四合一管理手册.docx
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四合一管理手册
******有限公司
质量/环境/职业健康安全/食品安全
管理手册
依据GB/T19001-2008质量管理体系要求
GB/T24001-2004环境管理体系要求及使用指南
GB/T28001-2001职业健康安全管理体系规范
GB/T22000-2006食品安全管理体系食品链中各类组织的要求
文件编号：
KD101-2009
版本：
B
发放编号：
受控状态：
2009-04-18发布2009-04-18实施
编制：
审核：
批准：
目次
0.1前言（4）
0.2颁布令（5）
0.3管理方针和管理目标（6）
0.4管理者代表任命书（7）
0.5员工代表公告（8）
0.6管理体系组织结构（9）
0.7质量/环境/职业健康安全/食品安全管理职能分配表（10）
管理手册正文
1范围（12）
1.1总则（12）
1.2应用（12）
2规范性引用文件（13）
3术语和定义（15）
4质量、环境、职业健康安全、食品安全管理体系（16）
4.1总要求（16）
4.2文件要求（16）
4.2.1总则（16）
4.2.2管理手册（17）
4.2.3文件控制（17）
4.2.4记录控制（18）
5管理职责（20）
5.1管理承诺（20）
5.2以顾客和相关方为关注焦点（20）
5.3管理方针（20）
5.4策划（21）
5.4.1管理目标和指标（21）
5.4.2管理体系策划（22）
5.4.3环境因素识别与评价（22）
5.4.4危害辨识、风险评价和风险控制的策划（22）
5.4.5法律、法规和其他要求（23）
5.4.6环境和职业健康安全管理方案（23）
5.5职责、权限和沟通（24）
5.5.1职责和权限（24）
5.5.2管理者代表（24）
5.5.3内部沟通与信息交流（24）
5.6管理评审（25）
6资源管理（28）
6.1资源的提供（28）
6.2人力资源（28）
6.3基础设施（29）
6.4工作环境（29）
7产品实现和运行控制（31）
7.1产品实现和运行控制的策划（31）
7.2与顾客及相关方有关的过程（32）
7.3设计和开发（35）
7.4采购（37）
7.5生产和服务提供（38）
7.5.1生产和服务提供的控制（38）
7.5.2生产和服务提供过程的确认（39）
7.5.3标识和可追溯性（39）
7.5.4顾客财产（40）
7.5.5产品防护（40）
7.6监视和测量设备的控制（40）
7.7环境管理运行控制（41）
7.8职业健康安全运行控制（42）
7.9食品安全运行控制（42）
7.10应急准备和响应（48）
8测量、分析和改进（50）
8.1总则（50）
8.2监视和测量（50）
8.2.1顾客满意（50）
8.2.2内部审核（50）
8.2.3过程的监视和测量（51）
8.2.4产品的监视和测量（51）
8.2.5环境绩效的监测和测量（52）
8.2.6职业健康安全绩效的监测和测量（52）
8.2.7合规性评价（52）
8.2.8控制措施组合的确认（52）
8.2.9单项验证结果的评价（53）
8.3不合格品、不符合、事故、事件的控制（53）
8.4数据分析（54）
8.5改进（55）
8.5.1持续改进（55）
8.5.2纠正措施（55）
8.5.3预防措施（56）
附表1：
质量、环境、职业健康安全、食品安全管理体系程序文件清单（58）
文件控制页（59）
0.1前言
***********料有限公司成立于2000年4月，是以饲料研发生产为龙头，集水产养殖、水产及动物营养研究，河蟹与龙虾专卖为一体的现代化大型科技型农牧企业。
企业被认定为全国守合同重信用企业、国家级高新技术企业、江苏省质量奖企业、江苏省渔业产业化成长型骨干企业和江苏省农业产业化龙头企业；主导产品“金康达”牌水产饲料被评定为中国名牌产品、江苏省高新技术产品、江苏省质量信用产品；“金康达”养殖河蟹、龙虾被评定为淮安名牌产品。
企业有新老两个厂区，老厂*
体系认证，GB/T28001-2001职业健康安全管理体系认证，ISO14001：
2004环境管理体系认证和HACCP-EC-01食品安全管理体系认证。
持续创新是企业快速发展核心，通过创新开发出的拥有自主知识产权的野马追中药材****************
伴随着企业形象和产品档次的不断提升，销售市场不断拓展，企业效益稳定增长。
产品畅销苏、浙、沪、皖、湘、鄂、赣、闽、鲁、琼、粤、冀、津、辽等14个省市为主的全国养殖区，覆盖我国河蟹、龙虾主要养殖区域，并为盱眙龙虾产业化提供了饲料保障，产品质量受到用户的广泛好评。
公司决策者志存高远，致力于民族品牌的发展，准备用3—5年时间，将公司打造成我国农业产业化龙头企业，成为我国农业产业化、标准化的领跑者。
带领数万广大农民走向金色辉煌的小康之路。
地址：
*********徐路170公里处）；
电话：
***
传真：
*******
邮编：
*********
0.2颁布令
公司依据GB/T19001－2008《质量管理体系要求》标准、GB/T24001－2004《环境管理体系要求及使用指南》标准、GB/T28001-2001《职业健康安全管理体系规范》标准、GB/T22000－2006《食品安全管理体系食品链中各类组织的要求》，及适用的相关法律法规要求，编制了本管理手册，本手册是对公司原A版《质量手册》、A版《环境与安全管理手册》、A版《HACCP手册》的整合。
管理手册体现了本公司不断实现顾客满意的承诺，也体现了公司在保护环境、关爱员工、关注食品安全、建设和谐社会方面的承诺。
管理手册是公司建立、完善质量/环境/职业健康安全/食品安全管理体系并使之有效运行的法规性、纲领性文件，是质量/环境/职业健康安全/食品安全活动的依据，也是全体员工的行动准则。
现正式批准发布，自2009年4月18日起实施，公司全体员工必须遵照执行，原A版《质量手册》、A版《环境与安全管理手册》、A版《HACCP手册》即日起作废。
总经理：
二00九年四月十八日
1.3
管理方针和管理目标
管理方针：
●严格管理规范操作
●质量第一顾客至上
●保护环境保障健康
●遵规守法安全环保
●预防污染控制风险
●节能降耗降本增效
●持续改进和谐发展
管理目标:
a）顾客满意度≥85%；（质量目标）
b）废水、厂界噪声达标排放；（环境目标）
c）环境问题投诉有效处理率100%；（环境目标）
d）产品出厂质量和卫生指标合格率达到100%；（食品安全目标）
e）杜绝火灾、爆炸、触电、中毒事故的发生；（职业健康安全目标）
f）职业病发生率≤0.5%。
（职业健康安全目标）
总经理：
二00九年四月十八日
0.4管理者代表任命书
为贯彻本公司的质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系、食品安全管理体系，特任命王海涛同志为公司管理者代表并兼任食品安全小组组长，除担任公司其它工作以外，还应履行下列职责：
1．确保按照GB/T19001-2008标准、GB/T24001-2004标准、GB/T28001-2001、GB/T22000-2006标准要求建立、实施和保持质量/环境/职业健康安全/食品安全管理体系；
2．确保向公司最高管理者提交质量/环境/职业健康安全/食品安全管理体系绩效报告，以供评审，并为质量、环境、职业健康安全、食品安全管理体系管理评审提供依据；
3．确保在全公司顾客意识、质量、环境、职业健康安全、食品安全意识的提高；
4．负责就质量/环境/职业健康安全/食品安全管理体系运行对内的协调和对外联络事宜。
同时任命********************为食品安全小组组员。
总经理：
二00九年四月十八日
0.5“员工代表”公告
经员工推荐、工会讨论决定，下列同志为本公司职业健康安全管理体系的员工代表，名单如下：
简立成、王海涛、王学书、张妮
“员工代表”负责：
参与制定和评审质量/环境/职业健康安全/食品安全管理方针、目标和相关程序文件；
参与影响工作场所环境与职业健康安全的评审；
参与环境与职业健康安全的相关事务。
工会主席：
二00九年四月十八日
0.6管理体系组织机构图
工会
饲料安全小组
财务部
生产部
公司办
品管部
浓缩料车间
预混料车间
销售部
分公司
仓库
配合料车间
0.7质量、环境、职业健康安全、食品安全管理职能分配表
手册章节
手册章节名称
GB/T19001
GB/T24001
GB/T28001
GB/T22000
最高管理者
管理者代表
公司办
采购部
销售部
品管部
技术部
分公司
财务部
生产部
食品安全小组
车间
工会
4.1
总要求
4.1
4.1
4.1
4.1
★
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
4.2.1
文件要求总则
4.2.1
4.4.4
4.4.4
4.2.1
○
○
★
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
4.2.2
管理手册
4.2.2
4.4.4
4.4.4
○
★
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
4.2.3
文件控制
4.2.3
4.4.5
4.4.5
4.2.2
○
○
★
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
4.2.4
记录控制
4.2.4
4.5.4
4.5.3
4.2.3
★
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
5
管理职责
5.1
管理承诺
5.1
5.1
★
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
5.2
以顾客和相关方为关注焦点
5.2
4.3.2
4.3.2
★
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
5.3
管理方针
5.3
4.2
4.2
5.2
★
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
5.4.1
管理目标
5.4.1
4.3.3
4.3.3
★
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
5.4.2
管理体系策划
5.4.2
5.3
8.5.2
○
★
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
5.4.3
环境因素识别与评价
4.3.1
○
○
○
○
○
○
○
○
★
○
○
○
5.4.4
危害辨识、风险评价、风险控制策划
4.3.1
○
○
○
○
○
○
○
○
★
○
○
○
5.4.5
法律、法规和其他要求
4.3.2
4.3.2
○
○
○
○
○
○
○
○
○
★
○
○
○
5.4.6
环境和职业健康安全管理方案
4.3.3
4.3.4
○
○
○
○
○
○
○
○
○
★
○
○
○
5.5.1
职责和权限
5.5.1
4.4.1
4.4.1
5.4
★
○
★
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
5.5.2
管理者代表
5.5.2
4.4.1
4.4.1
5.5
○
★
○
○
5.5.3
信息交流与沟通
5.5.3
4.4.3
4.4.3
5.6
○
○
★
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
5.6
管理评审
5.6
4.6
4.6
5.8
★
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
6
资源管理
6.1
资源提供
6.1
4.4.1
4.4.1
6.1
★
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
6.2
人力资源
6.2
4.4.2
4.4.2
6.2
○
○
★
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
6.3
基础设施
6.3
6.3
○
○
★
○
○
○
○
○
○
★
○
○
6.4
工作环境
6.4
6.4
○
○
○
○
○
○
○
○
★
○
○
○
7
产品实现与运行控制
○
7.1
产品实现和运行控制的策划
7.1
4.3.1
4.4.6
4.3.1
4.4.6
7.1
○
○
○
○
○
○
★
○
○
★
○
○
7.2
与顾客及相关方有关的过程
7.2
○
○
○
○
★
○
○
○
○
○
○
○
7.3
设计和开发
7.3
○
○
○
○
○
○
★
○
○
○
○
○
7.4
采购
7.4
○
○
○
★
○
○
○
○
○
○
○
○
7.5.1
生产和服务提供的控制
7.5.1
○
○
○
○
○
○
○
○
○
★
○
★
7.5.2
生产和服务提供过程的确认
7.5.2
○
○
○
○
★
○
7.5.3
标识和可追溯性
7.5.3
7.9
○
★
○
★
○
○
7.5.4
顾客财产
7.5.4
○
○
○
○
★
○
○
7.5.5
产品防护
7.5.5
○
○
○
★
○
○
7.6
监视和测量设备的控制
7.6
4.5.1
4.5.1
8.3
★
○
○
○
○
○
7.7
环境运行控制
4.4.6
○
○
○
○
○
○
○
★
○
○
7.8
职业健康安全运行控制
4.4.6
○
○
○
○
○
○
○
★
○
○
7.9
食品安全运行控制
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6
7.7
7.8
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
★
○
7.10
应急准备和响应
4.4.7
4.4.7
5.7
○
○
★
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
8
测量、分析和改进
8.1
总则
8.1
8.1
○
★
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
8.2.1
顾客满意
8.2.1
○
○
○
○
★
○
○
○
○
○
8.2.2
内部审核
8.2.2
4.5.5
4.5.5
8.4.1
○
★
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
8.2.3
过程的监视和测量
8.2.3
★
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
8.2.4
产品的监视和测量
8.2.4
○
★
○
○
○
○
○
8.2.5
环境绩效的监视和测量
4.5.1
○
○
○
○
○
○
○
★
○
○
8.2.6
职业健康安全绩效监视和测量
4.5.1
○
○
○
○
○
○
○
★
○
○
8.2.7
合规性评价
4.5.2
4.5.1
○
○
○
○
○
○
○
○
★
○
8.2.8
控制措施组合的确认
8.2
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
★
8.2.9
单项验证结果的评价
8.4.2
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
★
8.3
不合格、不符合、事故、事件的控制
8.3
4.53
4.5.2
7.10
○
○
○
○
○
★
○
○
○
★
★
○
○
8.4
数据分析
8.4
4.5.1
4.5.1
8.4.3
○
○
○
○
○
★
○
○
○
★
★
○
○
8.5.1
持续改进
8.5.1
4.5.3
4.5.2
8.5.1
○
★
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
8.5.2
纠正措施
8.5.2
4.5.3
4.5.2
7.10.2
○
○
★
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
8.5.3
预防措施
8.5.3
4.5.3
4.5.2
○
○
★
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
注：
★表示主要责任部门；○表示配合部门
管理手册正文
1范围
1.1总则
本公司为建立、实施和保持文件化的质量、环境、职业健康安全、食品安全管理体系，依据GB/T19001－2008《质量管理体系要求》、GB/T24001－2004《环境管理体系要求及使用指南》、GB/T28001-2001《职业健康安全管理体系规范》、GB/T22000-2006《食品安全管理体系食品链中各类组织的要求》标准，及相关的法律法规要求，结合企业实际情况，编制本《质量/环境/职业健康安全/食品安全管理手册》（以下简称“管理手册”）。
1.2应用
1.2.1本管理手册覆盖的产品、活动和过程：
配合饲料、浓缩饲料和预混合饲料的设计开发、生产及相关管理活动。
管理体系覆盖的区域：
位于江苏省盱眙经济开发区天泉路的淮安市康达饲料有限公司，位于江苏省盱眙县鲍集镇的淮安市康达饲料有限公司盱眙分公司。
1.2.2本手册适用于：
a）向顾客证实本公司有能力稳定地提供满足顾客和适用的法律法规要求的产品和服务；
b）向社会和相关方承诺，本公司将遵守适用的质量、环境和职业健康安全法律法规及其他要求，对重要环境因素和危害进行有效控制，消除或降低对环境的有害影响、降低职业健康安全风险；
c）为自我鉴定和自我声明符合质量、环境、职业健康安全和食品安全管理体系标准的提供依据；也是向第二方展示符合性，寻求第三方对本公司质量、环境、职业健康安全和食品安全管理体系的认证注册提供依据；
d）为内部质量、环境、职业健康安全和食品安全管理体系审核、评审和持续改进提供依据。
1.2.3剪裁说明
本公司管理体系采用GB/T19001-2008、GB/T24001-2004、GB/T28001-2001、GB/T22000-2006标准的全部条款，不作任何删减。
2规范性引用文件
下列文件中的条款通过本手册的引用而成为本手册的条款。
凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本手册，然而，鼓励根据本手册达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。
凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本手册。
2.1管理体系标准
GB/T19000-2008《质量管理体系基础和术语》
GB/T19001-2008《质量管理体系要求》
GB/T24001-2004《环境管理体系要求及使用指南》
GB/T28001-2001《职业健康安全管理体系规范》
GB/T28002-2001《职业健康安全管理体系指南》
GB/T22000-2006《食品安全管理体系食品链中各类组织的要求》
2.2法律法规
中华人民共和国产品质量法
饲料卫生标准
饲料药物添加剂使用规范
中华人民共和国合同法
中华人民共和国环境保护法
中华人民共和国水污染防治法
中华人民共和国大气污染防治法
中华人民共和国固体废物污染防治法
中华人民共和国噪声污染防治法
中华人民共和国清洁生产促进法
中华人民共和国环境影响评价法
中华人民共和国消防法
中华人民共和国工会法
中华人民共和国安全生产法
中华人民共和国劳动法
中华人民共和国职业病防治法
中华人民共和国妇女权益保障法
中华人民共和国道路交通安全法
中华人民共和国突发事件应对法
2.3产品标准
Q/320801BKD001-2008渔用配合饲料
Q/320801BKD002-2008猪用浓缩饲料
Q/320801BKD003-2008复合预混合饲料
Q/320801BKD005-2008猪用配合饲料
Q/320801BKD006-2008禽用配合饲料
Q/320801BKD007-2008禽用浓缩饲料
2.4其它法律、法规和其它要求
“法律法规及其他要求清单”
3术语和定义
本管理手册与质量有关的术语采用GB/T19000-2008《质量管理体系基础和术语》标准中的定义。
本管理手册与环境有关的术语采用GB/T24001-2004《环境管理体系要求及使用指南》标准中的术语。
本管理手册与职业健康安全有关的术语采用GB/T28001-2001《职业健康安全管理体系规范》标准中的术语。
本管理手册与食品安全有关的术语采用GB/T22000-2006《食品安全管理体系食品链中各类组织的要求》标准中的术语。
本公司与质量、环境和职业健康安全管理有关的特定的术语采用下列定义：
a）QMS:
“质量管理体系”的简称。
b）EMS:
“环境管理体系”的简称。
c）OHSMS:
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