风电项目工程管理制度汇编样本.docx
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风电项目工程管理制度汇编样本
湖南火电西晃山风电项目
工程管理制度汇编
编制：
审核：
同意：
工程管理部
二〇一四年九月
前言
为提升湖南火电建设风电工程建设项目管理水平，实现工程项目管理规范化、程序化和标准化，我们组织编制了《湖南省火电建设企业西晃山风电项目施工管理制度汇编》（以下简称《汇编》）。
《汇编》是依据中国风电建设项目管剪发展情况，以中国能源建设集团企业、省企业管理界面为指导，总结了风电项目管理实践经验，根据工程项目标管理要素，以落实集团企业、省企业对风电工程建设项目管理要求而制订。
本《汇编》适适用于湖南省火电建设企业西晃山风电项目从施工、调试、完工验收直至工程总结全过程关键施工管理活动，是湖南火电建设西晃山风电项目施工管理关键指导性文件。
湖南省火电建设企业西晃山风电项目参建单位在使用过程中，要依据《手册》，结合风电项目标实际情况，认真落实实施，从而确保工程建设目标顺利实现。
湖南火电建设工程管理部
二O一五年五月
西晃山风电项目管理制度清单
序号
管理制度
备注
1
施工前期准备制度
2
材料管理制度
3
进度工期管理制度
4
工程质量管理制度
5
安全生产管理制度
6
文明施工管理制度
7
项目部目标管理控制制度
8
完工验收管理制度
9
项目部资料管理制度
施工前期准备制度
1、目标
施工准备是基础建设程序关键步骤，是加强建设管理工作有效手段。
做好施工准备工作，对于实施基础建设程序，切实确保工程质量、安全，依法规范有序地开展工程建设含有保障作用。
2、施工准备工作基础内容
（1）技术资料准备
①熟悉和审查施工图纸：
依据建设单位和设计单位提供初步设计或扩大初步设计（技术设计）、施工图设计、建筑总平面图、土方竖向设计和城市计划等资料文件；调查、搜集原始资料；设计、施工验收规范和相关技术要求。
②调查研究和搜集资料：
调查相关工程项目特征和要求资料；调查施工场地及周围地域自然条件方面资料；建设地域技术经济条件方面资料；社会生活条件调查；其它调查。
③编制施工组织设计：
施工组织和设计是依据设计文件、工程情况、施工期限及调查资料，确定施工方案，内容包含各项工程施工期限、施工次序、施工方法、工地部署、技术方法、施工进度和劳力调配、机器、材料和供给日期等。
④编制施工图预算和施工预算文件：
A施工图预算是根据施工图确定工程量、施工组织设计所确定施工方法、建筑工程预算定额及其取费标准,编制确定建筑工程造价经济文件,作为签署工程承包协议、工程结算、拨付工程价款、进行成本核实、加强经营管理等方面工作关键依据。
B依据施工图预算、施工图纸、施工方案、施工定额等文件编制施工图预算。
作为项目内部控制各项成本支出、考评用工、“两算”对比、签发施工任务单、限额领料、基层进行经济核实依据。
（2）
施工物资准备：
建筑材料准备；构（配）件、制品加工准备；施工机具准备；生产工艺设备准备；劳动力组织准备。
（3）建立拟建工程项目标领导机构；组织机构设置程序图；建立精干施工队伍；组织劳动力进场；安全文明施工，质量技术等进行交底；建立健全各项管理制度；劳动组织准备。
（4）施工现场准备：
拆除障碍物，现场“三通一平”；交接桩及施工定线；做好施工场地测量控制网；临时设施搭设；施工现场补充勘探；建筑材料、构（配）件现场储存和堆放；组织施工机具进场，并安装和调试；冬季施工现场准备，设置消防、保安设施。
（5）施工对外工作和对外协作相关准备:
选定材料、构配件和制品加工订购地域和单位，签署加工订货协议
确定外包施工任务内容，选择外包施工单位，签署分包施工协议。
应立即填写开工申请汇报，呈报上级同意。
依据具体情况，协商签订协议中各项条款具体内容，注意工程分包协议正当性。
把承包范围、工程造价、工程质量要求和付款和结算方法作为签订协议关键条件。
（6）施工准备工作实施
A施工准备中多种关系协调
B编制施工准备工作计划
C建立严格施工准备工作责任制
D建立施工准备工作检验制度
E坚持按建设程序办事，实施开工汇报和审批制度全方面检验施工准备内容
F施工图纸已经会审，并有会审纪要。
G施工组织设计已经审核同意，并进行了交底工作。
H施工图预算和施工预算已经编制和审定。
J施工协议已经签署，施工执照已经办好。
K现场障碍物已经拆除或迁移完成，场内“三通一平”。
L施工现场多种临时设施已按设计要求搭设,基础能够满足使用要求。
M工程施工所用材料、构配件、制品和机械设备已订购落实.
N施工队伍已经落实，已经过或正在进行必需进场教育和各项技术交底工作，已调进现场或随时准备进场。
O现场安全施工守则已经制订，安全宣传牌已经设置，安全消防设施已经含有。
（7）施工准备中多种关系结合：
1室外准备和室内准备相结合
2前期准备和后期准备相结合
3土建工程和安装工程相结合
4施工单位准备和建设单位准备相结合
5现场准备和加工预制准备相结合
6班组准备和工程总体准备相结合
7争取协作单位支持
项目部材料管理制度
1、计划管理
（1）．材料计划包含总概算计划、月度计划，全部计划一式两份，材料员保留一份，另一份上报物质部。
（2）．总概算计划在开工之前报出，数据要正确，以作为物质部采购依据。
（3）．月度计划在每个月25日之前报出。
（4）．实际需用计划必需由施工员提前二十四小时向材料员提出，如因提计划不立即造成停工或其它损失，后果由施工员自行负责。
（5）．全部材料计划必需分清单项工程，并写清具体使用部位，材料名称、数量。
（6）．全部计划（除辅助性材料计划外）需经项目经理或技术责任人审核签字。
（7）．对材料进场时间、材料采购单位、质量标准、储运条件、到货地点等有特殊要求，需在计划备注中说明。
2、采购管理
（1）．采购单位金额在10万元及以上大宗材料和5万元及以上专用材料，采购前必需实施公开招标确定供给商。
投标供给商必需满足招标条件，不得少于三家。
开标由材料企业、项目部、物质部共同参与，同时做好二次谈判工作。
（2）.单位金额在10万元及以下大宗材料和5万元及以以下专用材料，采购前可不实施招投标，采取论质询价方法确定供给商，询价供给商不少于三家。
（3）．项目部月材料采购数量，以项目月度计划为依据，如需增加材料，要由施工人员增补计划，并在备注说明增加原因。
（4）．月度计划总量应在总计划范围内，月计划总量超出总计划必需增补计划，并说明原因。
（5）．凡属于工程洽商、变更造成材料规格、数量改变增减，必需在增补计划后附说明。
3、协议管理
（1）.材料协议必需注明材料规格、数量、单价；供给商单位信息必需填写完善（包含单位法定人姓名、电话等）；工程名称必需写清楚，如有修改必需在修改处加盖协议公章，并附上招标评审表或询价表。
（2）.周材协议必需注明周材规格、数量、单价；供给商单位信息必需填写完善（包含单位法定人姓名、电话等）；工程名称必需写清楚，如有修改必需在修改处加盖协议公章。
（3）.机械设备协议须由设备员填写进场机械设备性能表，并登记设备入场统计和出场统计，签署材设部要求标准协议。
4、库房管理
（1）．库房内搭设货架及平台，全部材料分品种、规格上架存放，码放整齐，设置标识。
（2）．对有毒、有害、易燃、易爆等危险品应单独存放，并做好防护方法。
（3）．对于能够长久保留，短期内又不能立即供给材料，如铸铁井盖、止水带等，依据计划提前上料，存放在料场内。
（4）．料场全部材料分品种码放整齐。
（5）．在库房及料场显著位置安放消防设施。
（6）．对于存放于施工现场材料，如构件、砼管等须按品种、规格码放整齐，并尽可能避免存放在施工机械车辆进出频繁场地以降低人为损坏。
（7）．水泥、石灰、粉煤灭等材料，有条件必需入库存放，如碰到用量少、时间短及场地限制情况，能够露天存放，但必需苫垫做工作，以防潮、防扬尘。
（8）．砂、石等材料必需成堆摆齐存放，并进行苫盖。
（9）．施工剩下材料及损废材料，要立即清理，严禁在施工现场存留。
5、材料进出库管理
（1）．库管员要对每一批进场材料做好入场验证统计（需收货人员签字），商品砼、钢材、水泥、河沙、石子等大宗材料入场统计需按每张送货小票做统计，并注明使用部位。
（2）．天天到场材料，库管员必需做好入出库领用凭证，凭证全部内容，必需填写齐全，并符合要求要求（入库单材料起源项必需填写单位全称）。
（3）大宗材料进场应由主管施工员或技术责任人、质检员、材料员、、施工队责任人、门卫等共同验收签字，实施入库即是出库制度。
（具体细节以协议约定为准）
（4）建立材料领用台帐，不管是主材，还是低质易耗材料、工具周转器材一律登记，并注明使用部位，必需领用人签字。
（5）.建立小型机具领用台账，需由领用人签字，并注明领用时间和归还时间。
如需报废，填写《小型机具报废申请表》，由材料主管签字，并保留好需报废机具，方便物质部检验。
（6）每个月25日前由收货人员和供给单位办理对帐、结算工作，开具结算证实，并交到物质部作为上报财务结算依据。
6、帐务管理
（1）．项目材料组按关键材料、地材、辅助材料、周转材料、油料、劳保、工具、配件分别设置帐目（纸制和电子版本各一份）。
（2）．关键材料按钢材、水泥、砼制品、商品砼等科目。
（3）．辅助材料按五金、工具、水暖、油化、其它、电料等科目。
（4）．全部单据按类别、日期、分类保管，方便于查询对帐。
（5）．每个月25日前报企业物质部。
2.7和相关部门接口
（1）．配合督促施工人员按时上报材料汁划。
（2）．上料过程中常常和现场施工人员联络，以确保材料立即供给，不误工期。
（3）．加强和技术部门联络，以确保所用材料正确、无误。
（4）．施工过程中，发觉问题立即上报，主动配合处理。
（5）．配合开发部门做好成本核实，立即为预算人员提供所需数据。
（6）．配合质检人员做好检验试验，立即提供试样、技术资料，立即提供上料信息、合格证、材质单等资料。
（7）项目部材料管理制度最终根据企业物质部管理制度实施。
进度工期管理制度
1、目标分解
（1）按项目组成份解到分项、分部、单位工程；
（2）按项目实施程序分解到准备期、施工安装期、验收期各个阶段。
（3）按工程性质分解到每一个专业（土建工程、设备采购、安装工程、配套工程、厂区工程、调试运行工程）；
（4）按标段或任务分解到每一个承包商。
2、施工计划管理
（1）施工计划管理是项目生产管理要重步骤，也是协议推行根本确保。
（2）施工计划分为总控进度计划、月计划、周计划和日作业计划。
计划内容包含：
施工部位、计划工作量、劳动用工、进度安排、质量、技术、安全目标、人员、材料、机械料具计划等。
（3）编制总控进度计划时，必需严格根据施工图纸确定工程量、施工组织设计、企业内部施工定额、协议工期要求及现场施工条件等进行综合考虑，确定人员数量及人员配比和机械料具供给等，并提前30天报工程技术部立案。
（4）总控进度计划必需将总包范围内各项工作，包含土建、安装、装饰装修和各专业施工内容进行科学、合理安排。
（5）项目技术责任人依据施工总进度计划，每个月25日前编制下月施工进度计划，依据月进度计划编制周进度计划，并依据资源综合配置情况对计划进行优化调整。
计划编制完成后，必需经项目部领导班子组员评审经过并签字后，作为项目施工依据并上报企业工程技术部。
（6）项目经理（或技术责任人，责任工长）必需依据项目三人领导小组确定施工进度计划，以施工段或以周为单位对施工队安排下达日作业计划，以日作业计划确保周计划、以周计划确保月计划、以月计划确保工程总进度计划完成。
（7）项目部每七天生产例会上，各工种汇报周计划完成情况，提前完成给予表彰给和100元以内奖励；未能完成，属主观原因。
项目经理有权对责任人处以100元以下罚款，属客观原因，项目经理要分析原因并设法处理。
会议结束前技术责任人（或责任工长）部署下周作业计划。
（8）项目预算员须在每个月22日前将本月成本控制分析、下月成本制造计划、限额用料计划及定额用工计划交项目经理和技术责任人评审后会签，最终对工程进度款进行评价和申报。
（9）项目经理要随时掌握作业计划进度情况，协调各方面关系，督促相关部门按计划立即供给劳动力、施工机具、运输车辆、材料构配件等，确保完成作业计划和施工进度目标。
（10）机械料具计划变动，提前向物质部申请，其中大型机械须提前30天申请，中小型机械和料具提前半个月申请。
3、工程进度控制方法
（1）确定进度管理总目标和分项目标，编制总进度计划和各个单项工程进度计划；
（2）在工程施工过程中，进行计划进度和实际进度比较，发觉偏差立即采取方法加以纠正，确保工程进度目标实现；
（3）工程进度控制采取方法包含：
①成立以项目经理为第一责任人，技术责任人和责任工长为第二责任人项目领导小组；
②由项目技术责任人在工程开工前30天内完成本项目工程施工组织设计、施工方案、技术方法、进度工期等编制工作。
③由责任工长对周进度计划具体实施负关键责任，在实施周计划过程中有困难需立即反馈信息给项目部，项目经理组织讨论处理方案最终实施。
④项目经理部定时召开周例会制度，对上周工作目标实施情况总结评选，本周工作目标做出安排和部署。
参会人员由全体项目部组织组员、分包队伍协议签约人、分包队施工管理人员参与。
⑤工期进度节点目标可分为基础完工、±0.00完工、主体工程完工（高层可划分阶段）、安装工程完工、装饰装修工程完工、工程完工等目标，也可按施工总体计划目标时间段划分进行控制管理。
⑥施工项目进度计划纠偏
假如进度工期偏差影响到计划工期，则需对原安排进度计划进行调整。
A缩短拖延工作或其后续关键工作连续时间，将拖延时间调整回来，确保工期不变；
B调整工作之间逻辑关系，变次序作业为搭接作业或平行作业，以缩短局部项目工期；或调整相关工作逻辑关系中工艺关系，以缩短作业时间。
C假如采取上述两项方法仍无法确保项目总工期，则经过协议路径调整协议工期。
工程进度控制步骤
专业工程师实施
工程技术部审批
项目部经理确定
工程项目施工质量管理制度
1、目标
制订工程项目施工质量管理制度，以确保工程项目施工过程得到控制，并最终确保工程项目标施工质量，以满足国家法律法规和建设方要求。
2、适用范围和职能
适适用于工程项目部施工质量管理策划、施工准备、施工质量和服务控制。
项目经理部为工程项目施工质量归口管理部门，其它部门配合项目经理部做好工程项目施工质量管理。
3、工作程序
（1）组织准备
企业综合考评确定每个项目标项目经理、技术责任人、责任工长，总经理任命确定项目领导班子以实施项目经理负责制，由项目经理依据施工需要申请配置对应管理人员，以满足工程项目施工质量管理需要。
（2）技术交底
项目经理部应按要求接收设计文件，参与图纸会审和设计交底，和项目施工相关人员应经过学习设计文件，参与图纸会审（工程参建单位图纸会审）和设计交底熟悉和了解工程特点、设计意图，掌握相关工程技术和质量要求，并从施工角度提出设计修改和优化意见。
（3）工程项目施工质量管理策划
对于确定项目工程协议，项目经理组织相关人员（技术、质量、预算、采购等人员），依据项目招投标策划情况，协议要求及技术交底情况，对该工程项目施工质量进行策划，形成项目策划书，包含：
（1）项目质量目标：
质量目标依据总包协议，单项单位工程，分项分部工程目标，检验批优良率为70%、合格率为95%。
（2）项目经理部组织机构，人员及岗位职能分配、图表或说明内容。
（3）施工管理依据文件清单和文本，包含国家法律、地方法规要求。
（4）劳动力配置计划、临时设施和施工机具配置计划、关键工程物资采购计划、分包计划、（5）施工方案编制计划等资源需求和配置方案。
（6）施工场地、道路、水电、消防、临时设施计划，施工现场总平面图。
（7）质量关键点及其控制方法，关键工序施工方案，特殊过程管理方案。
（8）进度计划及控制方法。
（9）检验试验计划（各工序、施工阶段需要进行检验试验指标和检测方法），质量检验和验收步骤（包含预检、隐检、交接检时间、频次、验收标准和方法）。
（10）突发事件应急方法（包含预案、应急方案、事故报警、抢救险情等）。
（11）对违规事件汇报和处理步骤（包含不合格品及质量事故评审、处理和改善）。
（12）应搜集信息及其传输步骤（包含应搜集信息内容、搜集者、搜集方法和沟通和传输方法）。
（13）和工程建设相关方（建设单位、设计单位、监理单位、分包方、政府主管部门、企业相关部门等）沟通方法。
（14）施工管理应形成统计清单、统计表式和保留要求。
（15）质量管理和技术方法。
（16）施工企业质量管理其它要求。
（4）项目策划书须得到发包方或监理方认可，对应项目质量计划、施工方案等报审表应经发包方或监理方审批。
①当项目标施工要求发生改变时，项目经理部对项目策划书进行评审，并合适地进行调整，对调整情况再次向企业相关部门领导和发包方、监理方报批。
项目经理部按新文件要求组织施工。
企业工程技术部对工程项目质量管理策划文件实施情况进行监督。
②施工交底
项目经理部组织技术力量，向参与施工和质量检验人员进行施
工技术交底，交底以书面方法进行并辅以口头说明，其目标是使施工
人员和质检人员对工程特点、技术质量要求、施工方法和方法方面有
全方面系统了解，方便于科学组织施工，避免质量、安全事故发生，
交底内容：
A施工范围、工程量、工作量和施工进度要求。
B施工图纸讲解
C施工方案方法。
D操作工艺和确保质量安全方法。
E工艺质量标准和评定方法。
F技术检验和检验验收要求。
G技术统计内容和要求。
H其它施工注意事项。
J交底应形成统计，统计形式按项目所在地技术资料管理要求实施。
4、施工过程质量控制
（1）正确使用施工图纸、设计文件，验收标准及适用施工工艺标准、作业指导书。
适用时，对施工过程实施样板引路；
（2）调配符合要求操作人员，特种作业人员应持证上岗；
（3）按工程项目施工质量管理策划要求，配置适用建筑材料、构配件和设备、施工机具、检测设备；
（4）施工过程监控
项目经理部应按图纸规范和方案等要求组织施工，按检验试验计划立即进行检验、监测。
对施工过程检验、监测包含：
对工序内部检验、技术复核，施工过程参数监测和必需统计分析活动；
（5）依据现场管理相关要求对施工作业环境进行控制；
（6）依据设计要求采取新材料、新工艺、新技术、新设备。
工程技术人员对此进行指导，项目经理部对此进行监控；
（7）项目经理部对施工队、分包方、分供方施工进度、工作进度进行管理控制，确保满足施工进度计划，并确保施工质量；
（8）制订半成品、成品保护方法，确保对应责任人，经过施工作业时相互监督、巡回检验等方法，确保施工全过程做到防盗、防火、消防及物资维护；
（9）质量控制步骤由施工队班组自检、互检、交项目部质检员专检，技术责任人组织验收。
检验验收参与人员详质量控制程序步骤图。
（10）质量控制程序步骤图：
①工序质量检验程序控制步骤图
②模板工程质量程序控制步骤图
③钢筋工程质量程序控制步骤图
④混凝土工程质量程序控制步骤图
⑤砌筑质量程序控制步骤图
5、施工过程确实定
（11）对工艺标准和技术文件进行评审，并对操作人员上岗资格进行判定；
（12）对施工机具进行认可；
（13）定时或在人员、材料、工艺参数、设备发生改变时，重新进行确定。
（14）施工过程中应做好施工过程及进度标识，确保施工过程含有可追溯性。
具体有以下方法：
①施工人员做好过程统计，包含施工日志、检验和试验汇报等表明施工过程状态；
②依据施工过程特点建立标识，依据施工进度改变调整标识，依据施工改变突发情况改变标识，施工完工后撤销标识。
标识管理需和施工进度相匹配，和施工需求相适应。
经过统计可对施工过程进行追溯性。
6、施工过程信息沟通
项目经理部负责做好和工程建设相关方：
业主、监理、设计、分包方等信息沟通工作：
（1）工程信息（包含和工程相关要求）；
（2）协议处理，包含对其修改；
（3）建设方问询处理、建设方反馈、包含投诉。
7、施工过程中质量管理统计，包含：
（1）施工日志和专题施工统计；
（2）交底统计；
（3）上岗培训统计和岗位资格证实；
（4）施工机具和检验、测量及试验设备管理统计；
（5）图纸接收和发放、设计变更相关要求；
（6）监督检验和整改、复查统计；
（7）质量管理相关文件；
（8）工程项目质量管理策划结果中要求其它统计。
施工统计应符合统计管理制度控制要求，并在工程完工交付后由项目经理负责移交给工程技术部档案室存档。
安全生产管理制度
1、安全生产管理要求
（1）为了加强安全生产管理，杜绝生产安全事故发生，保障广大职员生命和财产安全，确保企业健康发展，工伤事故率为零或最低标准，（安全目标事故率详见协议约定）特制订本制度。
（2）安全生产管理，必需根据《安全生产法》相关要求，坚持“安全第一、预防为主”方针。
（3）各项目部必需建立、健全安全生产责任制度，完善安全生产条件，确保安全生产。
（4）项目经理对项目安全生产工作全方面负责，是项目安全管理第一责任人。
安全员是项目安全生产管理直接责任人，责任工长为兼职安全员，是该工种安全生产管理直接责任人。
（5）职员有依法取得安全生产保障权利，并应该依法推行安全生产方面义务。
（6）对安全设施、安全防护不到位，存在严重安全隐患项目，质安部有权勒令项目停工整改，对项目经理、安全员各处以300元以上罚款。
（7）采取伪劣安全防护用具，造成安全隐患，对责任人处以1000元罚款，造成严重安全事故，对责任人处以5000元以下罚款。
（8）项目部应该含有安全生产条件所必需资金投入．由项目经理、安全员给予确保，并对因为安全生产所必需资金投入不足造成后果负担责任。
（9）对分部、分项工程根据安全技术交底认真落实落实，严格推行签字手续。
安全员应该对职员进行安全生产教育和培训，确保全体职员含有必需安全生产知识，熟悉相关安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位安全操作技能。
未经安全生产教育和培训合格从业人员，不得上岗作业。
（10）项目采取新工艺、新技术、新材料或使用新设备时，必需了解、掌握其安全技术特征，采取有效安全防护方法，并对操作人员进行专门安全生产教育和培训。
（11）特种作业人员必需根据国家相关要求经专门安全作业培训，取得特种作业操作资格证书，方可上岗作业。
（12）项目部必需在有较大危险原因场所（如高压线、一、二级配电箱、木工加工场）和相关设施、设备上设置显著安全警示标志。
（13）项目部必需对安全设备进行常常性维护、保养，并定时检测，确保正常运转。
维护、保养、检测应该作好统计，并由相关人员签字
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