电力机械厂安全生产事故隐患排查治理管理实施细则.docx

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电力机械厂安全生产事故隐患排查治理管理实施细则

编号：

SM-ZD-32946

电力机械厂安全生产事故隐患排查治理管理实施细则

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编制：

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审核：

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批准：

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电力机械厂安全生产事故隐患排查治理管理实施细则

简介：

该制度资料适用于公司或组织通过程序化、标准化的流程约定，达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针，从而协调行动，增强主动性，减少盲目性，使工作有条不紊地进行。

文档可直接下载或修改，使用时请详细阅读内容。

　　第一章 总 则

　　第一条 为贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”方针，规范安全生产事故隐患排查治理工作，建立长效机制，根据国家相关法律法规和国家电网公司有关规程及规定，结合我厂实际，制定本细则。

　　第二条 本细则主要依据《陕西省电力公司安全生产事故隐患排查治理管理实施细则》制定。

　　第三条 安全生产事故隐患排查治理是企业安全管理的重要内容，按照“谁主管、谁负责”和“归口管理、分级负责、全方位覆盖、全过程闭环、按期限整改”的原则，明确职责分工，落实责任主体，实行分级负责、分类管理。

　　第四条 本细则适用于西安电力机械厂各部门、车间、控股公司及多经单位。

　　第二章 定义与分级

　　第五条 安全生产事故隐患（以下简称“事故隐患”）是指安全风险程度较高，可能导致事故发生的作业场所、设备及设施的不安全状态、非常态的电网运行工况、人的不安全行为，以及安全生产管理方面的缺失。

　　第六条 根据可能造成的事故后果，事故隐患分为重大事故隐患和一般事故隐患两个等级。

（一）重大事故隐患是指可能造成人身死亡事故，重大及以上电网、设备事故隐患。

（二）一般事故隐患是指可能造成人身重伤事故，一般电网和设备事故的事故隐患。

　　第七条 电力设备缺陷和事故隐患的关系。

超出设备缺陷管理制度规定的消缺周期仍未消除的设备危急缺陷和严重缺陷，即确定为事故隐患。

根据其可能导致的事故后果，评估为重大或一般事故隐患治理。

　　第八条 被判定为事故隐患的设备缺陷，应继续按照我厂现有设备缺陷管理规定进行管理并消除，同时纳入本细则规定的事故隐患管理流程，实行分级督办，做到闭环管理。

　　第九条 “事故”界定，人身事故依据国务院《生产安全事故报告和调查处理条例》判定;电网和电力设备事故依据《国家电网公司电力生产事故调查规程》判定;交通、消防及煤矿等非电力生产事故依据国家有关规定判定。

　　第十条 事故隐患划分为输电、变电、调度及二次系统、发电、配电、电网规划、信息、施工机具、交通、消防、其他共十一大类进行统计，每一类均包含设备、系统、管理及其它隐患。

　　第三章 职责分工

　　第十一条 根据“统一领导、落实责任、分级管理、分类指导、全员参与”的要求，我厂建立厂部、部门（控股公司、车间、多经单位）、班组组成的三级事故隐患排查治理工作机制，分级负责事故隐患的闭环管理。

　　第十二条 事故隐患所在部门是事故隐患排查、治理和防控的责任主体，各部门主要负责人对本部门事故隐患排查治理工作全面负责。

　　第十三条 厂安全监察部是事故隐患排查治理的监督部门。

负责组织开展本单位事故隐患排查治理，组织各有关职能部门对已排查出的事故隐患进行总结评估，并汇总、编制本单位事故隐患治理计划，监督、检查有关职能部门及生产部门的事故隐患排查治理工作，归口负责相关数据的汇总、统计、分析，通报各部门事故隐患治理情况。

　　第十四条各职能部门依据职责分工，是本专业事故隐患的归口管理部门，组织、指导、协调专业（或辖区）范围内事故隐患排查治理工作，承担闭环管理责任。

　　第十五条 安全监察部的主要职责：

（一）贯彻执行政府部门、陕西省电力公司有关安全生产的法律、法规、规程、制度和文件要求，组织、指导、协调各部门在专业（或辖区）范围内开展事故隐患排查治理工作。

（二）负责分管工作范围内重大事故隐患排查治理的闭环管理。

评估、核定各部门上报的重大事故隐患，组织制定、审查批准治理方案，监督、协调治理方案实施，对治理结果进行验收。

　　（三）督促、指导、检查各部门开展事故隐患排查治理工作，协调解决各部门在工作执行过程中遇到的各种问题，针对共性、苗头性、倾向性事故隐患，适时组织开展专项排查治理活动。

　　（四）汇总、统计、分析全厂事故隐患排查治理情况，按要求向省公司有关部门汇报。

　　第十六条 各职能部门必须按照“谁主管、谁负责”的原则，负责落实上级事故隐患排查治理工作要求，负责职责范围内的安全事故隐患排查治理工作。

落实好第十三条至第十五条的工作要求。

　　第十七条 生产部门的主要职责：

（一）负责结合日常工作和专项行动排查本部门的生产作业现场、设备及设施、所管理人员，以及安全生产管理方面存在的事故隐患和缺陷、缺失进行排查，实施预评估。

（二）依据职责分工，负责本部门独立完成治理人员违章、管理违章和缺陷的消除工作，并实施闭环管理；对需协调和相关部门配合完成的事故隐患和设备缺陷，及时向有关职能管理部门和安全监察部汇报。

　　（三）根据本部门安排，负责事故隐患和缺陷的控制监测、治理等相关工作，包括编制、实施一般事故隐患的控制措施、治理方案，实施一般事故隐患治理后的验收工作。

　　（四）了解、掌握本部门所管理的事故隐患治理进度，及时销号。

　　第十八条 各部门将发包、出租的生产经营项目、工程项目、场所和设备，应与承包、承租单位签订安全生产管理协议，并在协议中明确各方对事故隐患排查、治理和防控的管理职责；对承包、承租单位的事故隐患治理负有统一协调和监督管理职责。

　　第四章 排查治理

　　第十九条 事故隐患排查治理应纳入各级日常工作中，按照“（排查）发现-评估-报告-治理（控制）-验收-销号”的流程形成闭环管理（见附件1）。

　　第二十条 排查、发现事故隐患应结合各部门、各专业的常规工作、专项工作和监督检查活动进行，其主要工作方式有：

生产设备运行方式分析；各类安全性评价、电网设备评估；各级春秋季安全大检查、专项督查；设备的日常巡视、检修预试；已发生事故、障碍、异常、违章的原因分析。

　　第二十一条 部门对于本部门发现的事故隐患和缺陷应立即进行预评估和界定，对属本部门独立完成治理的人员违章、管理违章和设备缺陷，纳入缺陷管理流程，立即安排治理并消除，实施闭环管理；对需厂部协调和相关部门配合完成的事故隐患和缺陷，分别填写缺陷汇报表和一般（重大）事故隐患排查治理档案表（见附件2、附件3），及时向有关职能管理部门汇报。

　　第二十二条 各职能管理部门对部门上报的事故隐患和缺陷在2个工作日内进行界定评估，如属设备缺陷即纳入缺陷管理流程；如属一般事故隐患即纳入本部门事故隐患管理流程，安排治理（控制），实施闭环管理。

并将一般事故隐患排查治理档案表（填写好“评估”和“治理”意见1份）送安全监察部门备案；如属重大事故隐患，经分管领导签名后，应按照专业分类，以电话、传真、电子邮件等形式立即报告（24小时内）省公司有关职能部门，由省公司有关职能部门核定。

　　安全监察部每月组织各有关职能部门对事故隐患（包括本单位发现的、各项专业检查发现的、上级检查发现和核定的）进行一次总结评估，审定、汇总“重大（一般）事故隐患排查治理档案表”，按照十一类和重大、一般进行分类编号，整理事故隐患治理完成情况和进展情况，填写“事故隐患排查治理一览表”和“电力行业安全生产事故排查治理情况统计表”，汇总、编制下发事故隐患治理计划。

　　第二十三条 事故隐患治理应结合年度基建、技改、大修、专项活动等进行，做到责任、措施、资金、期限和应急预案“五落实”。

事故隐患治理所需资金应统一列入投资计划和综合计划。

　　第二十四条 未能按治理计划消除的事故隐患，应分级负责重新进行评估，评估后仍为事故隐患的需重新填写“重大（一般）事故隐患排查、治理档案表”，重新编号，原有编号销除，重新制定事故隐患的治理方案，并进行整改。

　　第二十五条 事故隐患整改治理完成后，隐患所在部门应及时报告有关情况、申请验收。

厂安全监察部组织对一般事故隐患治理结果进行验收，重大事故隐患治理结果验收由安全监察部上报省公司组织进行。

验收后填写“重大（一般）事故隐患排查、治理档案表”。

重大事故隐患治理应有书面验收报告。

事故隐患治理结果验收应在提出申请后10个工作日内完成。

　　第二十六条 事故隐患的治理方案、验收报告定稿后，各级有关职能部门应在三日内抄送厂安监部门备案。

　　第二十七条 各部门对所负责的、已消除的事故隐患应及时销号，整理相关资料，妥善存档，同时汇报上级有关职能部门和安全监察部。

　　第二十八条 各部门应建立事故隐患预警通告机制。

因检修、故障等使电网运行方式变化而引起的事故隐患风险，应由相应调度部门发布预警通告，相关部门、单位制定应急预案。

　　第五章 事故隐患信息管理和报送

　　第二十九条 各部门安全员负责事故隐患的汇总、统计、分析、数据录入、信息报送等工作。

　　第三十条 事故隐患信息报送执行零报告制度。

　　第三十一条 安全监察部、各部门应建立事故隐患管理数据库，做到“一患一档”。

　　事故隐患档案应包括以下信息：

隐患简题、隐患内容、隐患编号、隐患所在单位、专业分类、归属职能部门、评估等级、整改期限、整改完成情况等。

事故隐患排查治理过程中形成的传真、会议纪要、正式文件、治理方案、验收报告等也应归入事故隐患档案。

　　第三十二条 部门对新排查发现的、需上报的事故隐患应立即填写“重大（一般）事故隐患排查、治理档案表”报厂有关职能部门（24小时内）；每月对本部门负责完成治理的事故隐患进行汇总，并以书面形式报有关职能管理部门和安全监察部备查；建立完善本部门事故隐患数据库和档案。

　　第三十三条 厂安全监察部每月5日前将本单位上月度“事故隐患排查治理一览表”和“电力行业安全生产事故排查治理情况统计表”报送省公司安全监察部门。

建立完善本厂事故隐患数据库和档案。

　　第三十四条 安全监察部应在月度、季度安全例会上和厂务扩大会上通报事故隐患排查治理工作情况。

　　第三十五条 对于重大事故隐患，安全监察部应按相关规定向省公司和地方政府有关部门报告。

　　第六章 督办机制

　　第三十六条 事故隐患排查治理工作执行上级对下级监督，同级间安全生产监督体系对安全生产保证体系进行监督的督办机制。

　　第三十七条 安全监察部、各部门分别对重大事故隐患、一般事故隐患实施挂牌督办，指定专人管理、督促整改。

　　第三十八条 安全监察部根据掌握的事故隐患信息情况，以《安全监督通知书》形式进行督办。

定期对事故隐患排查治理情况进行检查，检查情况及时通报。

　　第七章 考 核

　　第三十九条 各部门应将事故隐患排查治理工作纳入本单位绩效考核范围。

　　第四十条 对发现、举报和消除重大事故隐患的人员，给予表扬奖励。

　　第四十一条 在年度内，厂部对重大事故隐患治理工作成绩突出的单位，经核实后给予表扬奖励。

　　第四十二条 对瞒报事故隐患，或因工作不力延误消除事故隐患并导致安全事故的，对责任人按《陕西省电力公司安全生产工作奖惩规定》从严处罚。

厂部将对事故隐患治理不力的单位，追究相关负责人员的责任。

　　第八章 附 则

　　第四十三条 本办法由安全监察部负责解释并监督执行。

　　第四十四条 本办法自颁布之日起执行。

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