超市全套作业流程范本模板.docx
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超市全套作业流程范本模板
制作单位：
前言
管理工作是严谨的，也是公司业绩的保证。
超市标准化的管理的必要条件就是管理路径必须合理科学。
而作业程序则就是管理的路径。
有一个科学的管理作业程序能够提高工作效率，分工明确、且能够使各人员有条不紊的进行管理工作。
本文针对兴隆购物中心实际情况制订了一部分作业流程,在以后的管理工作当中会不断补充和完善.
招聘程序
执行部门流程图说明
用人部门严格按照定编执行
人事部
组织招聘
在原编制上增加
人事经理部门岗位情况
店长
执行董事
人事部
招聘审批程序
执行部门流程图说明
求职者
人事部验证求职者资格
用人部门验证求职者专业技能
店长检验求职者综合素质
执行董事
决定是否录用
备注:
主管级以下职位由店长决定是否录用，主管级（含主管）以上人员则由执行董事决定是否录用。
请假审批程序
执行部门流程图说明
请假人
附相关证明
部门负责人根据部门情况
人事经理
店长
执行董事
附：
请假审批权限
职位审批人
部门主管
部门经理
店长
执行董事
员工
1天以内
1—3天
3—7天
7天以上
组长级
2天以内
2-5天
5天以上
主管
3天以内
3天以上
经理
2天以内
2天以上
人员异动程序
晋升
执行部门流程图说明
拟晋升人员
部门负责人
人事经理
店长
执行董事
备注：
1、人员晋升包含职位晋升和级别晋升（如收银员转职做文员）.
2、主管级以下晋升店长可作最后审批,主管级以上则由执行董事审批。
转岗/调动
执行部门流程图说明
转岗人员
部门负责人
接收部门负责人做技能上的测试
人事经理根据人力情况资源情况
店长
人员调薪程序
执行部门流程图说明
调薪人员
部门负责人
人事经理
店长
执行董事
离职审批程序
执行部门流程图说明
离职人员
部门负责人需经过谈话
人事经理
店长
执行董事
备注：
1、主管级以下职位由店长做最终审批,主管级（含主管）以上人员则由执行董事做最终审批。
2、人员的辞退，由部门负责人填写辞退单，按照此审批程序
物料申领程序
执行部门流程图说明
物料需求人
注明用途
部门负责人
人事经理
店长
人事部
备注：
1、物料的使用遵循节约、循环利用原则。
2、部分物料需以旧换新。
物料申购程序
执行部门流程图说明
物料使用人
部门负责人
人事部
人事经理
店长
执行董事
采购人员
人事文员
备注：
1、500元以下由店长审批生效.
2、500元以上由执行董事审批生效.
POP书写程序
卖场书写
执行部门流程图说明
区域理货员按照要求
部门负责人
美工
区域理货员
专柜书写
执行部门流程图说明
专柜员工按照要求
部门负责人
专柜员工按照公司规定款项
美工需检查财务收据及申请,并做好
登记
专柜员工在指定区域悬挂
订货程序
执行部门流程图说明
区域理货员需严格核查商品库存及销售情况
部门负责人
采购部
采购文员生成电脑订单
采购经理审核电脑订单
店长审批电脑订单
采购文员并将订单存放在收货部
备注：
1、7天以下或者现金结款需公司执行董事审核。
2、订货人员要了解电脑库存，以保证订单的及时性和准确性。
3、订单需注明供应商最后送货期限。
4、收货部收到订单后，在供应商送货期限快到时还未有供应商送货，则因及时知会采购部处理。
5、收货部应严格按照订单收货。
自购流程
一、自购商品订单流程
执行部门流程图说明
商品部门商品部门手工订单需有组长级以上人员签字确认
采购部
店长
采购文员
商品自购员按照公司规定专人监控
二、自购员借款流程
执行部门流程图说明
商品自购员借款单需附上已审核采购订单
采购经理
店长
财务部
出纳
三、自购商品收货流程
执行部门流程图说明
收货部
收货员持手工订单
收货部,商品部，防损部严格按照商品验收标准验收
收货部严格审验商家有效出货凭证及收款凭证（金额、单价）
单据文员
收货部财务、收货部、自购员各一份
四、自购款项报销流程
执行部门流程图说明
商品自购员需附上公司有效商品验收入库单及采购时商家有效收款凭证。
采购经理
店长
财务部
财务总监
财务部
收货流程
执行部门流程图说明
采购部采购部订货单除传给供应商外，
需交一联给收货部。
供应商持订单送货。
收货部遵循先退货后收货的原则
收货部
收货部、商品负责人按照公司检验标准进行清点验货
防损部
收货部电脑录入生成入库单
供应商、防损部、收货部确认电脑入库单准确性并签名
商品负责人
收货部财务、供应商、收货部各一份
备注：
1、实行先退换货在收货的原则。
2、严格按照订单收货。
3、实际送货量大于订单量，按照订单量收货；实际送货量小于订单量的80%和采购部沟通后收货.
4、严格按照验收标准进行验收。
按照要求向供应商索取商品批次检验证书。
退货程序
执行部门流程图说明
实物负责人按照公司退货标准
实物负责人
部门负责人
采购部
财务部是否有应付帐余额足以抵扣
店长
采购部在规定期限内
收货部
顾客退货程序
执行部门流程图说明
服务台检查商品是否符合退货条件
服务台
收银部、营运部、防损部三方确认
营运经理
收银部防损部监督并登记
备注:
1、顾客退货时，尽量使其换货.
2、顾客换不同条码的商品时,应先执行退货，然后换货。
调拨程序
执行部门流程图说明
需调拨部门
营运经理
店长
电脑部进行库存调整及成本金额
财务部对内部调拨单进行核查并做内部调拨财务报表
相关部门防损部监督执行
备注:
调拨单应一式三份，调拨部门，电脑部、财务部各一份。
促销流程
执行部门流程图说明
营运部
店长
采购部
供应商、采购部
店长
采购部
营运部，财务部
营运部、采购部
供应商结款程序
执行部门流程图说明
供应商
采购部
店长
执行董事
财务部财务核查费用
合同审批程序
执行部门流程图说明
采购部
店长
执行董事
采购部
财务部也需存档
电脑部
报损程序
1、正常报损
理货员 理货员签名
2、非正常报损
备注：
1、每周二下午17时营运部负责人、防损、采购、收货在收货区共同处理报损。
2、各部门需要报损的商品必须要做到日清月结（生鲜、保鲜类商品要适时及时报损，不得跨月处理，违者将追究部门主管责任。
调价程序
通常商品调价流程
执行部门流程图说明
营运部
营运部
部门负责人毛利率大于5％
采购部
店长毛利率小于5％大于0
执行董事毛利率小于0
电脑部
营运部
促销商品调价流程
执行部门流程图说明
营运部负责人
采购部
店长毛利大于0
执行董事毛利小于0
电脑部
营运部
备注：
1、负毛利调价需经过执行董事批准,毛利率大于0则有店长审批即可。
2、调价后需由电脑部及时打出价格标签,通知营运部门。
3、供应商申请调价的：
＜供应商申请降低售价和进价，采购部根据实际情况写调价单，由电脑部作出系统调整并完成标价签，营运部执行新售价。
＜供应商申请升高售价和进价，由采购部进行市场调查（营运部配合）确认后填写商品调价单及按库存补差价，经店长审核签名后执行董事审批，由电脑部作出系统调整并完成标价签，营运部执行新售价。
供应商清场程序
供应商申请退场
执行部门流程图说明
供应商注明原因
采购部
财务部是否有欠款
店长
采购部发给供应商
电脑部
营运部清退至仓库
供应商持清场通知书
收货部
公司通知清场
执行部门流程图说明
采购部注明原因
财务部是否有欠款
店长
采购部发给供应商
电脑部
营运部清退至仓库
供应商持清场通知书
收货部
近期商品处理程序
执行部门流程图说明
实物负责人将近期商品整理制表
部门负责人
采购部
做出是否可退换的批示
店长
收货部可退商品直接交收货部
电脑部
部门负责人按照批准处理方式
备注：
1、实物负责人在规定时间内提交近期报告单且削价商品二次跟踪后,已上报的近期商品，未得到上级答复，在保质期剩最后一个月时，由部门负责直接放到收货区待处理。
2、近期商品必经进行二次削价处理跟踪后何不方可不用承担责任。
过期商品商品处理程序
放行条审批流程
专柜放行
执行部门流程图说明
专柜
部门负责人
防损部负责人
店长
防损部保留放行条并对专柜放行商品进行登记后方可放行
供应商放行
执行部门流程图说明
供应商
采购部
营运部核对商品名称及数量
防损部负责人
店长
防损部保留放行条并对供应商放行商
品进行登记后方可放行
团购工作程序
执行部门流程图说明
接单人员
采购部
店长决定折扣与赠送
营运部
收银部对团购单进行数量确认
防损部团购定货单、销售小票及商品实际数
量进行检查
收银部、营运部收银部负责收款、营运部负责送货、防
防损部损部负责安全
赠品管理程序
以上作业程序并非包含了超市所有工作程序，管理工作本身是在不断进步中完善的。
在根据兴隆购物中心的实际情况下，对作业程序不断的补充和完善.
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