）金结制作工程——优良率%以上；
e）机电安装工程——优良率%以上；
……——优良率%以上。
5.3本项目处级以上领导由工程局下文聘任，其他人员由局劳人处或项目部调配聘任。
各部门、各管理岗位的主要职能见“职能分配表”，其职责执行《质量职责汇编》文件。
5.4项目部要建立内部沟通的渠道，确定横向的、纵向的沟通手段，规定沟通的内容。
5.5项目部接受工程局的内部审核和认证机构的年度审核，并按要求完成不合格的关闭工作；
5.6项目部坚决执行工程局管理评审的改进决定，并建立自查自纠制度，不断改进质量管理体系的有效性。
6资源管理
6.1资源的提供
1）项目部施工所需的人力资源、基础设施、工作环境在《施工组织设计》中确定，项目部通过局内调配、聘用或租赁等各种方式予以满足；
2）由谁、在何时根据年、月生产计划编制相应的“年、月人力资源配置计划，”经谁审核、谁批
准后实施；
3）由谁、在何时根据年、月生产计划编制相应的“年、月施工设备配置计划，”经谁审核、谁批
准后实施；
4）由谁、在何时根据需要编制其它基础设施（应分类）、工作环境的调整计划，经谁审核、谁批
准后实施。
6.1人力资源
1）执行《人力资源控制程序》；
2）规定岗位任职标准及考核认定方法；
3）规定项目人员流动时进出人员的管理程序；
4）由谁、在何时制定“年度培训计划”；并规定人员进场培训（包括供方队伍、临时工、新进场
人员）的内容、考核、记录等；
5）对定新技术、新结构、新材料、新设备修订的操作方法和操作人员的培训要求；
6）规定人员教育、培训、技能和经验的记录要求。
6.3基础设施
1）执行《基础设施控制程序》；
2）规定对基础设施分类管理的要求；
3）规定基础设施建档、建帐、建卡、使用、检查、维护的要求；
4）由谁、在何时制定年度“设备修理计划”以及审核、批准、实施的要求；
5）规定记录的要求。
6.4工作环境
1）执行《工作环境控制程序》；
2）识别本项目需
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