销售公司成立企划书.docx
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红酒销售公司企划书
纲要部分
一、战略定位
（一）市场定位
（二）品牌定位
（三）产品定位
二、年度运营规划（2019至2020年度）
（一） 两年年度规划
（二） 2019年年度规划
（三） 2020年规划三、总公司支持
（一） 授权销售公司管理所有销售事务
（二） 产品结算制
（三） 其他支持四、销售公司
（一） 公司架构
（二） 岗位编制
（三） 团队薪酬和奖励五、销售公司财务预算
（一） 市场运营和市场投入
（二） 薪酬奖励预算
细部计划
一、战略定位
1、市场战略——稳固现有市场，重点发展中部市场
我国葡萄酒市场大致可分为沿海市场、中部市场、西部市场。
需求量呈现从沿海至西部递减的态势，沿海地区终端消费者进去理性消费阶段，步入速度减缓的市场成熟期，中部城市消费者还处于感性消费阶段，处于市场上升期，而西部城市由于城市发展水平和消费力的限制，酒类消费还是以白酒为主，红酒消费还不成熟。
结合公司运营现状，避开红酒行业竞争最激烈的沿海市场，重点发展中部市场，再进行沿海和西部扩张。
2、品牌定位——中高端品牌
品牌是产品的形象化身。
在对葡萄酒认知不成熟，市场相对混乱的中西部市场，品牌定位中高端市场，品牌传播于中企业精英和政府高官，使其引领中部市场的行业消费。
3、产品定位——高端为主，中端为辅，呈倒金字塔结构
产品是品牌的物质载体。
确定高端品系和中端品系作为品牌宣传和营销的载体。
以高端产品切入市场，实现小产区、高精尖的概念。
追求高效益，用经济规模实现规模经济。
二、运营规划
（一）、两年年度规划
1、2019年实现成都直营分销商区域内80%覆盖。
2、2020年进军中部市场、辐射华中、华南市场
（二）、2019年年度规划
1、解决2018年遗留下来的问题。
2、年度营收目标：
在2018年的基础上，净利润增长30%以上。
以净利润为核心目标工作，不盲目追求销量，以经济规模实现规模经济。
3、年度市场建设指标：
①XX地区实现销售公司直营,线上线下结合
②实现省内除成都以外区县市较为完备的分销商覆盖
③XX核心城区实现70%以上的街批和餐饮陈列覆盖
④核心终端建设（另行制定）
⑤核心消费者活动（另行制定）
（三）、2020年年度规划
1、根据2019年的发展情况，对中部市场进行布局，先确立一个样板市场作为重点发展，作为公司对外扩张的据点和窗口。
2、以所选样板市场为中心逐步实现对中部市场的布局
三、总公司支持
（一）、授权销售公司管理所有销售事务。
实现销售公司总经理责任制，由销售公司总经理及其管理团队决断公司一切事务，对总公司负责，接受总公司监管。
（二）、产品结算制
销售公司所运营产品与总公司实行底价结算制，即重点考核销售公司的年度
总经理
执行副总
顾问团队
销售部
市场部
综合服务部
电商部
传统销售部
行政/人事
物流/司机
净利润指标和市场建设指标。
（三）、其他支持
1、总公司支持协助销售公司给与解决2018年销售的遗留问题。
2、总公司给与销售公司三个月的运营保护期，即销售公司三个月内的工资和费用由总公司承担，三个月后销售公司自行负责。
3、总公司向销售公司委派财务人员，财务人员接受双重管理。
四、销售公司
（一）公司架构
1、公司所属人员依据市场拓展情况逐步到位
说明
2、财务人员由总公司委派，其他人员由销售公司自行聘任
（二）岗位编制
部门
岗位
编制
人员
备注
总经理
1
总经办
顾问团队
——
3-4人
不占公司编制
执行副总
1
综合部总监
1
后期配置
综合服务部
行政专员
1
先综合，
人事专员
1
后期分设
司机/物流
2
财务总监
1
后期配置
财务部 财务专员（会计）
1
总公司指派
财务专员（出纳）
1
总公司指派
销售总监
1
后期配置
销售副总监
1
销售专员
1
销售部
办事处经理
18
逐步聘任
办事处主管
10
逐步聘任
销售代表
50
前期20名左右
电商部总监
1
后期配置
电商专员
5
合计
98
（三）团队薪酬和奖励
1、销售公司自行制定员工薪酬计划并实施
2、总公司制定销售公司经营管理团队薪酬（经营责任制）
五、销售公司2019年度预算
2019年度运营目标
1、年度营业收入
4000
万元
2、年度净利润指标
400
万元
3、年度市场建设指标：
①地市级运营商
20
家以上；
②区县级运营商
60
家以上；
③“XXX●生活馆” 5 家以上（主营红酒、兼营特产，今后拟作为独立连锁品牌运营机构发展）；
④消费者活动500人次以上；
⑤OEM客户 20 家以上（主要营造销售氛围，为总公司消化产能）
⑥以上目标的达成将非常有利于公司今后的发展（基础性建设）
2019年度支出预算
1、办公类支出：
100
万元
2、管理费用支出：
760
万元
①财务费用支出
60
万元；
②员工薪酬支出
550
万元；
③差旅费用支出
120
万元；
④仓储物流支出 30 万元。
3、市场营销费用支出：
1500 万元
①区域市场固定营销费用 600 万元；
②宏观品牌/促销品/广宣品费用 200 万元；
③消费者活动专项费用 300 万元；
④区域市场调剂营销费用 200 万元（重点市场建设）；
⑤会议营销费用 200 万元（上市发布会/厂商联谊会/年度会议等）。
4、成本控制
①生产环节的开源节流
②销售公司管理费用的严控（预算制）
③营销费用的精准投放和稽查（区域/客户为单元的费效评估）
④销售公司运营的分段评估（建议季度性的实施）
5、有关预算另见详表
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