视听信息技术解决方案企业研发测试展示中心建设项目可行性研究报告.docx

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视听信息技术解决方案企业研发测试展示中心建设项目可行性研究报告

2019年视听信息技术解决方案企业研发测试展示中心建设项目可行性研究报告

2019年11月

一、项目概况

研发测试展示中心建设项目拟购置新办公场所（主要包括办公区、测试区、展示厅、会议室和档案室等，面积共计2,090平方米）、136台研发测试设备（包括高性能研发服务器、编解码器开发板、高性能测试服务器等）、66台展示设备（屏幕墙支架、拼接显示屏、操作台、触控大屏等）、56台办公设备（高清投影仪、打印复印一体机、摄像头等），以及146套软件。

二、项目实施的可行性

1、本项目建设符合国家及地方产业政策指引及导向

本项目属于国家发展改革委发布的《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）》鼓励类中第三十一条科技服务业第3款“行业（企业）管理和信息化解决方案开发、基于网络的软件服务平台、软件开发和测试服务、信息系统集成、咨询、运营维护和数据挖掘等服务业务”；同时，属于鼓励类第三十六条教育、文化、卫生、体育服务业第11款“移动多媒体广播电视、广播影视数字化、数字电影服务监管技术及应用”。

根据北京市人民政府办公厅关于印发市发展改革委等部门制定的《北京市新增产业的禁止和限制目录（2018年版）》的通知，本项目不在《北京市新增产业的禁止和限制目录（2018年版）》目录之内。

2、公司较高的行业影响力为项目实施奠定市场基础

公司在视听信息技术行业经过多年的积淀，业务规模持续扩大，在业内已具备显著的品牌优势，受到了客户的广泛认可，形成了较高的客户忠诚度，为公司可持续发展奠定了市场基础。

另一方面，来自客户的良好口碑具有较强的品牌推广效应，通过现有客户的口碑营销将有效增强公司产品的销售能力，有利于丰富公司产品推广渠道，进一步增强公司的行业影响力。

3、公司雄厚的研发实力为项目的实施打下技术基础

公司通过多年的研发投入，在软件设计开发、硬件设计制造以及项目规划设计等方面逐渐形成行业领先的技术优势。

截至招股说明书签署之日，公司已取得11项专利以及165项计算机软件著作权，同时公司已取得高新技术企业认证、中关村高新技术企业认证、软件企业资质认定、计算机信息系统集成二级资质等技术领域资质。

公司目前不仅在基础技术上保持行业领先，在实践应用上也拥有丰富的经验，为项目的实施打下坚实稳定的技术基础。

4、公司行业经验丰富、专业素质较高、核心人员稳定

公司注重核心团队建设，目前已经拥有一支专业、稳定、职能划分明确的核心人才队伍。

公司主营业务所属细分行业为视听信息技术行业，行业特性要求市场参与者不仅需要熟悉客户所在业务领域的特点及发展趋势，而且要具备针对性设计成套解决方案的能力，以上因素决定了技术储备和行业经验积累对公司的发展至关重要。

目前公司高管均具备相关技术背景，拥有十余年从业经验，对行业的市场发展和技术发展具备一定前瞻性。

公司人员稳定性较高，大部分高管及核心技术人员均任职5年以上。

5、公司持续的技术研发投入为本项目的实施提供支撑

公司所处行业为技术密集型行业，坚定不移的提升技术水平是公司的重要发展战略之一，近年来公司持续加大研发投入，扩充公司高端研发人才队伍。

在研发费用的投入方面，报告期内公司研发投入均保持在较高水平，2016年-2018年公司研发费用分别为3,202.64万元、3,934.38万元和3,991.29万元。

公司持续的技术研发投入为本项目的实施提供了有力支撑，随着项目的实施，公司会继续增加研发费用投入，提高公司的基础技术研发实力和技术应用能力，以保持公司在业内的技术领先性。

三、项目实施的必要性

1、有利于提升公司技术水平，维持公司的行业优势地位

公司系技术密集型企业，在视听业务运维平台、媒体内容安全和信息化视听数据管理三大业务领域中均有一定的技术优势。

但随着技术与市场的不断发展，公司面临着空前激烈的竞争环境，行业内不断涌现的新技术要求、新产品以及新解决方案，都要求公司紧跟当前技术发展趋势，将新技术结合到不断变化的市场需求中，以应对芯片、网络、编解码、虚拟化以及人工智能等领域不断发生的技术变革，保持并扩大公司技术与市场优势，为公司及股东创造更高的价值回报。

2、将为系统产品的研发、测试、展示提供高效平台

公司所提供的系统性解决方案一般会随着产品集成度的提高对研发、测试、展示提出更高的要求，新的研发测试展示中心有助于解决公司发展过程中存在的上述痛点，提升公司新产品从研发、测试到定型、发布的效率，有助于向客户全方位展示系统的功能和性能，对用户进行售前和售后培训。

本项目的实施，将整合现有研发资源，升级研发、检测及展示设备，改善研发办公环境，进一步充实研发人才团队，满足公司长期发展的战略需求。

3、进一步提升公司在4K超高清电视硬件方面的技术储备

2019年2月工信部、广电总局、中央广播电视总台联合发布《超高清视频产业发展行动计划（2019-2022年）》，规划指出在未来一段时间内，我国要按照“4K先行、兼顾8K”的总体技术路线，大力推进超高清视频产业发展和相关领域的应用。

加快全国有线电视网络互联互通平台建设，同步建设4K超高清电视监测监管系统。

为适应视频质量及技术不断提升的要求，更好的4K、8K编解码算法是提升画面质量、减少带宽占用的基础，同时也是减少延时，保证关键场景用户的体验。

本项目的实施将重点加大对上述超高清技术的研发投入与资源配置，进一步抢占技术制高点，保持公司技术领先地位。

4、为其他项目提供基础技术、硬件和展示平台支撑

为配合“全媒体业务监测管理产品升级建设项目”和“多媒体显示调度及资源管理系统产业化项目”的实施，公司有必要扩大目前的研发体系、设备和投入规模，为其提供媒体内容采集、分析和编转码技术、视频比对分析、EPG采集分析等基础技术，以及新一代芯片板卡、标准化机箱、超高清4K编解码处理器、智能广播终端等重要硬件。

研发测试展示中心项目的实施，将全面整合现有研发资源，升级研发、测试、展示设备，进一步扩充研发人员队伍，从而增加公司基础技术、定制研发、重要硬件的研发设计能力，为其他项目提供重要保障。

四、项目建设方案

公司新的研发测试展示中心将围绕“服务公司核心产品”，以公司制定的产品规划为指导，以关键基础核心技术为主线，重点开展基础技术研究、用户业务场景相关的定制研发以及相关硬件产品的研发，研究和评估公司产品核心技术，更好地为产品研究提供基础技术支撑。

通过此项目的实施，可在较大程度上优化公司目前的研发环境，提升研发中心的持续创新能力，保持公司的技术领先性和竞争力。

同时改进公司研发人才培训体系，提高公司研发人才队伍的建设。

本项目拟购置的场地面积共计2,090m2，其中办公区540m2、测试区450m2、展示厅500m2，会议室400m2，档案室200m2。

在实际的研发工作中，根据具体研发课题，成立相应的研发课题小组进行攻关。

1、项目投资概算

本项目选址于北京市昌平区沙河镇踩河路7号2号楼等3幢房，预计总投资7,143.95万元，其中固定资产投资6,033.06万元，占比84.45%，课题研究费用投入1,110.89万元，占比15.55%。

其中固定资产投资包括场地投入4,620.30万元、软硬件投入1,071.26万元和预备费341.50万元。

各项明细及占比情况如下：

2、固定资产投资估算

（1）场地投入

本项目场地投入费用合计4,620.30万元，包括办公区、测试区、展示厅、会议室及档案室的购置及装修。

其中，办公区共计540.00m2，测试区共计450.00m2，展示厅共计500.00m2，会议室共计400.00m2，档案室共计200.00m2。

资金使用明细如下表所示：

（2）软硬件投入

本项目所需研发软硬件设备投资总价值共计1,071.26万元，其中硬件购置410.78万元，软件购置660.48万元。

公司结合长期的研发需求，以及各设备性能、价格及售后服务水平进行设备规划，本项目具体所需基础硬件设备投资如下表：

本项目所需基础软件投资如下表：

（3）预备费

预备费用主要用于建设过程不可预见费用支出，按照场地投入与软硬件投入的6%计算，共341.50万元。

五、项目实施进度计划

研发测试展示中心建设项目建设期计划为24个月，包括办公场地购置、装修、软硬件购置、机房建设、人员招聘及培训、系统需求分析、概要设计及详细设计、功能实现、集成测试、验收测试等。

项目分六个阶段建设，第一阶段，6个月时间完成办公场地购置、装修；第二阶段，3个月时间完成第一批软硬件购置、机房建设和人员招聘及培训，与第一阶段工作同期完成；第三阶段，通过3个月时间进行系统需求分析、概要设计及详细设计；第四阶段，通过15个月的时间陆续开始对相关设计进行功能实现，期间通过3个月的时间完成第二批软硬件设备的购置；第五阶段，通过9个月的时间进行集成测试；第六阶段，通过3个月时间进行最后的验收测试，具体项目建设规划进度安排如下表所示：

六、项目环境保护

本项目属软件和信息技术服务行业项目，本身对环境的要求较高，对环境造成的污染较轻，对环境影响小。

项目在其设计、建设和生产经营中贯彻可持续发展战略，采取有效的综合防治和利用措施，做到废物减量化、无害化、资源化、其污染物的排放达到国家标准的规定，符合环保要求。

项目建设期较短，装修期间的污染主要为办公室的装修，将产生少量废水、粉尘，以及施工设备作业噪声。

在装修期间，尽量打开门窗以利于通风，改善装修人员的工作环境，同时采用喷水除尘措施，以减少粉尘污染。

本项目的实施对环境无不良影响，项目实施过程中产生的废弃纸张、光盘等各类介质由碎纸机、回收桶等进行回收处理，保证办公环境和周围环境不受污染；本项目引入的设备为办公、开发与测试设备，不产生噪音等污染；项目涉及的能源为办公场所的正常照明用电、音视频设备用电、电脑用电、空调用电等，无特殊工业用电需求，用电亦按规定采取相应安全保护措施。

七、项目经济效益分析

本项目不直接产生利润，不进行单独财务评价。

项目建成后，效益主要体现为公司大幅提高整体研发实力和创新能力，创造新的利润增长点，提高公司的整体核心竞争力。