9210361910信息化升特工作视频会议会议纪要.docx
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9210361910信息化升特工作视频会议会议纪要
九冶建设有限公司总经理办公室文件
九冶办字〔2014〕6号
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信息化升特工作视频会议会议纪要
2014年8月29日上午9点，建设公司组织召开了两级公司信息化升特工作视频会议。
会上，各基层公司汇报了综合项目管理系统试点项目上线工作完成情况；建设公司总经理办公室对上半年信息化建设涉及的综合项目管理信息系统、财务管理系统、人力资源管理系统、档案管理系统、施工现场远程视频系统、OA系统、以及公司中心机房的基础硬件设施等相关工作开展情况进行了总结发言，同时安排了下一阶段信息化升特工作。
参加会议的建设公司总经理助理、信息化主管领导欧彦同志作了重要讲话。
建设公司有关领导、相关部门副科级以上人员、信息化信息员，基层公司领导班子、相关部门全体人员等201人参加了会议。
现将会议有关内容纪要如下：
一、会议听取了各单位综合项目管理信息系统试点项目上线工作的总体完成情况汇报。
会议指出，上半年公司信息化建设各系统工作都有了较大进步，取得了一定实效：
1、两级公司信息化建设工作意识明显增强。
上半年，全公司相继开展了信息化相关系统的培训、启动了综合项目管理信息系统试点项目上线工作。
两级公司职能部门、试点项目部人员为确保项目上线，能认真学习业务，学习信息化系统，以高度的工作责任心积极准备数据、不分昼夜的录入数据，目前11个试点项目中的部分模块已具备或初步具备上线条件。
2、建设公司职能部门积极发挥了业务指导作用。
建设公司职能部门对各基层公司及试点项目部进行了综合项目管理信息系统业务模块培训、汇编下发了模块操作作业指导书、在数据日常录入过程中，通过电话、网络业务交流群、集中视频答疑等方式对各单位进行了及时的指导与帮助。
3、各基层公司为试点项目数据上线工作做出了艰苦努力。
6月初，公司各单位结合本单位实际情况编制了试点项目上线工作进度计划，并且进行了精心组织与安排。
各单位对项目资料进行认真整理、分析、研究系统模块逻辑关系，有的单位采取将职能部室和项目部集体办公的方式不分昼夜和休息日进行数据录入。
为本单位项目上线工作付出了艰苦努力。
4、信息化建设各系统工作齐头并进，得到了全面有序开展。
一是档案管理信息系统。
档案管理系统作为信息化实地核查的重点系统，截止目前，该系统已录入2012年以来的竣工档案129项、文书档案1万余件。
二是OA系统的升级工作。
为了实现在手机、平板电脑等便携式移动设备上查看公司信息化系统的信息、数据，处理相关业务流程，上半年对OA平台进行了版本及流程引擎的升级，升级工作目前已完成，下一步将开发相关程序逐步实现移动办公功能。
三是完善建设公司信息化中心机房基础硬件设施的建设。
硬件设施建设在信息化升特考核中占分值20分，目前已进入软硬件购置的招标环节，拟于9月底之前满足考核要求。
四是集团财务系统及人力资源管理系统正在逐步建立和完善，努力向升特考核要求靠拢。
二、会议强调，公司升特工作已到了关键阶段，要集全公司之力，坚决保证申特目标的最终实现。
一是基层公司领导对信息化工作的重视程度仍需进一步加强。
各基层公司经理是第一责任人，各单位应加强本单位业务部门及相关主管领导的再培训工作，以增强使用综合项目管理信息系统处理工作的意识。
二是各单位试点项目数据补录工作的统一安排与规划有待进一步加强。
各单位必须明确目前的工作进度、明确本单位信息系统存在的主要问题和差距、明确相应的改进措施、明确本单位下一阶段的主要工作目标。
三是建设公司职能部门业务指导与检查督促作用要进一步加强。
针对各专业管理系统，机关相关部门部长是第一责任人。
首先要加强对本业务系统模块数据录入的指导，对关联性较强模块的数据录入要做出明确的指导意见；其次要加强对数据的检查督促；第三要加强流程上线的指导，并做好相应的再培训工作。
四是各单位信息化归口管理部门的作用要进一步加强。
各单位信息化归口管理部门是信息化工作正常有序开展的管理基础，要在本单位信息化工作领导小组的领导下，积极发挥组织、安排、协调、考核等作用，切实做好本单位信息化建设的各项工作。
三、会议明确建立三项制度，确保整体工作的有序推进。
一是建立周工作例会制度，建设公司总经理办公室要每周召开各基层单位和机关部室主要领导参加的信息化工作例会，总结上周工作、通报相关情况、安排本周工作。
二是建立重点工作的跟踪和责任追究制度，对于事关大局的重点工作，主管部门和责任单位要全过程进行跟踪指导，随时掌握情况，对工作懈怠造成延误的责任人要及时进行责任追究。
三是建立重大问题的协商机制，事关全局或系统的重大问题，由建设公司主管部门或主管领导组织进行综合协商会议，及时确定解决方案，保证工作有序进行。
四、会议对9-11月份信息化工作作出了安排。
1、继续完善综合项目管理信息系统试点项目上线工作。
会议指出，衡量一个项目上线的标志第一是数据录入与工程施工同步，并且所录数据无数量与质量不合格情况。
第二是业务流程在实际管理中的同步上线使用。
会议要求于9月10日前基础信息、投标管理、合同管理、进度管理、质量管理、安全管理、环境管理、技术管理等模块全部完成数据上线工作；9月20日前结算管理、成本管理、物资管理、资金管理、竣工管理等模块全部完成数据上线工作。
2、建设公司在9月15日前将完成24个工作流程的系统配置工作，各单位要及时组织本单位上线流程的操作培训，按照建设公司安排在9月30日前完成所有数据表单流程的补录工作。
3、各单位要认真总结试点项目的上线经验，及时安排好3000万以上新开工项目及其他重点项目的上线准备工作，并组织项目部管理人员的操作应用培训。
4、建设公司将按计划开展完善财务管理系统、人力资源管理系统、档案管理系统、OA系统、网站、基础硬件设施等各系统的工作，以及考核要求的各系统间关联性核查工作。
各单位要严格按照建设公司的工作安排积极配合，认真做好信息化各项工作。
5、建设公司将结合11个试点项目的实际情况，陆续组织三次信息化实地核查模拟考核，各单位务必在9月20日前完成试点项目上线的全部工作。
同时，参加核查的应答小组及项目部相关人员要做好相应准备，要熟悉系统，掌握项目的管理情况，了解数据来龙去脉，对各类数据清楚并能合理回答与解释考核专家提出的相关问题，为专家组的正式实地核查做好准备。
五、会议就做好下一阶段信息化工作作出考核要求。
1、考核内容：
一是综合项目管理信息系统试点项目、新开工项目、其他重点项目的有效上线。
二是集团财务管理系统、人力资源管理系统、档案管理系统等系统满足升特考核要求。
三是按照建设公司确定的项目，实施施工现场远程视频系统上线。
四是信息化模拟实地核查以及信息化升特要求的其他工作。
2、考核工作责任分工：
一是建设公司总经理办公室负责两级公司信息化各系统升特工作实施情况的总体考核。
二是建设公司相关业务部门负责对各单位综合项目管理系统业务模块上线进度和质量情况进行考核。
各基层公司对口业务部门是否认真、有效承地担起检查、督促项目数据录入和流程使用工作。
三是建设公司安全与工程管理部、财务管理部、人力资源管理部、总经理办公室负责对各单位集团财务管理系统、人力资源管理系统、档案管理系统、施工现场远程视频系统的实施情况进行考核。
六、会上，建设公司市场营销公司、企业管理部、安全与工程管理部、财务管理部、技术中心、总经理办公室等部门对目前各单位试点项目上线工作情况作了综合评定，现把评定资料统一下发，请各单位按照评定资料中的问题和要求认真整改试点项目中存在的问题。
附件：
建设公司机关相关部室试点项目上线工作完成情况评定
九冶建设有限公司总经理办公室
二0一四年九月一日
主题词：
信息化升特工作会议纪要
九冶建设有限公司总经理办公室2014年9月1日印发共30份
附件：
市场营销公司对试点项目数据录入情况评定
第一部分、截止8月28日各单位存在的问题：
8月19日检查时存在问题较多，通过这几天的整改，问题大大的减少，目前仍然存在如下问题：
一、西安公司：
（一）合同模块：
1、工程合同交底表单：
韩城龙门新村1—5#楼工程，参加人员未按要求填写。
（二）投标模块：
1、投标评审登记表单不完善，如建设单位、承包方式等等一些基层信息都未录入，商务标未上传，也没有明确说明原因。
二、山东公司：
（一）合同模块：
1、工程合同交底信息表单：
山东济宁中泰煤化工工程交底时间与合同完工时间相近，项目经理未参加交底会议，参加交底人员重复记录，交底内容1-4项录入错误，5-8项录入不准确、不完整，9-13项未录入信息。
山东泉林10万吨擦手纸项目，交底时间与签订合同时间不符，更换项目经理与给新项目经理的交底时间有冲突，新交底内容过于简单，且参与人员不符合要求，交底内容第五条，未录入信息，本条比较重要。
（二）投标模块：
济宁中泰煤化工问题:
1.投标决策表单中建筑规模未录入；三、宝鸡公司：
（一）合同模块：
1、工程合同交底信息表单：
建国路商住楼项目，内容录入基本完整准确，但合同名称不完整，项目经理未参加交底会议。
普洛斯航空物流项目，数据录入完整准确，但项目经理未参加交底会议。
（二）投标模块：
建国路商住楼项目，投标决策表单中：
结构类型和报价方式未点选；普落斯航空物流枢纽航港项目，投标决策表单中：
结构类型和报价方式未点选；请整改积极注意，
四、汉中公司：
（一）合同模块：
黄龙新村移民安置工程
1、工程合同基本信息表单：
让利比例、安全费计提比例，安全费计提没有填写。
（二）投标模块：
1、投标决策表单建筑规模未录入
2、开标情况记录表单措施费估算录入；
五、河南分公司
（一）合同模块：
新疆阳煤化工装备研发制造基地工程、新疆农八师天山铝业二期项目；业主基本信息录入不完整。
（二）投标模块：
新疆阳煤化工装备研发制造基地工程：
投标决策和中标工程信息登记这两个表单的总工期相差104天请核实；新疆农八师天山铝业二期项目未录入任何信息。
六、新疆分公司：
（一）合同模块：
工程合同基本信息子模块：
新疆玛纳斯碧玉文化产业园项目，合同未上传原件，应以word格式上传，且不完整，录入信息无法印证；工程名称与附件不符，合同签订日期与开日期矛盾，未录入结构类型、让利比例、安全费计提等数据。
九冶新疆昌吉重钢基地项目，合同上传不完整，付款信息、工程范围等信息无处查证，合同签订日期与开工日期矛盾，工程名称录入不正确，合同签订日期与附件不符，安全费计提、让利比例等信息未录入。
（二）投标模块：
玛纳斯碧玉文化产业园项目:
1、录入所有表单的时间逻辑严重对不上；2、投标决策表单预算软件无版本号；3、投标文件评审表单答疑未录入也无备注；4、投标总结表单第一条录入不完整。
第二部分、相关子模块录入存在的问题
1、工程信息管理子模块：
工程名称的填写不通一；录入的内容中，项目的建筑面积，建筑规模必须填写；信息的提供时间一定要在合同签订之前。
2、投标信息知识库：
只有汉中分公司有新上传的内容，其他公司这块暂无信息。
希望各公司积极上传资料，以便资源共享
3、业主信息：
1、业主基本信息中开户银行、银行帐号有些公司没有录入。
2、业主联系人职务、地址、邮编有些公司没有录入。
业主联系人的身份证号码均未录入。
3、新疆公司业主联系人和施工方联系人录入不正确。
第三部分、共性问题
合同模块：
仍然存在上传附件不完整、工作不仔细、录入不规范的情况，未对录入信息进行自查自纠，经常出现漏录、错录、不录的现象，存在明显的逻辑错误，比如合同签订日期与交底日期、开工日期出现明显矛盾，合同人交底参加人员不符合要求，甚至无项目经理参。
投标模块：
1、各表单中录入的时间逻辑关系错误；2、录入数据中同一工程的建筑面积不一致；3、各表单中出现空白项较多；4、评审表单中评审意见及附件和备注未录入或录入不全；5、表单中的造价、措施费、安装造价费等未录入。
总体来看，合同模块相对好的是汉中公司，投标模块相对好的是河南九冶。
第四部分解决办法：
领导重视、责任落实。
在这里重申今年3月6日市场营销会议上的分工：
市场营销公司承担培训、讲解、答疑、指导的责任；基层公司承担按作业指导书录入、检查、纠正、落实的责任。
因培训讲解不清出现问题，市场营销公司承担第一责任。
因不按作业指导书操作检查落实出现问题，基层公司营销主管承担第一责任。
我们认为，只要有责任心、责任落实到位，所有的问题都能解决，也一定能满足要求。
企业管理部对试点项目数据录入情况评定
企业管理部负责综合项目管理信息系统中基础信息的合格分包商子模块，合同管理的分包合同、采购合同、项目管理目标责任书、租赁合同、其他合同子模块，成本管理的合同预算编制、目标成本编制子模块，结算管理全部子模块。
一、基础信息中的合格分包商子模块
1、目前存在问题：
、资质信息不全，缺少资质证书编码、资质等级信息；
、分包方式与资质信息不符合，如分包方资质信息显示为专业承包等级但表单录入中的分包类型却为劳务分包；
、存在个人承包队，分包商身份必须符合法律法规的要求，在下一步进行的客商管理评审流程中要涉及营业执照、资质等级范围、业绩的考核，故目前在基础信息的合格分包商子模块中录入的分包商必须合规合法，否则无法在评审流程中通过；
2、改进要求：
、资质信息不全的，要求补全；
、分包方式与资质信息不符合的，要求调整；
、存在个人承包队的，要求从合格分包商中删除，同时与个人承包队签订的合同不录入合同表单，建议按内部承包班组对待，费用（只限人工费，不包括承包方的包材料包机械费用）直接录入到成本表单人工费中的作业层职工工资项。
二、分包、采购、租赁、其他合同，项目管理目标责任书模块
1、目前存在问题：
、分包合同主体身份不合法问题，分包合同乙方为个人承包队的不合法合规，也无法在下一步的分包合同审批流程中通过；
、信息不准确，不完整问题，未按合同的相关内容正确录入，和缺少附件上传或合同交底表单录入的；
、附件上传格式不统一问题；
2、改进要求：
、分包合同主体身份不合法的，要求必须合法合规；
、信息不准确，不完整的，要求调整补充；
、附件上传格式不统一的，要求格式可编辑的按word格式上传、不可编辑的按pdf格式上传，单张文件的可为JPG图片格式。
三、整体录入质量好的是汉中九冶公司。
成本管理模块：
1、合同预算、项目总目标成本存在问题：
①数据录入少。
只有五个项目录入数据（分别是宝鸡九冶建国路商住楼项目、普洛斯国际航空物流枢纽航港基地项目、河南九冶新疆阳煤化工装备研发制造基地工程项目只录入合同预算、新疆九冶新疆昌吉重钢基地项目、玛纳斯碧玉文化产业园项目）；②附件资料不规范（未上传按成本科目拆分的资料依据）③附件资料为电子版资料未审批④表单中制表日期填写不符合要求。
改进要求：
①合同预算、项目总目标成本必须齐全，且项目开工已不止一年，合同预算、目标成本数据应该具备。
②录入合同预算编制子模块时成本科目中可不录间接费中的上交管理费，已录入间接费中含上交管理费的，在备注填写预测工程利润值（上交管理费），合同预算与目标成本差额计算上交管理费③上传审批后附件资料。
2、月度合同预算、月度项目目标成本存在问题：
①表单中制表日期填写不符合要求②附件资料为电子版资料未审批③表单科目填写不全。
改进要求如下：
①月度数据要和工程进度相匹配②上传附件资料为审批后资料②数据的完整性要符合施工组织常规和进度要求，与施工进度计划相匹配。
结算管理模块：
1、存在问题：
①附件资料为电子版，未经审核；②表单填写不完整（表单中结算说明未填写）；③对甲确认表单数据录入与要求不符④上传附件资料不规范；⑤对分包单位、租赁单位未按月进行成本核算；⑥供应商结算表单中结算单编号不符合要求需修正；⑦供应商结算未按合同约定结算方式结算；⑧供应商结算时结算日期在合同签订日期前⑨表单中质保金数据计算与合同信息约定不一致。
2、要求：
①结算资料附件必须审批后上传附件；②严格按照表单设置要求录入数据（对甲确认表单录入数据、上传资料应是甲方确认审核的）；③附件资料必须上传结算审批单（表），进度审批资料只能作为支持资料，附件图片资料应为Word格式、PDF格式、JPG格式；④对分包单位、租赁单位严格按月进行核算，数据录入；⑤供应商结算表单中结算单编码按要求录入；⑥供应商结算严格按照合同约定结算方式结算、数据录入；⑦录入时注意日期对应逻辑关系、及与合同信息的对应性；⑧及时对分包单位、租赁单位进行完工结算。
安全与工程管理部对试点项目数据录入情况评定
安全与工程管理部近期对所管理的10个模块进行了全面检查，根据检查的情况来看，公司各试点上线项目各模块信息量均有了较大增加。
除个别公司外，大部分公司的模块信息录入已接近同步，目前除招标管理模块和物资管理模块可正式上线外（上流程），其它模块需要整改后才具备上线条件（上流程）。
按照公司安排，现对各模块近期录入检查情况通报如下：
一、安全管理模块：
整体录入情况较好，与工程进度基本已同步。
其中山东公司2个试点项目数据录入比较齐全、合规。
新疆公司数据录入信息相对较少，且内容合规性较差，需补充上传的资料或附件量大。
其它公司需要对照课件要求对已录入的数据进行适当整改及逻辑性再检查并对必须上传的资料进步补充。
共性问题：
1、日常安全教育录入的内容太少，应及时补充及上传附件。
（一个月3－5次，不是一天一次）
2、三级教育信息在补录时，应对重要附件考试试卷进行录入。
3、安全检查整改验证记录中有代签字的情况。
4、安全考核无考核表附件。
5、危险源识别不符合识别一次（150条左右）和更新识别一次（100－200条）的规定，随意建立表单，有时3条一个表单，有时每10条一个表单，比较乱。
二、环境管理模块（不在信息化考核之列）
山东2个试点项目数据录入较多较好。
其它试点项目按照“尽可能录入”的要求均有不同程度的录入。
三、客商管理（供应商管理）：
目前合格供应商信息目前均从基础信息模块直接录入。
西安公司龙门新村项目（序号9、11）、山东济宁中泰项目（序号3）、汉中公司勉县综合医院项目（序号6、20、24、41）、有少量信息不符合公司编码规则。
新疆公司2个试点项目供应商信息录入不符合信息化考评规定及公司编码规则的情况较多。
四、招标管理：
河南九冶新疆阳煤工程录入分包招标信息1次，采购招标信息2次。
其它试点项目暂未录入。
五、设备管理模块
新疆公司录入内容不完整、不规范、各种编码错误等。
（如需用计划、外租设备进现场登记表单中录入了材料相关的内容，且表单中机械编码错误。
）
山东公司林泉项目、五公司建国路项目未在设备需求计划、调动单中提出、却在外租设备进场登记中出现。
共性问题：
特种设备进场检定未录入、未按要求录入、自检频次不够。
（有的外租机械设备进现登记中不做检定记录的描述；有的有检定记录、但填写的内容为某单位或某生产厂家；有的外租设备2013年11月进场无一份检定记录）。
六、物资管理模块
汉中公司黄龙新村项目仓库目录下设置的仓库名称不规范。
（如：
仓库一、砌体仓库、砂石料场）
山东公司林泉项目“验收单”的4－14项与采购时间不符合逻辑，（如：
制单日期为2013年10月－11月，但与此关联的采购合同的开始日期为2014年5月。
）
共性问题：
1、甲供材帐未进行录入。
2、“盘点表”应由项目部每季度完成一次，但多数项目未录入。
七、进度管理模块
1、山东公司泉林项目信息不全：
计划开始时间、计划结束时间、工期等内容录入不全；
2、宝鸡公司建国路项目进度计划的开始时间在上月计划完成时间之前；计划工期大于合同工期；
3、宝鸡公司普洛斯项目月进度计划、单位工程进度计划编制时的合同工期错误的写成了合同的总工期；出现了2个月以上合并在一起的月进度计划；进度计划名称无年度；单位工程进度的月进度计划的“计划名称”过于复杂，应简单、能区分开即可；实际进度填报的开工日期竟然到了2014年10月，且延误原因不确切；
4、河南公司阳煤项目进度计划名称无年度。
河南公司天山铝业二期项目无总进度计划
5、汉中公司黄龙新村项目总进度计划和单位工程进度计划重复出现；
6、新疆公司玛纳斯项目进度计划中的“项目名称不统一”出现了多个项目名称。
八、质量管理模块
1、西安龙门新村项目、山东公司济宁中泰项目、新疆公司昌吉重钢基地、新疆玛纳斯项目质量策划书封面编制无编制、审批或信息不正确。
2、新疆公司昌吉重钢基地质量策划书的编制日期、审批出现了严重滞后，日期距离工程快要结束了；工程已经竣工验收，还出现质量检查记录等，出现了逻辑错误；质量检查记录上全是技术员的签字，与工程概况中、组织机构中、质量员登记中的几处信息均不符，同一个人的姓名出现两种写法。
3、新疆玛纳斯项目、河南九冶阳煤项目质量检查记录扫描件倒置，无法查看；质量验证记录未上传附件，且验证信息不全；
4、宝鸡公司普洛斯项目工程概况中的建安量单位搞错，错把万元当做元来填写数字；
5、西安公司龙门新村项目质量检查中的受检方该项目部的组织机构无法对应。
九、竣工管理模块
1、新疆玛纳斯项目盒号的编码规则、“资料分类”填写的内容不正确；新疆公司昌吉重钢基地竣工资料至今尚未录入。
2、西安公司龙门新村项目、宝鸡公司建国路项目、河南公司天山铝业二期项目“资料名称”栏过于简单，达不到“盒内目录”级别。
十、技术管理模块
1、西安公司龙门新村项目、宝鸡公司建国路项目施工组织设计的编制、审核、审批人不正确；
2、山东公司济宁中泰项目、宝鸡公司普洛斯项目编制、审核、审批处无签字；超过一定规模的危险性较大的分部分项工程未上传专家论证意见；
3、河南公司阳煤项目有超过一定规模的危险性较大的分部分项工程，但未上传作为该类工程组织专家论证；河南公司天山铝业二期项目有危险性较大的分部分项工程但未编制专项方案。
4、西安公司龙门新村项目危险性较大的分部分项工程与超过一定规模的危险性较大的分部分项工程的专项方案在录入时出现了归类混乱的现象。
财务管理部对试点项目数据录入情况评定
按照公司安排，财务管理部对所管理试点项目的2个模块进行了全面检查，根据检查的情况来看，大部分单位的资金管理、成本管理模块信息录入已经基本同步，表单录入准确性、完整性和逻辑性还存在问题。
现对各模块近期录入检查情况通报如下：
1、成本管理模块
成本管理模块,从各单位已经录入完成的表单来看，月度实际成本数据录入符合要求。
成本管理模块中录入情况较好的有汉中九冶公司的”黄龙新村项目”和“勉县综合医院项目”，河南九冶公司的“新疆阳煤化工项目”，数据录入到2014年7月份，数据录入符合要求。
西安九冶公司”龙门新村项目”数据录入到2014年6月份，数据录入符合要求，但未与现在时点同步；新疆九冶公司昌吉重钢基地项目和玛纳斯碧玉项目，数据录入到2014年7月份，数据录入符合要求，但是表单中的“
”和录入“日期”时间逻辑关系不符合要求，要求新疆九冶公司按照作业指导书的要求改正；
成本管理模存在的共性问题：
1、各单位在“月度实际成本”表单数据录入完成后，数据不提交，影响成本台账、三算对比等信息的查询。
不提交的原因是各单位担心月度实际成本录入数据与进度管理、结算管理和物资管理模块的相关数据不配比、不符合逻辑，若提交后无法修改。
2、企业成本核算是以单项建造（施工）合同作为成本核算对象，也就是成本核算中心。
各单位在项目月度实际成本录入过程中，不是以单位工程为成本核算对象，不需要在“月度实际成本录入”表单中点选单位工程，请各单位及时改正。
成本管理模块数据录入的顺序和方法
对于试点项目，成本管理模块中的“月度实际成本”表单要求按“月份”进行录入，并需要与结算管理、物资管理等相关模块的负责部门沟通，根据经营部门按形象进度审批的月度结算单（分包结算、租赁结算）进行月度
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