兰山区建设局质量管理手册Microsoft Word 文档 3.docx
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兰山区建设局质量管理手册MicrosoftWord文档3
一、质量方针:
执行规范、严格监理、质量第一。
二、质量手册:
三、企业精神:
拼搏、创新、不断进取;
谦和、团结、诚信至上。
四、企业管理制度:
办公室管理制度:
1、在分管经理的领导下,认真贯彻执行国家现行法律法规、规章、规范及单位制度。
2、办公室须有专人值班,不得空缺。
负责接听电话,接发传真和来访接待。
3、办公室人员在工作接触中或在接听电话中要使用文明用语。
禁止使用公司电话打私人电话或用公司电话聊天,包括打入的电话。
4、办公室传真机、复印机由专人负责,出现问题及时通知专业人员维修。
不得用传真机拨打电话,不得私人传真复印个人资料。
5、公司电脑专人使用,并有保密措施。
任何个人不得私自带盘上机操作安装。
6、办公室严禁大声喧哗,吵闹、严禁闲聊。
营造良好的工作环境。
7、做好保密工作,尊重别人隐私和公司规章制度。
做到不听、不问、不传。
8、
9、
10、
车辆管理制度:
1、公司车辆由办公室统一管理调度。
2、办公室应按时办好车辆保险、养路费缴纳等各项手续,车辆有关证件及资料由驾驶员妥善保管。
3、驾驶员对自己所开车辆的各种证件的有效性应经常检查,出车时一定保证证件齐全。
4、驾车一定要遵守交通规则,文明开车,不准危险驾车、酒后驾车。
驾驶员因故意违章或证件不全被罚款的,费用不予报销。
违章造成后果由当事人负责。
5、驾驶员未经领导批准,不得将自己经管的车辆随便交给他人驾驶或练习驾驶;严禁将车辆交给无证人员驾驶;任何人不得利用公司车辆学开车。
出车前,要例行检查车辆的水、电、油及其他性能是否正常,发现不正常时,要立即加补或调整。
6、发现所驾车辆有故障时要立即检修。
不会检修的,应立即报告管理人员,并提出具体的维修意见。
未经批准,不许私自将车辆送厂维修。
出车执行任务,遇特殊情况不能按时返回的,应及时通知管理人员,说明原因。
7、实行车辆里程制度、油料消耗制度,驾驶员每月应将里程数、油料消
耗量报公司办公室进行核算。
8、未经公司领导批准不得私自出车,私自出车者,发生交通事故或有肇事者,由本人全部承担责任及赔偿。
9、车辆原则上不外借,单位职工如遇到特殊情况需要用车,必须请示领导,
半天内办公室决定,一天以上需经理同意,并进行出车登记。
10、下班后,应将车辆在单位指定地点停放。
考勤制度
1、考勤人员应按规定认真、及时、准确地记载。
记载符号:
出勤√、事假×、病假△、旷工○、其他◎。
请事病假:
①、职工遇事必须先请假,不能事先请假的,可用电话、电报、书信方式请假。
②、员工请假一天以内,工地监理人员由总监批准,管理人员由分管经理批准。
一天以上,需由书面请假条报公司由经理批准,否则按旷工处理,50元/次。
③、因病或非因公受伤,凭医院病休证明,准病假。
非医院的病休证明经主管领导同意,也可确认病假。
④、监理人员的考勤由各总监进行日常考勤。
凡不按时上下班,晚去早退者,发现一次罚款日工资/天,连续两次查岗不准时者,降工资。
⑤、公司考勤点名人员不到者,扣日工资/天,学习不到者扣50元/次。
(工地监理)本月累计超过三天以上者停发本月工资。
婚假:
职工结婚持结婚证书,享受婚假3天。
男女双方都达到晚婚年龄(男25岁、女23岁)婚假增加到7天。
因对方在外地工作而需到外地结婚的酌情增计路程假。
婚假期间工资照发,路费不予报销。
婚假不能分段使用。
丧假:
职工配偶、父母、子女或养父母死亡,祖父、祖母、外祖父、外祖母、岳父母、公婆死亡,给丧假3天,外地酌情计路程假,假期工资照发。
产假:
①、产假一般为天,产假应产前产后连续计算,产假期间工资照发。
②、各种节育、绝育手术按医务部门的休假证明准假。
2、如实反映本单位考勤中的问题。
3、妥善保管各种考勤、休、请假凭证。
4、及时汇总单位考勤结果上报分管经理。
请假单
请假人
部门名称
请假性质
事假□病假□
请假事由
请假时间
自200年月日时至200年月日时
部门主
管意见
签名:
日期:
批准假期
自200年月日时至200年月日时
聘用制度
1、公司本着“用人唯贤、量才而用”的用人原则,依据应聘者是否适应应聘岗位职务的素质和培养潜质,并以该职位人员应具有的务实知识和操作技能作为考核准则,面向社会公开招聘,择优录取。
2、公司对招聘人员的基本要求是:
热爱本职工作,工作主动,服务热情,责任心强,有敬业精神和团队合作精神。
3、本公司实习期一般为三个月,实习期表现特别优秀者,经总经理或副总经理批准,可缩短实习时间;实习期待遇按试用合同的规定办;对试用合格者予以正式录用。
从正式录用开始之日起,享受本企业同类人员薪金待遇。
档案管理制度
1、档案室所存档案要分门别类、系统、科学排列整齐。
2、档案室严禁吸烟,更不得存放易然、易爆物品,严格杜绝事故发生。
3、维护档案的安全,做好防盗、防火、防光、防尘、防潮、防有害生物和防污染的安全设施,对破坏、霉变、散失的档案,及对采取修补、复制、收集等补救措施。
4、每季对档案进行检查,发现问题及对向领导汇报,确保档案的完整与安全。
5、档案室要建立档案进出手续,对进出的档案要做到“五清”。
6、档案室内保持清洁卫生,通风透光,保持适宜的温湿度,并坚持做好记录。
7、档案工作人员要以高度负责的精神爱护档案,调卷时要轻拿轻放,防止损坏弄脏,减少档案的机械和人为磨损。
8、档案人员调动工作对,要认真履行交接手续。
9、咨询、查阅档案要严格履行批准登记手续。
因工作需要,需咨询和查阅档案,需经办公室审核,经分管领导批准;咨询、调借档案,经批准后,方可咨询、借阅;对咨询、查阅档案的单位和个人,不得擅自复印和拍照,因工作需要,经主管领导批准,方可复印、拍照。
10、对查阅的档案归还时,档案员必须进行检查,如发现有损坏档案的现象,要追究借阅者的责任。
技术部工作制度
1.严格遵守公司规章制度,认真履行其工作职责。
2.坚决服从分管经理的统一指挥,认真执行工作指令,一切管理行为向分管经理负责。
3.指导各项目监理部的监理业务,指导和参与解决各项目监理部在施工监理过程中出现的技术和质量问题处理。
4.认真审查各项目监理部的《监理规划》《监理细则》等有关监理技术文件,负责收集技术信息。
5.定期对监理项目部进行工程质量,内业资料和安全等方面的综合检查及巡视。
6.参加监理项目部所属工程的重要分部验收、竣工预验收。
7、完成公司领导安排的其他工作任务。
财务科管理制度
1、出纳员不得兼管、会计档案保管和债权债务帐目的登记工作。
2、财会人员都要认真执行责任制,各司其职,互相配合,如实反映和严格监督各项经济活动。
3、财务人员在办理会计事务中,必须坚持原则,照章办事。
对于违反财经纪律和财务制度的事项,必须拒绝付款、拒绝报销或拒绝执行,并及时向总经理报告。
4、财务人员调动工作或因故离职,必须与接替人员办理交接手续,没有办清交接手续的,不得离职,亦不得中断会计工作。
移交交接包括移交人经管的会计凭证、报表、帐目、款项、公章、实物及未了事项等。
移交、交接必须由相关领导监交。
5、财务科要加强对资产、资金、现金及费用开支的管理,防止损失,杜绝浪费,良好运用,提高效益。
6、银行帐户只供本单位经营业务收支结算使用,严禁借帐户供外单位或个人使用,严禁为外单位或个人代收代支、转帐套现。
7、银行帐户的帐号必须保密,非因业务需要不准外泄。
8、银行帐户印鉴的使用实行分管并用制,既财务章由出纳保管,法人代表和会计私章由会计保管,不准一人统一保管使用。
印鉴保管人临时出差由其委托他人保管。
9、库存现金不得超过限额,不得以白条低压现金。
现金收支做到日清月结,确保库存现金的帐面余额与实际库存额相符,银行存款余额与银行对帐单相符,现金银行日记帐数额分别与现金、银行存款总帐数额相符。
10、因公出差、经总经理批准借支公款,回单位应在规定时间内结清,不得拖欠。
非因公事未经总经理批准,任何人不得借支公款,
11、领用空白支票必须注明限额、日期、用途及使用期限,并报总经理报批。
所有空白支票及作废支票必须存放保险柜内,严禁空白支票在使用前先盖上印章。
12、正常的办公费用开支,必须有正式发票,印章齐全,经手人、部门负责人签名,经总经理批准后方可报销付款。
13、未经总经理批准,严禁为外单位或个人担保贷款。
14、严格资金使用审批手续。
会计人员对一切审批手续不完备的资金使用事项,都有权且必须拒绝输。
否则按违章论处并对该资金的损失负连带赔偿责任。
15、按照要求,及时报送财务会计报表和其它财务资料。
16、自觉接受上级主管、财政、税务等部门的检查指导,并按其要求不断完善制度、改进工作。
人力资源部职责
1、负责在公司内部推行全面劳动工资管理,负责办理新职工审查、录用和新工种、新岗位的培训工作,负责安排外单位职工的代培工作,配合有关部门安排好职工业务培训。
2、负责办理职工调动,以及全员劳动合同制的各项管理工作。
负责归口办理使用临时工、季节工、外包工的各项手续及档案管理工作。
3、负责做好职工晋级、工资调整和新进人员转正定级工作。
4、负责办理职工的养老保险工作。
5、会同安全、技术管理等部门制定、修改营养费的发放标准,会同有关部门做好职业病患者的劳动鉴定,并积极做好岗位调整安置工作。
6、会同有关部门制定劳动保护用品的发放标准和办法,并组织实施。
7、根据国家有关规定和政策,会同有关部门妥善安置好退休职工,做好职工因工死亡的抚恤工作,以及供养直系亲属的劳保待遇工作。
8、负责公司中层干部的教育、培养、考察、使用等管理工作。
负责公司中层后备干部队伍的建立、考察、培养和使用。
9、负责编制职工教育和岗位培训的长远计划和年度计划并组织实施,对公司的各种培训进行协调、指导和监督。
牵头办好各类型的培训班,会同有关部门开展专项教育,负责专业技术人员的继续教育考核、职称管理,负责外出培训、进修和脱产学习一年以上在职职工的管理工作。
10、负责公司一般管理干部的考核、聘用和任免。
管理公司人事档案,并按
规定办理接转、阅档工作。
11、完成公司领导交办的其他任务。
微机管理制度
1、本微机仅限本工程使用,不得转借及挪做他用。
2、严禁工作期间上网、玩游戏。
3、微机内不得存储不健康不文明的资料内容。
4、打印文件页数超过10页时应请示分管负责人。
5、开机之前检查电源、电压是否正常,非正常不得开机运行,并及时通知公司办公室处理故障。
6、微机及打印机等设备不得带电拔插电源,否则因此形成的硬件烧毁后果自负。
7、不允许把水及饮料放在微机桌上,避免发生水进入键盘,发生短路。
8、使用软盘时,指示灯灭后方可拿出来;开机前注意把软驱中的软盘拿出来,帮忙引导性病毒破坏计算机系统。
9、定期检查计算机运行情况,如有问题及时处理。
10、遇到恶劣雷雨天气,应将电源线拔掉。
11、下班前,应检查微机是否关机,并关闭电源,做到安全可靠并覆盖遮尘布。
12、微机设备应按规定进行定期检查、保养,平时使用时覆盖好,认真做好清洁维护等工作,确保设备处于良好的工作状态。
如需维修的,应请示公司领导同意后及时维修,须报废更换的应按规定报批,并登记备案。
如有非正常原因造成的机器严重损坏,由项目负责人承担。
13、设备出现问题不允许无关人员擅自修理,如果发现有异味、异声等情况应及时关掉电源,保护好现场,并马上通知办公室人员,讲明经过,协助修复。
14、节约用纸,废弃的纸张应妥善处理。
项目监理机构办公管理制度
1、项目总监制定详细的机构人员分工,报技术部、总工办备案;
2、批准后的《监理机构设置通知书》两天内报送业主、承包商;
3、监理机构成员岗位调整须报技术部、总工办备案;
4、监理机构组建后七天内,监理部根据工程规模、特点按规定配置办公设备;
5、项目总监(或其代表)配齐项目监理实施过程中所需规范、标准及工程管理标准用表模板;
6、监理机构须爱护使用办公物品,现场办公物品不得外借;
安全监理管理制度
1、项目总监全面负责安全监理工作;
2、监理员、专业监理工程师负责本人工作范围内的安全监理工作;
3、安全监理的方式:
重点安全检查、定期安全检查、日常巡视安全检查、重点部位安全旁站;
4、项目总监组织监理人员对建设主管部门要求的内容重点监控;
5、重点安全检查内容参见政府主管部门文件;
6、安全监理以预控为主。
事前拟制、签发安全预控文件;
7、每月定期组织安全文明施工检查,检查内容参照《施工安全检查》进行;
8、重大安全问题由项目总监向业主和政府主管部门报告,并及时报告监理处。
监理规划审批制度
1、监理班子进场后,先熟悉现场和有关的工程资料,然后进行《监理规划》的编制工作。
2、项目总监理工程师,根据监理合同和业主要求,认真编写《监理规划》,编写完毕后报监理处技术部审查、单位技术负责人审批。
3、技术部根据监理合同以及监理处对该项目的目标要求,结合工程特点,进行仔细审阅把关。
4、单位技术负责人审批后,交项目总监实施。
开工报告审批制度
1、单位工程或重要的单项工程开工前,施工单位须做好开工准备工作,这些工作包括:
现场定位测量,图纸会审完毕,现场安全和环保措施具备,施工组织设计经审批,材料、设备检验合格等工作。
2、施工单位准备工作做好后,填写《开工报审表》,报总监审批。
3、总监对施工单位提报的资料和现场准备情况进行核验后,并与业主取得一致意见,批准开工申请,签署开工令。
施工组织设计(安全施工组织设计)审批制度
1、单位工程和重要单项工程开工前,施工方必须先编制施工组织设计(方案)及安全施工组织设计(方案)。
2、施工组织设计(方案)及安全施工组织设计(方案)。
经施工方内部自审后,填写施工组织设计(方案)报审表,报总监审批。
3、总监根据工程特点和现场情况,结合《监理规划》对施工组织设计(方案)可行性进行仔细审阅。
4、总监对施工组织设计(方案)确认后,征得业主同意,批准实施。
监理进场交底会议制度(含安全)
1、监理班子进场并将《监理规划》编制完成后,即组织召开监理进场交底会议,由业主主持。
(第一次工地会议)
2、会议参加单位:
业主、监理单位、施工单位、设计单位。
3、会议内容:
A:
业主以书面形式通知设计、施工单位关于本工程委托监理的内容和职责范围,并就各方面的工作的开展提出相关意见,为各单位工作联络创造良好的合作环境;B:
监理单位根据监理合同和业主的授权范围,结合监理规划中需各方配合的工作内容和监理程序向有关方作介绍,并将监理工作的守法、科学、独立、公正性以及严格管理、积极服务的监理宗旨向各方表明。
4、会议有监理单位整理会议纪要,与会单位会签后分发各单位存档。
工序交接检验制度
1、坚持上道工序不经检查验收不准进行下道工序的原则。
2、隐蔽或分项工程的上道工序完成后,施工单位应根据施工验收规范进行自检自评,合格后,填写工程报验单并附有关的技术资料,提前一天报监理工程师核验。
3、监理工程师组织有关人员到现场进行严格的检查验收,合格后,签署意见,同意隐蔽或进入下道工序,并及时办理完毕签证手续。
4、重点部位或有疑问的地方,应会同设计、施工单位共同检查签认。
5、上道工序不合格的一律不准进入下道工序施工。
工程会议制度
1、开工前,监理项目部负责人主持召开第一次工地监理机构会议;
2、项目总监(或其代表)每周组织召开工程例会;
3、监理工程师组织召开专题会议;
4、会议纪要由项目总监审核。
会议纪要的签发时间不得迟于会议后一个工作日;
5、其它事项参见《工程会议管理制度》。
工地例会
1、项目总监(或其代表)主持召开;
2、按约定时间召开工程例会,特殊情况可适当调整;
3、会前发送《例会报告》至参加会议各单位。
通报上周工程质量、进度、投资、安全文明施工等情况;
4、工程例会时间间隔为一周;
专题会议
1、项目总监主持召开;
2、如遇紧急处理一般问题,由专业监理工程师主持召开;
3、如需技术部、总工办参加会议,项目总监(或其代表)须提前通知;
4、需业主代表参加会议,须提前通知;
5、需承包方负责人、分包方负责人参加会议,须提前通知;
6、如需专家参加会议,须提前通知,并向业主明确费用。
旁站与巡视监理管理制度
1、监理人员按政府主管部门要求实施质量、安全旁站监理,填写《旁站记录表》
2、监理人员每日上、下午各巡查一次。
每天巡查时间不少于三个小时
3、监理人员每天填写《巡视监理记录表》,项目总监(或其代表)审阅《巡视监理记录表》,并于次日通报;
4、其它事项参见旁站监理;
见证制度
1、要求施工项目部根据工程特点、技术要求及工程进度计划,制定检验计划,并在开工时报项目监理部。
2、项目监理部根据检验计划,制定见证计划。
保证钢筋原材、建筑节能、钢筋焊接施工試件见证达到100%;混凝土同养試件见证达到100%;其他试件见证达到30%以上。
3、见证计划经总监批准,并抄送建设单位、施工单位。
4、要求施工项目部依据见证计划,提前24小时通知项目监理部见证见证点。
项目监理部在24小时内答复施工项目部。
5、项目监理部指派同志为该工程监理见证员。
6、见证员要从试件制作现场制作至陪同到试验,到达试验室时方可签字。
钢筋接头试验要见结果。
7、见证员要记录试验见证台帐。
平行检验制度
1、现场专业监理工程师必须对安全、卫生、环境保护和公众利益起决定性作用的“主控项目”和一部分“一般项目”进行平行检验。
其内容有材料设备进场报验、定位桩点、平面放线、高程抄测、模板预检、钢筋隐蔽、防水处理、竣工初验。
2、项目部应必备常规检测设备。
有成套工程质量检测尺、游标卡尺、钢卷尺、回弹仪、数码照相机。
3、专业监理工程师应在施工单位提交报验申请后对相应约定的工作内容进行平行检验。
4、平行检验必须做记录,专业监理工程师签字。
5、对约定的平行检验内容不进行平行检验的,在考核时将作为监理不做为之一记录,并根据平行检验项次扣除当日劳动报酬。
监理工作预控制度
1、项目总监(或其代表)根据工程特点组织制定项目总体预控计划,进驻工地后一个星期内完成;
2、监理人员每月30日前拿出下月的预控工作计划,报技术部备查;
3、预控范围:
合法性、质量、进度、投资、安全、合同、协调;
4、专业监理工程师、监理员拟制预控函件,项目总监(或其代表)签发;
5、预控函件事前发出。
工程验收管理制度
1、验收分类:
分项工程验收、分部(专项)工程验收、单位(单项)工程竣工预验收、单位(单项)工程竣工验收;
2、专业监理工程师(项目总监)负责组织分项工程验收;
3、隐蔽工程必须在隐蔽前验收;
4、项目总监负责组织分部工程验收、单位(单项)工程竣工预验收,重要分部、竣工预验收报技术部参与验收;
5、专项验收由业主组织,项目总监协助;
6、项目总监拟发预控函件,提醒业主组织专项验收的工作;
7、专项验收的顺序为:
电梯、规划、环保、人防、燃气、消防、档案;
8、项目总监拟发预控函件:
指明竣工验收前应具备承建商的《竣工报告》,设计、勘察单位的《质量检查报告》,监理单位的《工程质量评估报告》,承建商应提供的《工程质量保修书》《住宅质量保证书》和《住宅使用说明书》;
9、项目总监(或其代表)协助业主制定竣工验收的内容、组织程序、参加单位;
10、项目总监编写《监理工作总结》,签章后盖公司技术文件章;
11、项目总监落实监理合同内监理费等款项的回收。
否则,不得在竣工验收报告上签字盖执业章;
12、项目总监审查竣工验收报告;
13、竣工验收报告由业主填写,签章的顺序:
业主、设计、施工、项目总监、监理处;
14、项目总监组织监理人员编写验收会议纪要,会议纪要由项目总监审核后签发。
监理日志制度
1、监理日志是一项重要的信息归档资料,每个监理项目根据工程规模和专业分类情况,都必须填写综合监理日志或各专业监理日志。
2、监理日志除按常规填写日期、气候、工程进展情况、质量控制等内容外,主要填写监理工程师所开展的监理活动,注明时间、地点、工程部位、涉及人员、发现(讨论)问题、发表意见(口头、文字、编号)处理结果及备注等。
3、监理日志应尽可能将重要会议,来往重要人物及批示告示记录下来。
4、综合性监理日志由总监或其代表填写并签字,专业监理日志由专业监理工程师填写并签字。
5、每天的监理日志,要经总监(或总监代表)于下班前阅示。
监理月报制度
监理项目每月底由总监主持编制监理月报,现场有关监理人员参加,于下月初报公司和业主必要时报上级有关部门。
月报应全面反应现场施工和监理工作的开展情况,主要内容有:
(1)本月工程概况
(2)本月工程形象进度
(3)工程进度
①本月实际完成情况与计划进度比较
②对进度完成情况及采取措施效果的分析
(4)工程质量
①本月工程质量情况分析
②本月采取的工程质量措施及效果
(5)合同其他事项的处理情况
(6)本月监理工作小结
(7)下月监理工作要点
建设合同管理制度
1、项目总监或其代表催收合同,专业监理工程师完成合同汇总表;
2、监理机构人员在收到合同后一周内完成本专业范围内建设合同的摘录。
填写《合同管理表》;
3、项目总监或其代表协助经营部催收监理费;
4、若发生额外工作或附加工作时,项目总监(或其代表)应函告建设单位,报告经营部。
工作总结制度
1、监理工作总结分类:
分部工程监理工作总结、单位工程监理工作成果报告、个人年终工作总结、个人工作变动小结;
2、专业监理工程师负责编写本专业主要分部(专项)工程监理工作总结表,总监审核。
如:
《基础工程监理工作总结表》、《主体工程监理工作总结表》、《防水工程监理工作总结表》等;
3、项目总监负责编写单位工程监理工作总结;
4、监理机构成员在12月31日前完成《个人年终工作总结》;
5、监理人员变动时提交《个人工作变动小结》;
监理资料管理制度
(一)、城建档案管理规定
1、《统一用表》必须采用碳素黑色墨水填写或黑色碳素印墨打印,采用复写的应使用单面碳素复写纸,填写或打印的首份用于上交城建档案馆;
2、签署人签名采用惯用笔迹亲笔手签。
项目总监或总监代表和监理工程师盖执业注册章,单位签署栏应采用单位注册全称并加盖公章;
(二)、务必将文件分以下四种情况及时处理
第一种文件:
各参建单位发给监理方需签核返回的;
专业监理工程师(监理员)批阅签字→项目总监(总监代表)审核签字、盖执业注册章→返回发文单位
第二种文件:
业主或参建单位发给监理方需由监理转发的;
专业监理工程师(监理员)传阅→项目总监(总监代表)批准→转发有关单位
第三种文件:
各参建单位发给监理方需签核、盖章返回的;
专业监理工程师(监理员)批阅签字→项目总监(总监代表)审核签字、盖执业注册章→公司盖章→返回发文单位
第四种文件:
各参建单位发给监理方只需签核和归档的;
专业监理工程师(监理员)批阅签字→归档
(三)、收、发文登记
1、收文和发文分开登记;
2、按资料分类,属于同类编号的登记在一起;
3、经济签证独立登记;
4、工程变更独立登记(总监登记);
5、多个单位工程的项目、多个分段的市政工程,项目总监根据实际情况制定收、发文登记和归档方案。
项目部巡视检查管理制度
1、项目部每月必须对所辖项目巡视两次以上,填写巡视记录表。
每月月底前定期检查一次,要求全面检查,填写检查记录表;
2、巡视检查内容包括:
建设工程的合法性、质