总则系统一部作业指导书.docx

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总则系统一部作业指导书

系统一部作业指导书

本作业指导书包括系统一部主要工作的流程和工作方法。

1系统一部对外项目

系统一部测试设备项目开发过程，分为立项、物资准备、产品开发、整机测试、验收和售后服务六个阶段。

1.1立项

合同签定或项目落实后，由部长指定项目经理，由项目经理填写《立项申请》。

填写好《立项申请》后，按照以下流程操作：

a.项目经理签署；

b.交部长审核后签署后；

c.复印1份，原件交到办公室（许文）归档，复印件交到企管部（杨桃平）立项。

由部长组织项目经理、相关开发人员、其他部门人员讨论方案草案，由项目经理和甲方协调讨论中的问题。

方案草案完成后，由项目经理编写《方案设计报告》（需要软件部参与的项目，由项目经理将任务书复印一份，交软件部，并要求软件部编写软件相关的方案设计报告，软件部编写完成后，和整体的方案设计整合在一起形成《方案设计报告》），编写好的《方案设计报告》按照以下流程操作：

a.部长审核；

b.交经理办公室（刘纳），由刘纳组织公司内方案评审会；

c.由标检人员按照《系统一部文档编写要求》对《方案设计报告》的文档格式进行检查；

d.根据评审会上的意见，和标检意见修改《方案设计报告》；

e.项目经理签署标检；

f.设计人员签署校对；

g.部长签署审核；

h.甲方签署会签（暂可最后签署）；

i.标检人员签署标检；

j.总经理签署批准；

k.和报价一起交到甲方科技处，由科技处组织方案评审会；

l.根据评审会的意见修改《方案设计报告》。

编写《方案设计报告》的同时由部长编写《报价单》。

《报价单》经总经理审核后，复印一份，办公室（王旭），由办公室到总公司盖章，盖章后和《方案设计报告》一起交甲方科技处相关负责人，由甲方科技处相关负责人组织方案设计报告评审会。

开评审会前，由项目经理向王军鹰借评审费，一般借4000元，分20份，每份装信封。

将《方案设计报告》复印10份左右（根据人数而定，也可以要求甲方科技处复印），评审会结束后，每位专家发放一份评审费，每为专家签署《评审费发放表》，将评审的《方案设计报告》收回，并根据评审意见修改方案设计报告。

对《评审费发放表》和评审费按照以下流程操作：

a.检查签署人员数量是否和剩余评审费向符合；

b.根据手签的《评审费发放表》填写电子版的《评审费发放表》，可使用KTLinker软件。

（手签和电子版均不填写标题）

c.将手签和电子版的《评审费发放表》和剩余的评审费送至经理办公室（王军鹰）进行结算。

由项目经理根据产品交付清单和需要生产加工的各部件编写《质量计划》，《质量计划》按照以下流程操作：

a.由部长、项目经理、副经理（刘纳）和其他部门人员进行讨论；

b.根据讨论意见修改《质量计划》；

c.项目经理签署编写；

d.部长签署审核；交副经理（刘纳）。

立项阶段涉及到的文件和文件模板见表1。

表1立项阶段涉及的文件和模板

工作

负责人

模板文件

立项申请

部长

立项申请

报价

部长

报价模板*

方案设计报告

项目经理

方案设计报告*

评审费申请

项目经理

评审费发放表

质量计划

项目经理

质量计划

1.2物资准备

物资准备分为物资零采、物资领用、产品领用、板卡投产、机械加工。

1.2.1物资零采

对需要零采的物资，填写物资零采审批单交生产部，由生产部进行零采。

填写物资零采单需登录康拓科技库房管理系统的网站上填写，地址为：

http:

//192.168.111.1/cpxxgl_new/admin_login.asp。

页面上填写，并打印，对物资零采单按照以下流程操作：

a.打印填好的零采单；

b.部长签署审核；

c.总经理签署批准；

d.交生产部零采，零采的物资分为机械类和器件类，填写物资零采单时尽量将两类物资分开填写，机械类交生产部张志邦，器件类交生产部姚晓晨。

当分辨不清分类时，统一交张志邦处理。

e.零采完成后生产部库房（张月智）会通知领出。

1.2.2物资领用

生产部有库存的物资，可直接到生产部库房直接领取，并在库房打印的出库单上签字。

1.2.3产品领用

项目中使用的公司成品板卡，可直接到生产部成品库房领用。

领用时填写《产品领用记录单》，《产品领用记录单》按照以下流程操作：

a.由部长审核；

b.总经理批准；

c.交生产部产品库房（张宝敏），领出板卡，领板卡时注意领取板卡的挡板或把手等附件。

1.2.4板卡投产

当GX系列板卡无库存或库存不足时，项目经理通知部长，由部长综合考虑该板卡在其他项目的使用情况，并到王军鹰处填写板卡投产记录单。

1.2.5面板机械加工

定制的面板加工按照以下流程操作：

a.项目经理根据任务书画出需加工面板草图，草图主要内容包括面板尺寸，安装位置和各器件的型号。

b.将面板草图交CAD部杜忆北画CAD图；

c.项目经理签署校对；

d.部长签署审核；

e.甲方会签（可无此项）；

f.通知CAD部（杜忆北）下板，并复制CAD图的电子版存档。

g.面板生产完成后，由项目经理根据CAD图对面板进行配料，各器件配备齐全后，随CAD图纸一起交生产部王坤利安装。

1.2.6面板电装

安装好器件的模板电装，是由项目经理编写接线表，填写《电缆面板生产流程表》，要求《电缆面板生产流程表》上的‘加工文档名称’栏要和接线表的名称完全一致。

《电缆面板生产流程表》按照以下流程操作：

a.由部长签署审核；

b.到生产部库房领取电装用料；

c.随面板和配料一同送生产部进行电装。

在编写接线表时建议使用KTConnector软件，软件输出的加工接线表用于电装，输出的调试接线表用于调试。

注意KTConnector软件中的备注和导线类型可能存在问题，最好在输出的Excel文件中修改备注和导线类型，修改时参考《接线注意事项》中的内容。

物资准备涉及到的文件见表2。

表2物资准备涉及到的文件和模板

工作

负责人

模板

物资零采

项目经理

康拓科技库房管理系统生成的‘物资零采单’

产品领用

项目经理

产品领用记录单

CAD草图

项目经理

CAD草图模板

下电装

项目经理

电缆面板生产流程表

接线表

项目经理

接线表*、KTConnector软件、接线注意事项

1.3产品开发

1.3.1板卡开发

板卡开发分为设计和调试两个阶段。

设计阶段按照以下流程操作：

a.由项目经理为板卡命名，命名时参考《KT8000系列测试设备板卡命名规则》，编写《设计和开发任务书》；

b.部长签署审核；

c.设计人员和相关部门会签；

d.必要时由设计人员编写方案设计报告，一般情况不要求编写；

e.设计人员根据任务书进行原理图设计，设计时需遵循《原理图设计注意事项》；

f.原理图设计完成后，设计人员签署设计；

g.经项目经理或部长审核；

h.总工程师（叶建波）批准；

i.交CAD部完成PCB设计，同时将特殊元器件需求通知生产部；

j.CAD人员完成布局后，开发人员审核布局图；

k.CAD人员完成PCB设计后，交开发人员确认，做最后更改，开发人员确认后，通知CAD部可以出原理图和布局图（A4原理图签署、A3原理图留存、布局图一张签署、另一张留存）；

l.PCB设计完成后，项目经理根据最终版本编写《元器件清单》；

m.至此共产生了3份文件，分别是最终版原理图、布局图和元器件清单，原理图设计人员签署编写，部长和项目经理签署审核，装配图由设计人员签署审核，元器件清单由设计人员签署编写，部长签署审核，生产部（张月智）签署会签；3份文件签署完成后一同由总工程师（叶建波）批准；

n.将签署完整的3份文件送到办公室（王军鹰），并填写《样机加工申请登记表》。

至此板卡设计工作完成。

待产品加工生产后由设计人员进行调试，调试过程按照以下流程操作：

a.对产品进行调试，调试同时编写《产品调试记录》；

b.产品调试完成后，由设计人员编写《使用说明书》；

c.随板卡一并交付给项目经理。

如果任务需求发生变更时，由项目经理填写《设计更改单》，如果由于设计缺陷需要进行设计更改时，由设计人员填写《设计更改单》，然后从新按照开发流程进行设计更改。

更改完成后更新所有涉及到更改的文件，并对以前的版本进行备份。

在填写更单时，设计人员填写更改单编号，编号命名规则为：

-<板卡名称>-<更改编号>，例：

G-GXJDQ-01，更改后涉及到文件更改的内容均以更改单编号作为文件名称后缀。

设计人员要随时进行总结，详细记录设计过程和调试过程中出现的任何问题和解决办法。

板卡开发涉及到的文件和模板见表3。

表3板卡开发涉及到的文件和模板

工作

负责人

模板文件

任务书

项目经理

设计和开发任务书

KT8000系列测试设备板卡命名规则

设计方案

设计人员

板卡设计报告（一般情况无此项）

原理设计

设计人员

原理图设计注意事项

投产

设计人员

元器件清单*

其他

CAD人员

《原理图》*（A3、A4）、《装配图》图纸

产品调试

设计人员

产品调试记录

说明文件

设计人员

使用说明书

设计更改

设计人员/项目经理

设计更改单

1.3.2板载程序开发

板载程序主要包括，FPGA与CPLD逻辑开发，AVR与DSP程序开发。

当项目中有需要定制的板载程序开发时，按照以下流程操作：

a.由项目经理编写板卡开发任务书，逻辑名称有项目经理命名，命名采用以下格式<项目号>-<板卡名称>-<功能说明>，例：

F111-GX5872-pluse1；

b.任务书由部长审核；

c.项目经理提供逻辑的硬件板卡；

d.必要时由设计人员编写方案设计报告，一般情况不要求编写；

e.设计人员根据任务书进行板载程序设计，设计时遵循《板载程序开发要求》、《系统部FPGA逻辑编写规范》；

f.设计完成后由设计人员进行调试，产品调试完成后，由设计人员编写《使用说明》和《程序说明》，随装好程序的板卡一并交付给项目经理。

如果任务需求发生变更时，由项目经理填写《设计更改单》，然后从新按照开发流程进行设计更改。

更改完成后更新所有涉及到更改的文件，并对以前的版本进行备份。

在填写更单时，设计人员填写更改单编号，编号命名规则为：

-<程序名称>-<更改编号>，例：

G-F111-GX5872-pluse1-01，更改后涉及到文件更改的内容均以更改单编号作为文件名称后缀。

设计人员要随时进行总结，详细记录设计过程和调试过程中出现的任何问题和解决办法。

对各子程序模块进行总结，并对各项目中用到的模块进行记录，当发现程序模块存在问题时，要可追溯。

板载程序开发涉及到的文件和模板见表4。

表4板载程序开发涉及到的文件和模板

工作

负责人

模板文件

任务书

项目经理

设计和开发任务书

设计方案

设计人员

板卡设计报告（一般情况无此项）

程序设计

设计人员

板载程序开发要求

FPGA逻辑编写规范

说明文件

设计人员

使用说明、程序说明

设计更改

设计人员

程序设计更改单

1.4整机测试

1.4.1出厂测试

设备各部件准备齐全后，由项目经理编写《技术使用说明》，设备组装完成后，由测试人员根据《技术使用说明》、《任务书》和《方案设计报告》编写《测试细则》，并按照测试细则对设备进行全面测试。

测试时可使用KOT2009－APCI和KOT2009-PCI软件。

测试完成后编写《测试报告》。

并根据测试细则编写《校准规范》。

在测试过程中出现的更改填入《整机测试记录》，并通知项目经理修改相应的文件。

设备中包含展开箱和展开电缆的，测试人员编写《展开箱和展