农畜产品加工生产建设项目策划书.docx
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农畜产品加工生产建设项目策划书
附表：
附表1项目总投资估算表
附表2固定资产折旧估算表
附表3总成本估算表
附表4利润及利润分配表
附表5增值税及附加税估算表
附表6项目投资现金流量表
附表7项目资本金现金流量表
附表8财务计划现金流量表
附表9还本付息计划表
附件：
附件1委托书
附件2企业法人营业执照
附件3组织机构代码证
附件4土地使用权证
附件5XXXX经济开发区建设环保局关于对该项目的环境影响报告的审查意见
附件6建设用地规划许可证
附件7富滇银行贷款意向函
附图：
附图1地理位置图
附图2总平面布置图
附图3综合车间平、立、剖图
附图4办公楼平、立、剖图
第1章总论
1.1项目背景
1、项目名称：
畜产品加工生产建设项目
2、项目承建单位：
畜产品开发有限责任公司
3、项目拟建地点：
经济开发区里仁路
4、项目建设性质：
新建
1.2承建单位介绍
XX畜产业产品开发有限责任公司于2001年5月28日在XX经济开发区里仁注册成立，注册资本200万元，企业法人马月娟，主要经营范围包括畜产品、野生蔬菜、菌类等农副土特产品的收购、加工、销售，以及相应的科技中介、咨询服务。
至2010年有固定资产401.72万元，无不良资产，资产负债率47.4%，企业收益良好。
1.3编制依据
（1）国家计划委员会办公厅计办投资[2002]15号《投资项目可行性研究指南（试行版）》；
（2）国家计划委员会计投资（1993）530号《关于印发建设项目经济评价办法与参数的通知》及《建设项目经济评价方法与参数（第三版）》；
（3）国家计划委员会计资（1983）116号《关于建设项目可行研究的暂行规定》；
（4）《国务院关于实施西部大开发若干政策的通知》（国发[2000]33号）；
（5）《关于西部大开发若干政策措施的实施意见》（国办发[2001]73号）；
（6）《XX藏族自治州国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》；
（7）XX省人民政府《关于加速畜牧业现代化进程的决定》；
（8）中共中央、国务院《关于促进农民增加收入若干政策的意见》（中发[2004]1号）；
（9）XX省畜牧产业发展规划（2003-2020年）；
（10）中共XX省委、XX省人民政《关于把畜牧产业发展成为国民经济重要产业的若干见》；
（11）XX省委、省政府《关于加快县域经济发展的决定》
（13）XX省委、省政府《XX省畜牧业发展规划》
（14）XX省发展改革委员会《XX省优势农产品区域布局规划》
（15）XX县委、县政府《XX县全面建设小康社会规划纲要》
（16）XX农牧局《XX藏族自治州畜牧业发展规划》
（17）XX县委、县政府《关于加快发展畜牧业生产的决定》
（18）《工业企业总平面设计规范》（GBJ12-87）；
（19）国家现行相关建筑、钢结构、场地等规范、标准。
1.4项目建设的必要性
1.4.1项目建设背景
XX县地处滇西北，是连接滇、川、藏社会经济发展的重要通道，具有重要的政治区位和经济区位。
进入21世纪，XX县域经济面临一个加速发展的特殊时期，伴随着中国加入WTO，加快了与世界经济的接轨步伐，国家实施西部大开发战略，加大了对西部地区的投入，极大地推动了XX县域经济的发展。
为推动XX县域及XX经济更好更快的发展，为企业创造更好的投资环境，XX省人民政府决定成立XXXX经济开发区，开发区位于世界著名的虎跳峡和万里长江第一湾之间，距州府XX县城110Km，距丽江县城60Km，距大理市180Km。
开发区一期规划开发面积4.37平方公里，沿金沙江分布三个功能片区：
三家村综合功能片区（中心片区）、松园工业片区（XX绿色产业园区）、木碧湾片区（生态农业示范园区）。
开发区在的发展思路是：
“以州第五次党代会和第十届一次人代会确定的全州经济社会发展思路为指导，以区域优势资源为依托，以发展优质高效农业为基础，以建设生物资源开发创新园区为中心，抓住机遇，突出特色，营造环境，招商引资，培育支柱产业，开发特色产品，充分发挥开发区的辐射带动作用，促进全州经济和社会各项事业快速发展”。
在此背景下，XX畜产品开发有限责任公司抓住相应号召、抓住开发区优惠政策的机遇，决定在开发区建设畜产品加工生产线项目。
1.4.2项目建设的必要性
1、符合国家经济社会发展规划，有利于促进我国农副产品加工业的发展
《中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》提出：
“完善现代农业产业体系，发展高产、优质、高效、生态、安全农业。
优化农业产业布局，加快构建以东北平原、黄淮海平原、长江流域、汾渭平原、河套灌区、华南和甘肃新疆等农业产品主产区为主体，其他农业地区为重要组成的‘七区二十三带’农业战略格局。
提升畜牧业发展水平，提高畜牧业产业比重。
促进水产健康养殖，发展远洋捕捞。
积极发展林业产品。
推进农业产品化经营，扶持壮大农副产品加工业和流通业，促进农业生产经营专业化、标准化、规模化、集约化，推进现代农业示范区建设。
该项目为牦牛肉加工项目，项目引进先进生产线，达到年综合加工牦牛万只。
因此，该项目的建设符合国家经社会发展规划，有利于促进我国农副产品加工业的发展。
2、符合《XX省国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》，有利于滇西地区产业布局的优化。
《XX省国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》提出：
优化产业布局。
滇西和滇西北地区。
以生态环保型和外向型产业布局为主要导向。
重点加快发展特色农业、生态、生物、旅游文化、清洁能源、矿产、轻工和出口加工等产业，努力建成全国重要的水电基地和旅游目的地，促进形成滇西和滇西北以生物、旅游、能源、矿产为主的特色经济和外向型产业区。
3、符合《XX国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》，有利于滇西地区产业布局的优化。
《XX国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》提出：
全面提升县域经济实力。
加快县域特色产业发展，精心筛选县域特色项目，形成有特色、有优势、有市场、有效益的县域支柱产业。
扶持一批重点中小企业，新办工业企业原则上布局在XX工业园区，园外现有工业企业逐步搬迁至XX工业园区，提高企业集群发展程度。
建立和完善县域经济发展的激励政策，吸引各类人才到基层工作或创业。
加大县域市场建设。
加大扶贫开发力度，逐步提高扶贫标准，显著减少贫困人口数量。
加大投入，加快县乡基础设施和公共服务能力建设，加快经济社会发展。
本项目属于农副产品加工，位于XXXX经济开发区。
畜牧业一直是XX的传统产业和基础产业，是构成县域经济的重要组成部分，畜牧业收入占农民纯收入的45%，畜牧业是未来XX县域经济发展的关键，产业化发展是未来XX畜牧业发展的必然选择。
本项目的建设有利于XX县域经济的发展，有利于XX跨越式发展。
4、项目符合行业政策，可增加农副产品附加值，有利于行业产业结构优化。
中共XX省委、XX省人民政《关于把畜牧产业发展成为国民经济重要产业的若干见》指出：
按照政府引导、企业运作、带动农民、滚动发展的思路，积极发展畜产品加工，努力实现畜牧产业增值增效。
实施省级“22355"骨干工程（即火腿精加工2万吨、肉猪屠宰加工200万头、肉鸭屠宰加工300万只、肉鸡屠宰加工500万只、牛羊肉加工5万吨）。
积极扶持产加销一体化的龙头企业，鼓励发展火腿、冷却肉、禽肉、奶制品、毛皮制品等加工业。
加快畜产品加工、保鲜、储运等环节的技术创新，引进先进设备和技术，建立规范的质量标准体系，提高产品加工水平和市场竞争力。
到2007年，在全省培育和扶持100家畜牧产业化龙头企业，其中，产值达3亿元以上重点加工龙头企业达10家左右，培育一批有影响的品牌。
XX省人民政府《关于加速畜牧业现代化进程的决定》指出：
畜产品加工要统筹规划，合理布局，加快发展，要加速从粗加工向精加工转化的步伐，搞好综合利用，提高经济效益。
要动员和组织全社会力量，因地制宜，多层次、多形式兴办加工企业；现有加工企业要进行技术改造，提高档次，创造更大效益。
在畜牧生产区和基地县，要相对集中兴建一批有一定规模和档次的加工企业。
XX县“十一五”畜牧业发展规划指出：
以“三个代表”重要思想、“十六大”精神为指导，树立科学发展观，以增加农民收入和建设现代畜牧业为目的，以市场为导向，以体制机制创新和技术进步为动力，以疫病防治为保障，以畜产品加工为突破口，以草食牲畜为主，稳定发展黄牛、羊生产，加快发展生猪和牦犏牛生产，突出发展特色畜禽产品，积极推进畜牧业发展，加快我县小康社会建设步伐。
5、促进贫困地区经济发展，帮助当地农民增加收入
如前所述，以牦牛和犏牛为主体的养牛业，是XX藏区农牧民解决乳制品及肉食品的主要产业，由于受传统生产方式的影响，目前的生产力水平仍比较低，如年出栏率仅8%左右，由于缺乏有实际带动能力的加工企业，市场对生产的实际拉动仍未形成。
该项目的实施，有利于使牦牛肉作为特色产品，销往XX周边的大中消费城市（大理、丽江、昆明、重庆、宜宾等），拓展消费市场，扩大消费需求，真正形成市场需求对生产发展的实际拉动，不仅有利于企业的生存和发展，而且可帮助农民增加收入。
6、促进农业产业结构的调整和优化
XX属XX边疆以藏族为主体的少数民族贫困地区，至今仍有较大比例的人口没有解决温饱问题，该项目的实施，其牦牛生产将以其明显的经济效益，引导和带动当地民众自觉地调整和优化农业产业结构，提高牧业比重，调高牦牛的养殖比例，从而形成对牦牛肉加工业的强有力支撑，有利于将畜产品加工业培育成为对当地经济有重要贡献的产业。
7、促进XX高原生态植被的恢复和重建
牦牛作为重要的高原生态畜种、牦牛肉作为基本没有受现代工业污染的绿色食品。
其消费需求的不断增长，势必刺激一些有识之士，投资发展牦牛产业，由此将推动新技术的普及应用，其中重要的一项可能是人工种草技术的广泛应用，加之XX有丰富的人工草场建植及农田种草的成功技术积累，这一技术成果广泛应用的结果，不仅有利于牦牛业的健康持续发展，而且有利于XX高原生态植被的恢复和重建，而且有利于当地农牧业的持续发展。
8、项目的实施，可部分缓解农村富余劳动力的就业压力
该项目的实施，不仅可直接吸收17人就业，而且还可在餐饮、运输及流通等环节，创造更多的就业机会，从而可部分缓解农村富余劳动力的就业压力。
1.5项目概况
1.5.1产品方案
根据业主提供的资料，该项目主要生产牦牛肉干巴和熟肉干肉制品，其中牦牛肉干巴年生产100吨，熟肉干肉制品200吨。
1.5.2项目工程技术方案
项目建设地点位于XX经济开发区里仁，占地3685.63m2，建筑面积1251.7m2，主要建筑有综合车间、仓库、灭菌车间、包装车间、实验室、办公楼等。
牦牛肉干巴采用传统腌制晾晒工艺，工序包括原料肉的选取、冷凉、配料、腌制、晾晒等环节。
熟肉干肉制品采用传统蒸煮、卤制工艺，工序包括原料选取、整理、小煮、加入调料复煮、烘烤、包装、杀菌等。
1.5.4给水配电工程
本项目用电负荷为三级负荷，项目工程建设供电电源从园区内道路旁10Kv杆搭接输电线至配电室变电后，再向各个用电单元供电。
项目用水水源来自于园区管网，用水水量水质得以保障。
1.5.5节能评估
项目年耗电量为145.05万kW·h，年耗煤量900吨，经折算成标准煤，项目年消耗标准煤为821.14tce，达到了国内同行业先进水平。
1.5.6投资估算和资金筹措
项目总投资为1235.00万元，其中建设投资1197.81万元，建设期利息12.00万元，铺底流动资金25.19万元。
项目资金筹措途径：
银行贷款500.00万元，上级扶持资金200.00万元，自有资金535.00万元。
1.5.7财务分析
1、项目达产期总成本费用为3205.25万元，正常年销售收入3800万元，增值税及附加317.92万元；
2、项目净利润为207.62万元，息税前利润为276.83万元，息税折旧摊销前利润为600.59万元；
3、项目税后内部收益率为19.63%，高于行业基准值，税后净现值为527.75万元，大于零，说明企业盈利明显。
4、项目投产后，可解决17人的就业问题，可促进贫困地区经济的发展，可帮助当地农民增加收入，具有很好的社会效益。
1.5.8项目综合评价结论
本项目符合《XX国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》的要求，市场前景广阔，社会效益明显，企业投产后盈利明显。
综上所述，本项目建设十分可行、必要。
1.6主要技术经济指标
表1-1项目主要经济技术指标
序号
项目名称
单位
数量
备注
一、
规模
1
牦牛肉干巴
吨/年
100
熟肉干肉制品
吨/年
200
二
主要技术指标
1
总占地面积
m2
3685.63
2
总建筑面积
m2
1251.7
4
绿化面积
m2
1250
5
建筑物容积率
%
33.9
6
绿化率
%
33.7
三
供水
1
总用水量
m3/d
6.82
四
供电
1
装机容量
KW
269.1
2
计算负荷
KW
222.09
3
年耗电量
万kw·h
145.05
五
劳动及工资
1
在册职工人数
人
17
六
投资及资金筹措
1
项目总投资
万元
1235.00
1.1
建设投资
万元
1197.81
1.2
铺底启动资金
万元
25.195
1.3
建设期贷款利息
万元
12.00
2
资金筹措
万元
2.1
上级资金扶持
万元
200.00
2.2
银行贷款
万元
500.00
含铺底流动资金
2.2
企业自筹
万元
535.00
序号
项目名称
单位
数量
备注
七
成本及费用
1
总成本费用
万元/年
3205.25
2
固定成本
万元/年
258.20
3
可变成本
万元/年
2947.05
4
经营成本
万元/年
3098.50
八
营业收入、税金、利润
1
营业收入
万元/年
3800.00
2
增值税
万元/年
317.92
3
净利润
万元/年
207.62
4
所得税
万元/年
69.21
九
财务分析
1
财务税后内部收益率
%
19.63
2
财务税后净现值
万元
527.75
3
回收期
年
5.31
2.1购买对象调查
国际市场对牛肉及深加工产品的需求量不断增大，市场价格不断升高。
但由于北美洲上一轮疯牛病的影响，市场比较敏感。
随着疯牛病影响的不断消弱，国际牛肉市场逐步恢复和需求量稳步回升将成为共同导致国际牛肉贸易量的增长。
但是，由于国内牛肉的质量较差，除少数产自杂交牛外，大量牛肉均来自地方品种的育肥牛，由于生长期长，故肌纤维粗老，难以适应西式消费的要求，因此国内生产的牛肉基本属于内消性。
本项目生产的牦牛肉主要在XX省内消耗，且主要购买人群是游客。
2.2.1市场需求预测
牦牛肉熟食品最主要的购买对象为游客。
经调查，本公司在XX县作坊内生产的牦牛肉熟食品占XX市场份额的70%，XX省市场份额的30%，且处于供不应求的状态。
据统计XX省从2005-2010年国内旅游人次逐年增加，至2008年在金融危机的冲击下，XX省政府克服重重困难，实现了旅游人数突破1亿人次的辉煌成绩，于2010年旅游经济收入突破1千亿大关。
在XX省旅游行业蓬勃发展的同时，XX的旅游事业也取得了骄人的成就，于2009年突破500万人次的大关。
在XX省和XX旅游业迅猛发展的带动下，牦牛肉熟食品作为XX乃至XX省的特色农副产品，其需求量不断增加。
图3-1XX省2005-2010接待国内游客人次
图3-2XX2005-2010年旅游接待人次
2.2.2价格预测
牛肉加工产品的市价价格比较稳定，其中牛肉干巴160元/kg，熟肉干肉制品100元/kg。
公司以质量求生存，信誉谋发展，主要目标市场为大理、丽江、昆明等大中城市，营销的基本策略是加强产品宣传，通过价格优惠、媒体宣传等组合手段促销，持续地占有这些市场并开拓新市场。
根据业主提供的资料，该项目主要生产牦牛肉干巴和熟肉干肉制品，其中牦牛肉干巴年生产100吨，熟肉干肉制品200吨。
牦牛肉加工产品的市场价格比较稳定，其中牛肉干巴160元/kg，100元/kg，其年销售量为3800万元。
第3章建设条件与厂址选择
3.1场址地点与地理位置
项目建设地点位于XX经济开发区里仁，即开发区中心。
地理坐标为N27°2'52.3"；E100°4'16.6"。
3.2场址占地面积
项目已经办理征地手续，根据国有土地使用证（迪区国用（2011）第16号），本项目占地3685.63m2，其中独用面积3305.54m2，公摊面积380.09m2。
项目用地属于经济开发区内用地，用地类型属于工业用地。
3.3场地建设条件
1、工程地质
拟建场地位于214国道西侧。
为山麓斜坡对基地地貌单元。
拟建场地位于盆地边缘山坡，场地为地势平坦，原为荒山，现做为建设用地。
场地地基土层上部位第四系坡积形成的粘性土夹角砾，下部为三迭系页岩。
按地基土的成因，结构特征及力学性质指标划为3个地址单元层，现自上而下分述各土层特征：
（1）第四系表土层（Qpd）
①表土：
灰褐色，松散，由粘土夹植物根系。
场地地标普遍分布，层厚0.40～1.20m。
（2）第四系坡积层（Qdl）
②含砾性土砾砂：
灰褐色，湿，稍密～中密状态，中压缩性土层。
砾石成份主要为强风化贞岩，棱角状，粒释10—50mm，砾石含量27.6—54.0％，由硬塑状态粉质粘十充填，未胶结。
场地内普遍分布，揭露厚0.90~6.10m，层项埋深0.40～1.20m。
（3）三迭系页岩（T）
③强～中等风化页岩：
灰褐色，较软岩石。
强～中等风化状态。
岩芯多呈短柱状、碎块状夹少量角砾状。
岩石较软，单轴抗压强度28.9~33.4Mpa。
岩石基本质量等级Ⅳ级。
场地内普遍分布，厚度未揭穿，揭露厚度5．90～13．60m，层顶深度埋深1.50~-7.10m。
2、气候条件
区内气候主要受西南季风和南支西风急流的交替控制，形成亚热带气候，全年干湿季分明。
年最高温度32.3℃，年最低温度-6℃，年平均温度13.2℃，年降雨量738.1毫米，无霜期238天。
3、土壤条件
域内成土母质一般为坡积物、崩塌物。
土壤为峡谷幼土年和少量分布在谷肩地段的山地红壤。
由于地貌复杂多样，坡积物、崩塌物分布、厚度、物质组成变化很大，使发育土壤的性质及分布也彼此相差极大，与一般山地土壤相比，似少有整齐的地带性质可寻，难于与典型的土壤类相比。
坡积、崩塌母质于原处或受重力及坡面径流作用积于坡麓。
坡积物、崩塌物主要有碎乱石、砂粒和粘土，发育成的土壤有黄红壤、棕壤、暗棕壤等。
4、交通运输条件
厂址正大门紧接214国道（从XX至丽江、昆明等地），214国道是起点为青海西宁，终点为XX景洪的国道，全程3256千米，途径西宁、玉树、昌都、徳钦、XX、剑川、大理、景洪，穿过“十二五”旅游规划中的大XX生态旅游精品区的青海玉树和XXXX。
且214国道在大理与通往昆明的楚雄-大理和昆明-楚雄的高速公路相连接，拟选地址交通便利。
5、公用设施条件
开发区一期规划开发面积4.37平方公里，沿金沙江分布三个功能片区：
三家村综合功能片区（中心片区）、松园工业片区（XX绿色产业园区）、木碧湾片区（生态农业示范园区）。
已经完成了中心片区和松园的五通一平基础设施建设，已具有功能完善的市政基础设施、完备的通信条件、充裕的能源供应、良好的社会治安环境、高效的政府服务机制和集中统一的行政管理体制，具备了投资开发的各项条件。
6、施工条件
项目建设场地平坦开阔，东侧紧邻至214国道，大型机械可直接进入场地施工；施工用水，电就近可临时搭接；施工用砂、石等建筑材料采购方便；施工条件较好。
第4章建设方案
4.1技术方案
根据市场分析本项目的产品方案为风干牦牛肉和熟牛肉干肉制品，采用的生产工艺均为在XX地区比较成熟的工艺。
1、牦牛肉干巴生产工艺
以牛干巴为代表，具有肉质鲜红细嫩、保存期长及携带方便等特点。
风干牦牛肉的最主要的工序为腌制，本项目选用适合于XX地区的传统腌制方法结合现代技术。
传统腌制最主要的控制因素是温度，其最佳节令是霜降前后（10月中旬-下旬），本项目通过人工对温度进行控制调节已提供相应的环境，可实现全年生产。
腌制工序包括原料肉的选取、冷凉、配料、腌制、晾晒等环节：
原料肉的选取：
原料肉的选取通常是将收购来的胴体按肌肉的部位分割成12对（即24块）。
冷凉：
将分割好的24块鲜肉铺在干净的竹帘或草席上，置于阴凉通风处。
腌制：
选用当天屠宰的牦牛肉，最迟不能超过两天，腌制的主要配料是食盐，用量按鲜肉重：
食盐在100:
6-100:
8范围内，辅助配料有花椒粉、草果粉、白糖等。
晾晒：
晾晒过程要撒盐和揉搓2-3次，装坛腌制21天，之后晾晒7天。
图4-1牦牛干巴加工工艺流程图
2、熟肉干肉制品
含卤肉及牛肉干（丁、片、丝、脯）等，大致工序包括原料选取、整理、小煮、加入调料复煮、烘烤、包装、杀菌等。
加工工艺程序如下：
图4-2熟牛干肉制品工艺流程图
4.2设备方案
本项目大部分设备为国内采购，还有小部分设备为制定设备。
表4-1项目主要设备清单
序号
名称
型号
单价
数量
价值（万元）
备注
一、牦牛肉干巴生产线
1
切割机
WF-JC-08-022
2.5
8
20
1.5Kw
2
腌制坛
0.7
20
14
自制
3
包装生产线
—
13.5
2
27
1.2Kw
4
称重设备
2.3
4
9.2
自制
5
晒制设备
0.8
40
32
自制
二、熟肉制品生产线
4
切割机
WF-JC-08-022
2
8
16
1.5Kw
烤箱
5.6
4
22.4
定制
5
蒸煮锅
JYZ-600
3.6
10
36
6
包装生产线
—
12
2
24
1.2Kw
三、辅助设施
7
全自动侧喷式杀菌锅
25
2
50
8
燃煤锅炉
2.0t/h
35
1
35
9
制冷设备
92
1
92
20Kw
10
仓库配套设备
135
1
135
四、公用设施
0
10
污水处理设施
34
1
34
11
运输车
68
3
204
五、实验室设备
12
肉质监测设备
5.6
1
5.6
13
电子天平
0.4
1
0.4
14
烘箱
2.3
1
2.3
15
分光光度计
2.7
1
2.7
酸度计
0.1
1
0.1
无菌操作台
4.5
1
4.5
显微镜
5.8
1
5.8
灭菌锅
0.3
1
0.3
其他实验设备
6.5
1
6.5
合计
升级会员 