02安全科隐患排查清单.docx
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02安全科隐患排查清单
武安市春盛建筑石料用灰岩矿
隐患排查清单
（安全科/旬）
二○二○年
1基础条件类隐患排查清单
序号
风险部位
风险管控措施
风险失控表现
管控责任部门/
管控责任人
排查责任部门/责任人
排查频次
1.
建设程序及证照
1、矿山建设项目安全“三同时”满足国家有关法律法规要求，相关资料真实、齐全，保存完整。
2.
2、生产矿山应具有营业执照、采矿许可证、安全生产许可证，并在有效期内；基建矿山应具有营业执照、采矿许可证，并在有效期内。
3.
安全标准化
1、矿山应全面开展以岗位达标、专业达标为支撑的安全生产标准化建设，并做到持续改进。
4.
安全管理机构及人员
1、矿山应设立专门安全生产管理机构，配备的专职安全生产管理人员不少于2人，并按规定配备注册安全工程师，每班必须确保有专职安全员在岗。
5.
2、特种作业人员应按有关规定经培训并考核合格，取得特种作业操作资格证书。
6.
工伤保险
1、依法参加工伤保险，交纳安全生产责任险或风险抵押金。
7.
安全投入
1、矿山应按照有关规定，足额提取并依规使用安全生产费用。
安全生产费用的提取、使用情况及原始记录应存档备查。
8.
应急管理
1、制定综合应急预案和与矿山风险特点相适应的专项应急预案，并经过评审和备案。
9.
2、与邻近的矿山救护队或者其他应急救援组织签订救护协议。
10.
生产系统
1、实行自上而下、分台阶（层）开采，台阶高度不超过设计要求。
11.
2、与相邻矿山开采安全距离应符合设计要求。
12.
3、对可能危及对方生产安全的，双方应当签订安全生产管理协议，明确各自的安全生产管理职责和应当采取的安全措施，指定专门人员进行安全检查与协调。
13.
4、危险性较大的设备、设施由具备相应资质的检测检验机构出具合格的检测检验报告，并在检测检验有效期内。
2安全管理类隐患排查清单
序号
风险部位
风险管控措施
风险失控表现
管控责任部门/
管控责任人
排查责任部门/责任人
排查频次
1.
安全生产管理制度及程
序文件
1、矿山应建立健全安全生产责任制度，实行全员安全生产责任制。
2.
2、矿山要健全完善安全生产目标管理、安全生产会议、安全生产检查、安全生产教育培训、生产技术管理、安全设施和设备管理、安全费用提取与使用、重大危险源监控管理、事故隐患排查治理、安全技术措施审批、特种作业人员管理、劳动防护用品管理、职业卫生管理、生产安全事故报告和应急管理、安全生产奖惩、安全生产档案管理等制度
3.
3、矿山要建立健全各类安全操作规程。
4.
安全生产
记录
1、矿山应保存完整以下安全生产记录：
培训记录、安全生产会议记录、法定检测记录、安全检查与隐患整改记录、安全设备设施和装置维护和校验记录、应急预案及演练记录、劳动者健康监护档案、交接班记录等。
5.
图纸
1、矿山应保存完整以下图纸，并根据实际情况的变化及时更新：
地形地质图、采剥工程年末图、防排水系统及排水设备布置图、开采现状图（至少半年更新一次）。
6.
2、开采现状图中应清楚标记矿区范围和最终开采境界线，及时真实反映矿区周边相关设施（如重要工业和民用设施，及水利、铁路、输电线路设施和古文建筑等）现状。
7.
安全培训教育
1、新进矿山的作业职工，接受安全教育、培训的时间不得少于72小时，考试合格后，方可上岗作业。
8.
2、所有生产作业人员，每年接受在职安全教育、培训的时间不少于20小时。
9.
3、采用新工艺、新技术、新设备、新材料时，应对有关人员进行专门培训。
10.
4、调换工种的人员，应进行新岗位安全操作的培训。
11.
5、作业人员的安全教育培训情况和考核结果，应记录存档。
12.
外包单位
1、矿山外包工程应当由取得非煤矿山安全生产许可证和相应等级资质的承包单位承担。
承包单位及其项目部应设置安全生产管理机构，配备专职安全生产管理人员、有关工程技术人员和特种作业人员。
加强对施工项目部及施工过程的安全生产管理，并对工程质量负责。
承包单位及其项目部应建立健全安全生产责任制、安全生产规章制度、操作规程、应急救援预案等。
13.
2、发包单位应当与承包单位签订安全生产管理协议，明确各自的安全生产管理职责。
14.
应急管理
1、矿山企业应制定综合应急预案和专项应急预案，风险性较大的重点岗位应制定现场处置方案；应急预案应经过评审，并向当地县级以上安全生产监督管理部门备案。
15.
2、矿山企业应制定应急预案演练计划，每年至少组织一次综合应急预案演练或者专项应急预案演练，每半年至少组织一次现场处置方案演练。
16.
3、矿山企业必须建立专（兼）职应急救援队伍，或与临近专职救援队签订救援协议，配备必要的应急装备、物资，危险作业必须有专人监护。
17.
风险公示
1、必须在企业醒目位置设置公告栏，在存在安全生产风险的岗位设置告知卡，分别标明本企业、本岗位主要危险危害因素、后果、事故预防及应急措施、报告电话等内容。
18.
2、必须在重大危险源、存在严重职业病危害的场所设置明显标志，标明风险内容、危险程度、安全距离、防控办法、应急措施等内容。
19.
3、必须在有重大事故隐患和较大危险的场所和设施设备上设置明显标志，标明治理责任、期限及应急措施。
20.
4、必须在工作岗位标明安全操作要点。
21.
5、必须及时向员工公开安全生产行政处罚决定、执行情况和整改结果。
22.
6、必须及时更新安全生产风险公告内容，建立档案。
23.
其他
3总平面布置类隐患排查清单
序号
风险部位
风险管控措施
风险失控表现
管控责任部门/
管控责任人
排查责任部门/责任人
排查频次
1.
总平面布置
1、矿区内所有存在坠人危险的钻孔、溶洞、陷坑、泥浆池和水仓等，均应加盖或设栅栏，并设置明显的标志和照明。
行人和车辆通行的沟、坑、池的盖板，应固定可靠，并满足承载要求。
设备的裸露转动部分，应设防护罩或栅栏。
2.
2、要害岗位、重要设备和设施及危险区域，应设置安全警示标志。
3.
工业场地
1工业场地内主要建（构）筑物布置位置不应受洪水、滑坡等影响。
4.
2、矿区道路、有轨运输与无轨运输交叉处、有轨运输行人通行处等危险路段应按规定设置限速和警示标志。
5.
其他
4凿岩穿孔作业隐患排查清单
风险部位
风险管控措施
风险失控表现
管控责任部门/
管控责任人
排查责任部门/责任人
排查频次
作业前
1、作业前正确佩戴劳动防护用品（安全帽、防尘口罩、防护鞋、防护手套、反光背心等）。
2、阅读岗位风险告知卡，掌握作业风险、防控措施、应急处置措施。
3、检查钻车及附属设施等有无故障，发现隐患及时排除。
钻车
1、钻具、钻杆、水针、风水管等各连接部件牢靠紧固，无松动；
2、电气设备绝缘良好；
3、各传动部位防护罩外观完好，连接牢靠；
4、各部液压元件应齐全完好，液压管路连接可靠，无渗漏；
5、注油器内油脂清洁，润滑良好；
6、风水管口无脏物、杂物，接头完好，无漏风漏水现象；
7、除尘设施运转正常，效果良好。
8、其他。
钻孔作业
1、正式钻孔前，对钻机进行试运转，确保声音正常，操作手把灵活可靠，无漏水漏风，钻杆中心孔和钻头出水孔均畅通。
2、开钻时先给水，后给风，钻孔过程中，给水量不宜过大或过小，应均匀适当，钻完或更换钻杆时，要先关风，后关水。
3、作业过程中，时刻注意钻机声音、各螺栓、接头等情况，发现异常，立即停机处理。
4、作业中，须经常吹风或吹水清除眼中的岩粉。
出现粉尘飞扬要停机检查钻头、钻杆中民也及流水结构，并及时处理。
5、钻孔时，钻杆不得上下左右摆动，以保持钻进方向，钻杆下方不得站人，以免钻杆折断伤人。
6、移动电缆和停、切、送电源时，应严格穿戴好高压绝缘手套和绝缘鞋，使用符合安全要求的电缆钩；跨越公路的电缆，应埋设在地下。
钻机发生接地故障时，应立即停机。
7、严禁在打过孔的地方重复打眼，严禁站立在开眼口方向作业，严禁骑在支架上打孔。
8、多台钻车同时作业时，要划分好区域，做到定钻具、定人、定开孔顺序，不得交叉作业。
9、其他
作业后
1、作业结束，清理现场卫生。
2、对设备进行清洗、检查，发现故障及时排除。
3、认真填写好相关记录。
4、将设备停放在指定安全区域。
5、其他
5爆破作业隐患排查清单
风险部位
风险管控措施
风险失控表现
管控责任部门/
管控责任人
排查责任部门/责任人
排查频次
作业前
1、爆破人员持证上岗。
2、阅读岗位风险告知卡，掌握作业风险、防控措施、应急处置措施。
3爆破前制定爆破设计书，总平面布置规划如：
爆破器材转运路线、装药地点、炸药雷管存放点，安全警戒岗位哨、起爆点、警戒距离等。
4、爆破人员正确佩戴劳动防护用品，进行爆破器材检测、加工和爆破作业的人员，穿戴防静电的衣物。
5、现场配备记录仪，全程跟踪。
6、装药前对装药面的地质、周围情况掌握清楚。
7、装药前对每个炮孔深度、孔排距，前排抵抗线进行测量，并验收登记。
8、对于新材料、新工艺、特殊环境下的爆破，装药前是否进行交底示范和告诫。
爆破作业
1、药包入孔投送动作按规范要求。
2、装药时必须由持证爆破人员亲自装药。
3、装药现场警戒线内不准带烟火和手持移动通讯设备。
4、起爆器材、起爆药包、炸药严禁混合堆放。
5、起爆器材轻拿轻放，严禁抛掷投送起爆器材。
6、炮孔装药要用木质或竹制炮棍。
7、装药完毕的区域派专人看官。
8、钻孔和已装药的炮孔设10m以上的安全隔离区。
9、装药结束后的区域设置明显的标志，向周围预示即将爆破，请勿停靠。
10、填塞应用长度符合要求的木质或竹质长杆。
11、填塞完毕后安排专人检查。
12、警戒人员和警戒距离按要求到位。
13、警戒指挥长和警戒人员喊话应专业、标准、清楚、清晰、果断。
保证警戒信号清楚清晰。
14、发生拒爆时，起爆器立即断开电线，按钮恢复原始档位，指派专人进场检查。
15、施工人员应清楚盲炮处理程序，以及重新组织警戒程序。
16、爆破员和工程技术员清楚各种盲炮处理方法。
作业后
1、爆破后派专人检查，无关人员不能进场。
2、爆破后检查和解除警戒有序进行。
3、剩余爆破器材按要求退还给相关管理部门。
4、认真填写好相关记录。
6铲装作业隐患排查清单
风险部位
风险管控措施
风险失控表现
管控责任部门/
管控责任人
排查责任部门/责任人
排查频次
作业前
1、正确佩戴劳动防护用品（安全帽、工作服、防护鞋、防护手套、防尘口罩、反光背心等）。
2、阅读岗位风险告知卡，掌握作业风险、防控措施、应急处置措施。
3、铲装机械驾驶人员经培训合格后持证上岗。
4、出车前要认真做好车辆检查。
严禁带病作业，填写出车前车辆安全检查记录。
铲装机械
①信号灯、照明灯完好有效，喇叭正常。
②液压系统油量液位正常。
③仪器、仪表外观完好，数值显示正常。
④驾驶室防护罩外观完好，连接牢靠。
⑤其他
5、检查采装工作面要平整，设备整洁，电缆管线摆放整齐，平盘无积水。
6、行驶前取下前后车体安全联接杆，并妥善保管。
7、其他
铲装作业
1、驾驶室内不得超员，驾驶室外车辆任何部位不准乘人。
装车时，驾驶员不得离开驾驶室，不得将头和手臂伸出驾驶室外。
2、铲装作业过程应由专人监督指挥，作业半径范围内严禁站人。
3、作业时，铲斗不能从车辆驾驶室上方通过。
4、严禁超负荷挖铲物料或装载不均。
铲运长、大物件，必须采取安全措施，严禁带载行走，带载过快旋转。
5、挖掘作业时，根据地形选择有利场地，做到链条与地面接触平稳，严禁挖掘机倾斜离地，或以链条、底盘部位为支撑点进行挖掘
6、两台以上的铲装机械在同一平台上作业时，挖掘机的间距，应不小于其最大挖掘半径的3倍，且应不小于50m。
7、上、下台阶同时作业的铲装机械，应沿台阶走向错开一定的距离；在上部台阶边缘安全带进行辅助作业的挖掘机，应超前下部台阶正常作业的挖掘机最大挖掘半径3倍的距离，且不小于50m。
8、坡度超过35度时，不得带载旋转或转向行驶或横向行驶，下坡道保持低速行驶，防止倾翻、侧滑和过快行驶失控。
9、在架空管线下面作业，铲斗起升时应注意不要碰到上方的障碍物。
高压输电线路下面作业时，铲斗还应与输电线路保持足够的安全距离
10、铲装设备不得靠近边坡等危险地带，发现危岩浮石，立即停止作业，并将设备开到安全地点
11、起升的铲斗下面严禁站人或进行检修作业，若必须在铲斗起升时检修车辆，必须装好安全销或对铲斗采取支撑措施，并保证牢固可靠，防止动臂下落伤人。
不准边行驶边起升铲斗，禁止用铲斗举升人员从事高处作业。
12、其他
作业后
1、车辆工作完毕后，必须将车辆停稳，并摘档熄火，铲斗应放落地面，使用驻车制动器，清除铲斗内遗留物料。
2、车辆停放应严格按要求停放整齐，不得乱停乱放。
3、车辆停放后应检查车辆是否存在异常现象，发现异常后及时汇报。
4、其他
7运输作业隐患排查清单
风险部位
风险管控措施
风险失控表现
管控责任部门/
管控责任人
排查责任部门/责任人
排查频次
作业前
1、正确佩戴劳动防护用品（安全帽、工作服、防护鞋、防护手套、防尘口罩、反光背心等）。
2、阅读岗位风险告知卡，掌握作业风险、防控措施、应急处置措施。
3、驾驶人员有B2（含B2）以上驾驶证。
4、出车前要认真做好车辆检查，严禁带病作业，填写出车前车辆安全检查记录。
运输车辆
①转向系统转动灵活，操纵方便，无阻滞现象。
②行车制动灵活可靠。
③灯光、转向灯亮度充足，转向灯完好。
④轮胎无损坏，胎压正常。
⑤离合器接合平稳，分离彻底。
⑥喇叭正常。
⑦便携式灭火器有效，应安装牢固并便于取用。
⑧其他
5、对运输道路进行检查，恶劣天气时根据路况采取相应的应急措施。
运输道路
①路面应平整，无坑洼、障碍物等。
②急弯、陡坡、危险地段应有警示标志，反光路肩。
③运输道路应有限速标志。
④夜间作业，应设置夜间照明的设施。
⑤运输道路按照要求设置挡车墙。
⑥运输道路按照要求设置排水沟。
⑦道路较滑时，装防滑链。
⑧其他
6、其他
装车作业
1、运输车辆进入工作面装车，应停在挖掘机尾部回转范围0.5m以外，防止挖掘机回转撞坏车辆。
2、装车时，驾驶员不应离开驾驶室，不应将头和手臂伸出驾驶室外。
3、装车时，不应检查、维护车辆；
4、不得将大岩块装入车的一端，不得装载过满或装载不匀。
5、其他
运输作业
1、行车时必须携带驾驶证，系好安全带，驾驶室内不准超员，驾驶室外平台、脚踏板及车斗不应载人；
2、不得酒后、疲劳、超载、超速作业。
驾车时禁止吸烟、接打手机；
3、不应采用溜车方式发动车辆，下坡行驶不应空档滑行；
4、上、下坡前，应预先换入低速档，禁止在陡坡上随意换档。
下坡时，应避免紧急制动，以防翻车；
5、生产干线、坡道上不应无故停车。
在坡道上停车时，司机不应离开；应使用停车制动，并采取安全措施；
6、正常作业条件下，同类车不应超车，前后车距离应保持适当；
7、不应在运行中升降车斗；
8、不应用自卸汽车运载易燃、易爆物品；
9、汽车在靠近边坡或危险路面行驶时，应谨慎通过，防止崩塌事故发生；
10、雾天或烟尘弥漫影响能见度时，应开亮车前黄灯与标志灯，并靠右侧减速行驶，前后车间距应不小于30m。
视距不足20m时，应靠右暂停行驶，打开车前、车后的警示灯；
11、冰雪或多雨季节道路较滑时，应有防滑措施并减速行驶；前后车距应不小于40m；
12、其他。
作业后
1、车辆停稳后将操纵杆放在空档位置，拉紧手制动器，清除车厢内遗留物料；
2、车辆停放应严格按要求停放整齐，不得乱停乱放；
3、车辆停放后应检查车辆是否存在异常现象，发现异常后及时汇报；
4、其他。
8边破管理作业隐患排查清单
风险部位
风险管控措施
风险失控表现
管控责任部门/
管控责任人
排查责任部门/责任人
排查频次
边坡检查
1、配备边坡管理人员。
2、制定边坡稳定专项措施及滑坡应急预案。
3、阅读岗位风险告知卡，掌握作业风险、防控措施、应急处置措施。
4、台阶高度、台阶坡面角、生产台阶的高度、安全平台宽度、清扫平台宽度、运输平台宽度以及边坡角符合设计要求。
5、建立边坡监测系统，对边坡应进行定点定期观测，对存在不稳定因素的最终边坡应长期监测，发现问题及时处理。
还应每5年由有资质的中介机构进行一次检测和稳定性分析。
6、对采场工作帮应每季度检查一次，高陡边帮应每月检查一次，不稳定区段在暴雨过后应及时检查。
7、不应在境界外邻近地区堆卸矿（废）石，增加边坡荷载。
8、其他。
边坡治理
1、边坡存在浮石：
设置“当心坠落、当心坍塌”安全警示标志；及时清理平台上的疏松岩土和坡面上的浮石，边坡浮石清除完毕之前，其下方不得生产，人员和设备不应在边坡底部停留。
2、采场内出现采空区或溶洞：
在矿山平面图上标明采空区和溶洞；设置明显的警示标志。
3、采场出现滑坡的征兆：
采用挡墙、削坡、减载、抗滑柱、杆锚，锚索和护坡进行局部加固；停止危险区作业，撤离成员；禁止人员和车辆通行；设置明显的警示标志；处理和检查的工作人员应佩带安全带、安全帽、防滑鞋。
4、在采场境界外围有水流入采场：
修筑截水沟。
及时清挖截水沟，保持截水沟畅通。
5、其他。
9防排水作业隐患排查清单
风险部位
风险管控措施
风险失控表现
管控责任部门/
管控责任人
排查责任部门/责任人
排查频次
防排水管理
1、加强水文地质与工程地质勘测工作，掌握矿山地下水的分布及其与地表水的联系。
2、每年制定防排水措施，并定期检查措施执行情况。
3、雨季前应对排水设备、设施和排水设备供电系统进行专项检查。
4、其他
防排水措施
1、矿山运输公路靠山的一侧挖排水沟，防止雨季雨水冲坏公路。
保持排水沟畅通。
2、露天采场的总出入沟口和工业场地，均应采取妥善的防洪措施。
3、山坡露天开采时，确保降水可自流排出采场。
4、边坡岩体存在含水层并影响边坡稳定时，应采取疏干排水措施，疏干过程中出现陷坑、裂缝以及可能出现的地表陷落范围，应及时圈定、设立警示标志，并采取必要的安全措施。
5、雨季在采场边坡上部外侧挖掘截水沟，将地表降水挡到采场以外排放，防止地表水渗入边坡岩体的软弱结构面或直接冲刷边坡。
6、其他。
10破碎作业隐患排查清单
风险部位
风险管控措施
风险失控表现
管控责任部门/
管控责任人
排查责任部门/责任人
排查频次
作业前
1、作业前正确佩戴劳动防护用品（安全帽、隔音耳塞、防尘口罩、防护鞋、防护手套、反光背心等）。
2、阅读岗位风险告知卡，掌握作业风险、防控措施、应急处置措施。
3、检查破碎机及附属设施等有无故障，发现隐患及时排除。
破碎机
1、各连接部件牢靠紧固，无松动；
2、电气设备绝缘良好；
3、各传动部位防护罩外观完好，连接牢靠；
4、设备安全防护设施齐全；
5、除尘设施运转正常，效果良好。
6、其他。
4、设置“非操作人员、严禁靠近”安全警示标志。
5、其他
破碎作业
1、清理粗破碎机翻车场地积矿时，作业人员系安全带，设专人监护。
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