DB37T+3011工贸企业生产安全系统事故隐患排查治理体系研究细则.docx
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DB37T+3011工贸企业生产安全系统事故隐患排查治理体系研究细则
ICS
C65
DB37
某某省地方标准
DB37/T3011—2017
工贸企业生产安全事故隐患排查治理体系细如此
Detailedruleforthesystemofscreeningforandeliminationofindustrymerceandtradehiddenrisksofworksafetyaccidents
2017-10-10发布
2017-11-10实施
某某省质量技术监视局 发布
目 次
前 言
—2009给出的规如此起草。
本标准由某某省安全生产监视管理局提出。
本标准由某某安全生产标准化技术委员会归口。
本标准起草单位：
某某省安全生产监视管理局。
本标准主要起草人：
X鹏、邹本莲、孙金玲、郭勇、潘国军、X文武、赵华、X革成、朱殿卿、王传坤、王旭亮、赵俊峰、韩荣振。
引 言
本标准是依据国家安全生产法律法规、标准规X与某某省地方标准《生产安全事故隐患排查治理体系通如此》要求，充分借鉴和吸收事故预防原理和工贸行业隐患排查治理的先进管理经验，结合某某省工贸行业安全生产特点编制而成。
本标准用于规X和指导某某省工贸行业生产经营单位开展事故隐患排查治理工作，保证各类安全措施有效全面的实施，最大限度地降低安全生产事故发生的可能性，保障作业人员的安全，促进企业安全开展。
工贸企业生产安全事故隐患排查治理体系细如此
X围
本标准规定了工贸企业生产安全事故隐患排查治理体系建设的术语和定义、根本要求、隐患分级和分类、工作程序和内容、文件管理、隐患排查的效果、持续改良等。
本标准适用于某某省内工贸企业事故隐患排查治理体系的建设和实施指南的编制。
规X性引用文件
如下文件对于本文件的应用是必不可少的。
但凡注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。
但凡不注日期的引用文件，其最新版本〔包括所有的修改单〕适用于本文件。
DB37/T2883—2016 生产安全事故隐患排查治理体系通如此
DB37/T2974—2017 工贸企业安全生产风险分级管控体系细如此
工贸行业较大危险因素辨识与防X指导手册〔2016版〕
术语和定义
DB37/T2883—2016、DB37/T2974—2017界定的术语和定义适用于本文件。
根本要求
健全机构
工贸企业应建立主要负责人或分管负责人牵头的隐患排查治理体系组织领导机构，明确从企业基层操作人员到最高管理层，都应当参与隐患排查治理。
主要负责人作为本单位事故隐患排查治理体系建设的第一责任人，应保证隐患排查治理的资源投入，其他部门与人员应负责职责X围内的隐患排查治理工作，以确保隐患得到治理。
完善制度
工贸企业应在安全生产风险分级管控体系、安全生产标准化等安全管理体系的根底上，进一步完善隐患排查治理制度与相关记录文件，形成一体化的安全管理体系，使隐患排查治理贯穿于生产活动全过程，成为企业各层级、各专业、各岗位日常工作重要组成局部。
组织培训
工贸企业应制定事故隐患排查治理体系培训计划，分层次、分阶段组织全体员工进展培训，使其掌握隐患排查治理的内容与标准、工作程序、方法等，并保存培训记录。
落实责任
工贸企业应建立隐患排查治理目标责任考核与奖惩机制，并严格执行。
隐患分级与分类
隐患分级
DB37/T2883—2016第6.1条的内容适用于本条款。
以下情形为重大事故隐患：
违反法律法规有关规定，整改时间长或可能造成较严重危害的；
涉与重大危险源且不能立即排除整改的隐患；
涉与具有中毒、爆炸、火灾等危险且长期滞留人员在10人与以上的场所，存在不能立即排除整改的隐患；
危害和整改难度较大，一定时间得不到整改的；
因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患；
涉与液氨制冷、粉尘防爆、有限空间、冶金煤气和高温熔融金属等危害和整改难度大，无法立即整改排除的隐患；
设区的市级以上负有安全生产监视管理职责的部门认定的。
隐患分类
按DB37/T2883—2016第6.2条的规定执行。
工作程序和内容
编制排查项目清单
根本要求
工贸企业应依据确定的各类风险点的全部控制措施和根底安全管理要求，编制排查项目清单。
隐患排查项目清单包括生产现场类隐患排查清单和根底管理类隐患排查清单。
生产现场类隐患排查项目清单
以各类风险点为根本单元，依据风险分级管控体系中各风险点的控制措施和标准、规程要求编制，至少包括：
排查X围〔风险点〕、排查内容与排查标准、排查类型、排查周期、组织级别等信息，参见附录A。
根底管理类隐患排查项目清单
以各类根底管理项目为根本单元，依据有关法律、法规、技术标准、规程要求编制，至少包括：
排查项目、排查内容与排查标准、排查类型、排查周期、组织级别等信息，参见附录B。
制定排查计划
工贸企业应根据生产运行特点，制定隐患排查计划，明确各类型隐患排查的排查时间、排查目的、排查要求、排查X围、组织级别与排查人员等。
隐患排查
排查类型
排查类型主要包括：
日常隐患排查是指班组、岗位员工的交接班检查和班中巡回检查，以与基层单位负责人和工艺、设备、电气、仪表、安全管理等专业技术人员的经常性检查。
综合性隐患排查是指以保障安全生产为目的，以安全责任制、各项专业管理制度和安全生产管理制度落实情况为重点，各有关专业和部门共同参与的全面排查；
专业或专项隐患排查主要是指：
对工艺、设备、电气、自控仪表、建筑结构、消防与公辅等分别进展的专业排查；
根据行业特点对涉氨制冷、有限空间作业、粉尘防爆、冶金行业高温熔融金属吊运作业、煤气作业等所涉与的场所、环境、人员、设备设施和所有作业与管理活动进展的专项隐患排查；
在连续运行装置开停车前、新装置竣工与试运行等时期进展的专项隐患排查。
季节性排查是指根据各行业季节特点结合企业实际情况开展的专项隐患检查，主要包括：
春季以防雷、防火、防静电、防解冻泄漏、防解冻坍塌等为重点；
夏季以防雷暴、防设备容器超温超压、防台风、防洪、防暑降温等为重点；
秋季以防雷暴、防火、防静电、防凝保温等为重点；
冬季以防火、防爆、防雪、防冻防凝、防滑、防静电、防中毒等为重点。
节假日隐患排查主要是指节前对安全、保卫、消防、生产准备、备用设备、应急预案等进展排查，特别对节日期间各级管理人员、检修队伍的值班安排和安全措施、原辅料、备品备件、应急预案与物资的落实情况等进展重点排查；
专家诊断性检查是指技术力量不足或安全生产管理经验欠缺的企业委托安全生产专家排查隐患；
事故类比隐患排查是对企业内或同类企业发生事故后的举一反三的安全排查。
排查要求
DB37/T2883—2016第7.3.2条的要求适用于本条款。
组织级别
工贸企业应根据排查类型结合自身组织架构确定不同的排查组织级别。
排查组织级别一般包括公司级、部门级、车间级、班组级，也可结合本单位机构设置情况对组织级别进展调整。
日常隐患排查的组织级别为班组级、岗位级；
综合性隐患排查的组织级别为公司级、车间级；
专业性隐患排查的组织级别为部门级，按照专业类别划分；
连续运行装置开停车、涉氨制冷、粉尘防爆、有限空间作业、冶金行业高温熔融金属吊运作业、煤气作业等专项排查的组织级别为公司级、部门级、车间级，按照专业类别与职责划分；
新装置施工期间或竣工时与试运行等阶段专项排查的组织级别为公司级、部门级、车间级，按照职责分工；
季节性隐患排查的组织级别为公司级、部门级、车间级；
节假日隐患排查的组织级别为公司级、部门级、车间级。
排查周期
工贸企业应根据法律、法规要求，结合企业生产工艺特点，确定日常、综合、专业或专项、季节、节假日等隐患排查类型的周期。
具体包括：
日常隐患排查周期根据风险分级管控相关内容和各企业实际情况确定；
综合性隐患排查应由公司级至少每季度组织一次；基层单位〔车间〕结合岗位责任制排查，至少每月组织一次；
专业或专项隐患排查应由工艺、设备、电气、仪表等专业技术人员或相关部门至少每半年组织一次；
季节性隐患排查应根据季节性特点与本单位的生产实际，至少每季度开展一次；
节假日隐患排查应在重大活动与节假日前进展一次隐患排查。
当发生以下情形之一，工贸企业应与时组织进展相关专项隐患排查：
颁布实施有关新的法律法规、标准规X或原有适用法律法规、标准规X重新修订的；
组织机构和人员发生重大调整的；
装置工艺、设备、电气、仪表、公用工程或操作参数发生重大改变的；
外部安全生产环境发生重大变化；
发生事故或对事故、事件有新的认识；
气候条件发生大的变化或预报可能发生重大自然灾害。
确定排查项目
实施隐患排查前，应根据排查类型、组织级别与排查周期，在排查项目清单中确定具体排查项目，结合《工贸行业较大危险因素辨识与防X指导手册〔2016版〕》等相关法律法规、技术标准形成各种排查类型的隐患排查表,由各组织级别按照排查计划定期进展隐患排查。
排查结果记录
各相关层级的组织部门和单位对照确定的隐患排查表进展隐患排查并记录，生产现场类隐患宜保存影像记录。
隐患治理
隐患治理要求
隐患治理应符合DB37/T2883—2016第7.4.1条的要求并保证整改措施、责任、资金、时限和预案“五到位〞。
隐患治理流程
隐患治理流程包括：
a）通报隐患信息。
隐患排查完毕后，将隐患名称、存在位置、不符合状况、隐患等级、治理期限与治理建议等信息向从业人员进展通报，通报方式根据企业实际情况确定；
下发隐患整改通知。
对于当场不能立即整改的，由隐患排查组织部门下达隐患整改通知，按照管控层级下发至隐患所在位置责任部门或者责任人员进展整改。
对于日常排查出的隐患，班组与岗位应立即整改，不能立即整改或者超出整改能力X围的按照程序上报，由上级责任部门下发隐患整改通知。
隐患整改通知内容应包含隐患描述、隐患等级、建议整改措施、治理责任单位和主要责任人、治理期限等内容；
实施隐患治理。
隐患存在单位在实施隐患治理前应当对隐患存在的原因进展分析，参考治理建议制定可靠的治理措施和应急措施或预案，估算整改资金并按规定时限落实整改；
治理情况反应。
隐患存在单位在规定的期限内将治理完成情况反应至隐患整改通知下发部门验收，未能与时整改完成的应说明原因与整改通知制发部门协同解决；
验收。
按照“谁排查谁验收“的原如此，隐患排查组织部门应当对隐患整改效果组织验收并出具验收意见。
一般隐患治理
由工贸企业各级〔公司、部门、车间、班组等〕负责人或者有关人员负责组织整改。
能够立即整改的隐患应立即组织整改，整改情况要安排专人进展确认；难以立即排除的应与时进展分析，制定整改措施并限期整改。
重大隐患治理
隐患评估
经判定属于重大事故隐患的，工贸企业应当与时组织评估，并编制事故隐患评估报告书。
评估报告书应包括隐患的类别、影响X围和风险程度以与对事故隐患的监控措施、治理方式、治理期限的建议等内容。
治理方案
工贸企业应根据评估报告书制定重大事故隐患治理方案,并将治理方案报告给当地县〔市、区〕人民政府负有安全生产监视管理职责的部门。
治理方案应当包括如下主要内容：
b）治理的目标和任务；
采取的方法和措施；
经费和物资的落实；
负责治理的机构和人员；
治理的时限和要求；
防止整改期间发生事故的安全措施。
治理实施
工贸企业应当按照隐患整改通知和治理方案对重大事故隐患进展治理，治理资金从安全费用支出，治理时,应当采取严密的防X、监控措施,防止事故发生。
重大事故隐患治理前或者治理过程中,无法保证生产安全的,工贸企业应当暂时停产、停业或者停止使用。
隐患治理验收
隐患治理完成后，应根据隐患级别组织相关人员对治理情况进展验收并出具验收意见，实现闭环管理，并建立隐患排查治理台账，参见附录C、附录D。
重大事故隐患治理工作完毕后，企业应组织对治理情况进展复查评估，并将治理结果向当地县〔市、区〕人民政府负有安全生产监视管理职责的部门报告。
文件管理
工贸企业在隐患排查治理体系策划、实施与持续改良过程中，应完整保存表现隐患排查全过程的记录资料，并分类建档管理。
至少应包括：
隐患排查治理制度；
隐患排查治理台账；
隐患排查项目清单等内容的文件成果。
重大事故隐患排查、评估报告，治理方案、整改验收等应保存纸质记录，单独建档管理。
隐患排查治理效果
应符合DB37/T2883—2016第9条的要求，同时应包括：
建立事故隐患排查治理组织机构，健全事故隐患排查制度，落实隐患排查治理责任；
依据有关法律法规、技术标准、规程要求结合企业各类风险点的管控措施编制完整的隐患排查项目清单；
制定完整的可执行的排查计划并有效落实，形成完整的表现隐患排查全过程的记录资料；
隐患治理与时，保证整改措施、资金、时限、责任、预案“五到位〞，实现闭环管理；
重大事故隐患编制评估报告书与治理方案并实施治理，治理方案和治理结果按规定上报当地县〔市、区〕人民政府负有安全生产监视管理职责的部门。
持续改良
应按DB37/T2883—2016第10条的规定执行。
当企业发生变更或者风险分级管控体系更新时，隐患排查项目清单应与时更新。
〔资料性附录〕现场类隐患排查项目清单
风险点
排查内容与排查标准
日常检查
专业性检查
综合性检查
……
编号
类型
名称
风险点等级
责任单位
作业步骤
〔检查项目〕
危险源或潜在事件
〔标准〕
管控措施
交接班
巡检
…
设备
电气
…
车间级
公司级
…
…
…
序号
名称
排查周期
/
组织级别
排查周期
/
组织级别
…
排查周期
/
组织级别
排查周期
/
组织级别
…
排查周期
/
组织级别
排查周期
/
组织级别
…
排查周期
/
组织级别
排查周期
/
组织级别
作业活动或设备设施
1
工程技术
管理措施
培训教育
个体防护
应急处置
2
…
…
……
排查类型主要包括日常隐患排查、综合性隐患排查、专业或专项隐患排查、季节性隐患排查等。
组织级别一般包括公司级、部门级、车间级、班组级，也可结合本单位机构设置情况对组织级别进展调整。
根据排查类型、排查周期、组织级别对排查内容与排查标准进展勾选。
〔资料性附录〕根底管理类隐患排查清单
序号
排查项目
排查内容与排查标准
专业性检查
综合性检查
……
设备
电气
…
车间级
公司级
…
……
……
…
排查周期
/
组织级别
排查周期
/
组织级别
…
排查周期
/
组织级别
排查周期
/
组织级别
…
排查周期
/
组织级别
排查周期
/
组织级别
…
生产经营单位资质证照
安全生产管理机构与人员
安全生产责任制
……
……
……
注1：
排查类型主要包括综合性隐患排查、专业或专项隐患排查、季节性隐患排查等。
组织级别一般包括公司级、部门级、车间级，也可结合本单位机构设置情况对组织级别进展调整。
根据排查类型、排查周期、组织级别对排查内容与排查标准进展勾选。
〔资料性附录〕现场管理类隐患排查治理台账
风险点
排查内容与排查标准
计划过程
排查过程
整改正程
验收过程
编号
类型
名称
风险点等级
责任单位
作业步骤
（检查项目）
危险源或潜在事件
（标准）
管控
措施
排查类型
排查周期
责任单位
责任人
排查结果
隐患描述
隐患级别
排查人
排查时间
形成原因分析
整改措施
整改责任单位
整改责任人
整改期限
资金额
验收时间
验收人
验收情况
序号
名称
作业活动或设备设施
1
工程技术
管理措施
培训教育
个体防护
应急处置
2
〔资料性附录〕根底管理类隐患排查治理台帐
计划过程
排查过程
整改正程
验收过程
序号
排查项目
排查内容与排查标准
排查类型
排查周期
责任单位
责任人
排查结果
隐患描述
隐患级别
排查人
排查时间
形成原因分析
整改措施
整改责任单位
整改责任人
整改期限
资金额
验收时间
验收人
验收情况
生产经营单位资质证照
……
安全生产管理机构与人员
……
生产经营单位资质证照
……
……
_________________________________
升级会员 