现场技术联系单及签证管理规定REV1.docx
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现场技术联系单及签证管理规定REV1
内蒙古东源科技有限公司年产10万吨1,4-丁二醇项目
（项目代码：
E09010）
现场签证管理规定
文件编号：
E09010-CDS-PC-01-001
版次
日期
版次说明
编制
审核
批准
1
2012年5月31日
供执行
危以明/张保超
雷永松
徐刚
目次
1、目的1
2适用范围1
3定义1
4基本管理规定1
5技术联系单管理规定2
6签证单管理规定2
7附件4
1目的
为保证公司EPC项目的顺利执行，达到EPC项目控制目标，特编制本规定规范项目现场工程技术联系单和签证单的管理。
2适用范围
本规定适用于公司EPC项目全过程。
3定义
3.1技术联系单：
指分承包商在施工过程中对设计，供货，施工等提出的一些技术咨询、工作范围等的确认等需成达专业工程师进行确认和澄清的技术文件。
3.3现场签证：
主要是一些难以用实物工程量（包括用图纸）来计算费用的额外附加工作，需用人工，机具、消耗材料签单的方式来计算；以及无法通过设计施工图纸进行计算的工程量，只能根据现场具体情况测量尺寸来计算的工程量。
4基本管理规定
◆各专业及职能组应严格按规定的审批流程进行工作。
◆各专业工程师不得直接接受分包商报送的文件。
◆专业工程师只能确认自己管理范围内并了解实际情况的工作。
◆专业工程师在确定技术联系单时，不能只使用“情况属实”等简单批语，应对所列工作内容做出详细说明。
◆文件的内容若还涉及到有关设备材料供应商，专业工程师应负责让厂商代表进行签字确认，如果厂商不在现场或不同意签字确认，应在文件备案时说明。
◆文件的内容若涉及到其它施工分包商，应将文件抄送相应分包商（施工经理/现场经理负责）。
◆各专业工程师审核并签署意见后，不得直接返还给分包商，必须经现场经理签发后返回分包商，现场经理负责最终的确认并确保文件均经过有关专业/职能组的审核。
◆所有现场工程师在发出任何信函时，对可能涉及拖延或推进进度的文件，必须抄送进度控制组；对可能涉及材料量变或代材的文件必须抄送材料控制组；对可能涉及到索赔、费用变化、工程量变化、潜在产品缺陷、分包商责任时，必须抄送费用控制组。
◆成达内部文件传阅必须有记录，用成达现场文件传递单记录。
5技术联系单管理规定
5.1审批流程
分包商报送文件→文控→现场经理→专业负责人→专业工程师→施工经理→材控/进度控制/费控→现场经理/项目经理→文控→监理/业主→文控→现场经理→文控→各分包商
审批流程送达的各岗位都必须有签字记录。
记录形式见附件1：
成达现场文件传递单
各岗位流程图见附件2：
技术联系单及签证单审批流程图
5.2规定及要求
◆各专业工程师仅从技术的角度对分包商提出的问题是否属实及提出的解决方案是否可行进行确认，并应明确所签意见是针对分包商所提的描述中的哪些内容进行的确认；对于涉及合同范围、供货范围、具体工程量确认的内容，专业工程师只能提出参考意见，不得直接确认（可以签意见说明这些内容应按合同的相关规定执行）。
◆工作的内容若涉及到已完工作的返工，在签意见应注明已完工作的完成情况及预计的返工工作。
◆专业工程师应对产生变更的原因提出分析意见。
如有必要，提出设计更改通知。
◆涉及到材料代用或新增等，专业工程师必须提出设计变更，按设计更改程序要求发出设计更改通知单（否则无法提出材料请购）。
专业工程师审批分包商报送的关于材料的工程联系单时，注意了解所选材料的档次是否与设计要求一致，若不一致则必须提请材料控制组及费用控制组等有关职能组进行讨论决定。
◆增加费用的技术联系单不能直接用于结算费用。
必须成为设计更改通知单或者现场签证单的支撑文件方可参与费用结算。
◆所有技术联系单都必须经过材料控制组、进度控制组和费用控制组传阅后才能回到现场经理处批准发出。
6签证单管理规定
6.1审批流程
分包商通过文控正式传递，其审批流程：
分包商报送→文控→现场经理→专业负责人→专业工程师→施工经理→费控→现场经理/项目经理→文控→业主→文控→现场经理→文控→各分包商
审批流程送达的各岗位都必须有签字记录。
记录形式见附件1：
成达现场文件传递单
各岗位流程图见附件2：
技术联系单及签证单审批流程图
6.2规定及要求
6.2.1规定
◆签证工程量确认只能是在工作完成后，若工作开始前需签证，只能确认工作本身需要做，但不能确认签证工程量。
◆只有针对变更、修改的部分才能作为额外附加工作进行签证，正常施工范围内的均按合同规定计算。
◆对测量数据：
专业工程师只能确认这些数据的正确性，不能确认这些数据就是合同中定义的工程量。
◆专业工程师只能确认实际发生的工程量，对工作的定性可提参考意见，不能直接确认工作的性质，需与费控商量后方可确认工作的性质。
◆在确认签证工程量时，只能按现场实际发生的情况进行确认。
◆专业工程师须确认分包商是否附支撑文件以及所附的支撑文件是否充分，即应将相应的技术联系单或信函等全文附上（包括清晰的图片）。
若是业主有要求审批的项目，支撑文件中必须要有业主的签字，该签证才是有效签证。
◆专业工程师须确认分包商所报签证工作量，是否包括支撑文件以及签证内容下的所有工作，避免相同支撑文件产生多个签证工作量。
◆费控工程师应对专业工程师确认的工程量进行仔细的复核，并将意见反馈给专业工程师。
6.2.2注意事项
专业工程师对分包商上报的签证要注意审查是否重复上报的情况，要求专业工程师对所批签证要有一个详细的记录。
若专业工程师发现分包商重复上报时，应及时发信警告（同时抄送费控）以免类似情况再次发生。
6.2.3答复签证单对费用控制组的要求
◆费控工程师应对专业工程师批复的意见进行审查；
◆费控工程师对涉及合同范围及供货范围的内容进行澄清及确认，并向专业工程师反馈意见；
◆费控工程师对涉及的工程量变化进行审核并确认，若暂时不能确认，应在文件注明该工程量以后确认或以后按合同文件执行；
◆费控工程师应要求专业工程师提供原因分析意见，并对分析意见进行确认；
◆费控工程师完成审批备案，“审批备案表”格式如下：
序号
分包商
报批文件号
相关合同号
支撑文件编号
变更内容简述
变更原因
涉及第三方情况描述
是否对费用产生影响
备注
7附件
附件1：
成达现场文件传递单
附件2：
技术联系单及签证单审批流程图
附件3：
技术联系单（模板）
附件4：
签证单（模板）
附件1：
成达现场文件传递单
序号
专业
打勾栏
签署栏
序号
专业
打勾栏
签署栏
1
结构
10
进度控制
2
建筑
11
材料控制
3
工艺管道
12
费用控制
4
工艺设备
13
安全
5
暖通
14
质量
6
给排水
15
……
7
工艺
16
……
8
电气
17
……
9
仪表
18
……
备忘录：
说明：
此单由施工经理或现场经理勾画由哪些人阅读、答复、批注。
附件2：
（见EXCEL表）
附件3：
技术联系单（模板）
工程名称：
装置
单元名称
联系单编号
送达单位：
提出日期
提出单位：
专业：
结构建筑暖通设备工艺管道电气仪表给排水
安全卫生消防粉体工艺总图环保施工
涉及的图纸编号或者其它：
施工现状：
已施工未施工
内容：
施工分包商填写
年月日
联系单提出人：
审批人：
总包方处理意见
专业工程师（设计/施工）意见：
年月日
施工经理意见：
年月日
成达批准：
（现场经理/项目经理）
年月日
监理意见：
年月日
业主意见：
年月日
附件4：
签证单（模板）
工程名称：
装置：
单元名称：
签证单编号
送达单位：
提出日期
提出单位：
专业：
结构建筑暖通设备工艺管道电气仪表给排水
安全卫生消防粉体工艺总图环保施工
支撑文件编号：
必填项
施工现状：
已施工未施工
签证原因：
业主原因总包方原因施工方原因供货方原因补充
签证内容：
施工分包商填写
年月日
联系单提出人：
审批人：
签证内容复核：
总承包商专业工程师填写
施工经理审核
专业工程师（施工）：
年月日
装置/项目施工经理意见：
年月日
费控工程师意见：
年月日
现场经理意见：
年月日
监理意见：
年月日
业主意见
年月日
所有的签证需有：
变更单、工作联络单、成达的指令等支撑性文件全文，否则成达专业工程师将不予确认。
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