工程变更控制理程序QP29.docx

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工程变更控制理程序QP29

深圳市启达康科技有限公司

工程变更控制理程序文件编号：

QP29版本号：

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0.1批准页

程序文件

QUALITYPROCEDURE

编制：

_________________________

审核：

_________________________

批准：

_________________________

生效日期：

_________________________

地址：

深圳市宝安区三联工业区E栋

电话（Tel）：

（0755）27628006、29826688

传真（Fax）：

（0755）27628438

邮箱（Email）:

slkc2003@

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0.2程序修改页

版本号

发行日期

修订人

审核

相关部门确认

生产部□

仓库□

人事部□

总经理□

管代□

业务部□

财务部□

修改内容

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1.目的

根据4MIE（人、机、料、法、环）管理基准，落实变更范围。

划分变更审批责任，使变更之结果运用实效，信息共享。

符合本公司和客户要求。

2.适用范围

适用于本公司内外部需要变更的内容

3.定义

工程变更：

指在本公司通过审批核定后，又要发生改变的人、物、或事

4．变更内容

符合以下条款需指定本程序

4.1人员的变更

A、管理者代表变更

B、大量采用新工人作业达50%以上人员

C、领班级以上人员变更

D、ROHS检测人员和产品质量检验人员的变更

E、对外机构人员的变更

4.2供应商的变更

4.3产品材质的变更

4.4作业环境的变更

4.5工艺流程的变更

4.6模具的变更

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4.7样板的变更

4.8图纸的变更

4.9设备的变更

4.10产品标准的变更

5、变更作业程序

5.1人员的变更

A、管理者代表的变更

有总经理任命新的管理者代表，并向公司内部和外部客户，供应商提交书面通知函

B、大量采用新工人达50%以上人员

（1）、新进员工达50%以上人员，必须对新进员工办理工伤保险、通过培训考核，进行GR测试，合格后由公司内部发放合格上岗证方可作业

（2）、在作业过程中，必须由现场管理人员跟踪检查指导，必面使操作手法和品质标准达到客户要求

（3）、如长期从事物殊客户或特殊产品，必须由公司内部向客户发出变更申请，遵得客户同意，才能使用新员工作业。

C、领班级以上人员变更

（1）、由经理任命新的管理人员并向公司通报，由人事办理变更相关手续

（2）、如因部门管理经需增补或变更，由部门级管理人员提交申请，酌级审批，由经理发出任命通报后再由人事办理变更的手续

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D、ROHS检测人员和产品质量检验人员的变更

（1）、由品质主管提交申请，经理同意后发出任命通报

（2）、ROHS检测人员和产品质量检验人员的变更，必须在变更前对新的检测人员进行专业培训，熟悉检测流程各相关体系标准，并经过GR测试合格，由公司发放合格上岗证才能上岗作业

（3）、在作业进程中，必须有专人跟踪作业进程及效果，确定完全符合公司和客户要求。

同时需间断性的对该检测人员的工作进行评估分析，作出总结，了解变更后的检测人员工作熟练程度和进度

E、对外机构人员的变更

（1）、对外机构人员指：

采购员、跟单文员、业务员、品质外交人员等有外部联络的相关人员

（2）、以上变更人员由变更人员直接上级提交变更申请，经经理或总经理同意，才能执行相关变更手续。

（3）、以上所有变更人员必须由公司发出变更通知。

知会相关供应商和客户，明确新的变更人员工作内容和职责。

在变更前的工作人员与本公司的雇员用关系和后续的工人责任

（4）、如公司评估变更后的结果有损客户利益必须由公司发出变更申请，并遵得客户同意，方可执行变更移交手续

5.2供应商的变更

A、由采购提交变更申请，并充分说明变更理由，经总经理批准方可执行变

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更手续

B、新的供应商纳入，必须提交本公司要求的合格相关报告，并经本公司相关人员进行评审合格方可纳入。

C、新的供应商的材料纳入，必须由品质部对前10批材料进行合格跟踪评估，并作出新的供应商材料纳入评估报告。

D、所有新的供应商纳入必须建立更新供应商管理资询，纳入供应商和新的品质管理，稽核系统，并定期稽核

5.3产品材质的变更

（1）、客户订购单与本公司样板或上次的产品材质不符以及超出报价的材质规格，必须由跟单文员电话通知客户，了解材质变更原因。

如变更后有损公司利益，必须要求客户重新核价，公司内部签名确认回传，更新系统资料。

并以书面通知内部相关部门，保持信息共享，各部门接到通知需及时更新资料，以防在生产中出错。

如因该信息不通而造成公司损失，由跟单文员承担相应责任。

（2）、材质变更后的生产加工单，必须由跟单文员在中工单上注明清楚

B、内部材质变更

（1）、跟单文员开生产加工单其材质必须与本公司系统文档材质相符。

如因材质短缺不能及时增补贴，需用其它材质替用。

必须在加工单上注明楚。

品质部在生产过程中对材质变更后产生的结果，必须同样板核对是否符合客户标准要求。

否则，需及时停机反馈，作出相应处理。

（2）、在生产过程中，由于生产加工单之材料不能完成该定单生产数量。

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必须由成型部生产主管提交申请并将原始加工单一起上交跟单文员，重新开生产加工单及领料单。

同时，在ERP系统中做好更新资料。

品质部对该同一定单生产之产品采用不同的材料进行品质跟踪，必须符合客户要求。

（3）、如由于市场竞争及核价问题，使公司内部必须在原生产材料进行变

更的，由跟单文员提出申请经总经办同意，同时在系统中做好更新资料，并将更新的材料用书面联络相关部门。

如后续接到客户定单，开生产加工单时，必须用变更后的材料规格，并在该加工单注明清楚。

5.4、作业环境的变更

A、工厂地址的变更，必须由业务部书面知会客户，并将变更后的地址及联系方式等阐述清楚。

B、公司内部作业环境的变更，在不影响品质标准和生产效率的情况下，由制造部填写申请单，经经理以上人员批准方可变更。

如在短期会影响客户品质标准，降低生产效率的。

还需向客户说明后续改善计划方案和永久措施，遵得客户同意方可变更。

5.5工艺的变更

制造中需改变原有的工艺流程，必须由相关人员评估，预期的结果比变更前的品质和效率有所提高的前提下，由制造部填写申请，经经理同意方可变更。

5.6、模具变更：

A、指定生产模在不改变客户名称或货号的情况下需改变尺寸及结构。

由跟单文员同客户沟通了解模具变更内容，开生产通知单到工程部，由工程部根据

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改模需求进行改模送样，待客户确认OK后，由跟单文员书面通知相关部门。

B、各部门接到需变更后的模具通知函必须进行资料更新，及时处理与此变更模具的相关事项（如资料更新、旧模报废、样板更新、存货处理等）。

5.7、样板的变更

A、如模具变更必须变更样板。

B、在原来已生产过的模具，由于客户需提高品质标准或更换材质使其样板样板标准发生改变的，必须由品质部通知跟单文员，要求工程部进行重新打样，经过客户确认方可。

5.8图纸的变更

图纸的变更指:

在同一个客户、同一货号其规格、尺寸、结构需要发生改变的

1、外部图纸（指客户提供）

A、客户提供本公司的图纸，由跟单文员登记，同工程部开模通知单和图纸一起交工程部开发模具。

B、工程部根据图纸进行开发模具，并打样要求客户确认，客户在确认过程中，需变更图纸规格的，跟单文员要求客户进行图纸更新回传，并做好第二次图纸登记，同时要求工程部第二次改模打样，经过客户确认OK后，由工程部和跟单文员成立正式文档。

并取消客户确认OK前所有更改的图纸，保留与客户最后确认OK的最新图纸。

2.内部图纸（指工程部根据客户要求可样板自行开发的）

A、工程部根据客户要求开发和图纸必须同样板一起送交客户确认回传OK

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后存档

B、送交客户的图纸应客户需求要变更，必须注明变更版本，同最新样板再次确认，经客户确认OK后，成立正式文档，取消变更前的图纸及样板模具，保留最新的图纸和样板、模具

C、所有的图纸和样办，经客户确认OK后，由跟单文员将样办或图纸转交品质部存档，其品质部必须保留变更后最新的图纸和样办。

D、图纸变更流程图

5.9设备的变更

A、更换设备需引进新的设备，必须由制造部门提交申请，经总经理同意方可

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B、变更设备在短期有影响客户品质要求和降低生产效率，需经得客户同意方可变更。

C、因工艺要求和技术创新需内部更换设备，由制造部门提交申请，经经理同意，方可执行变更，如因短期影响客户品质标准，还需报告客户，遵得客户同意方可。

D、制造部门需人员定位，工种定位，机器定位，如需设备更换操作人员，必须遵得现场管理人员同意，同时具备操作设备之资格

5.10产品标准的变更

A、客户已生产过的产品标准变更，必须由跟单文员通知工程部重新打样。

经品质部重新确认登记，送交客户签样回传，由跟单文员转交品质部存档，品质部需取消原来的样板。

同时更新样板登记资料

B、新开发的模具，由于客户N次变更还未确定样板OK效果，必须由跟单文员N次通知工程部重新打样确认，其品质部，工程部须做好登记并更新资料，报废原来更改的模具和样板，以保留最新的资料，模种和样板。

C、所有工程部打样的样板，必须经过品质部确认转交跟单文员，由跟单文员及时追回OK样办转交品质部。

在后续生产中，如因客户未有回签样板，（每次送样保留一个），跟单文员必需出示联络单给品质部。

说明该产品客户的品质标准，其品质部将以跟单文员联络单作为品质部检验依据，品质部按加上所检，出现品质异常，由跟单文员承担责任。

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D、如因市场及核价问题，致使公司在内部进行材料调整，其样板需由跟单

文员通知品质部。

由品质部通知模房，重新打样给经理以上人员确认。

当影响客户品质标准，还需客户确认回传，其结果由跟单文员转交品质部更新资料。

6、其它

A、所有变更，必须根据相关内容，做好变更申请，经管理权限同意方可执行变更。

B、变更需得到客户同意的，必须由市场部跟进客户回传信息，得到客户认可，才能执行变更。

C、所有变更涉及的相关部门，必须做好更新资料，保留最新的。

其原来的资料，文档需申请作出处理。