商品管理制度.docx

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商品管理制度

XXXX分公司

商品管理制度

（版本号:

v1.0）

北京网赢科技有限公司

20XX年12月

一、制度目的

为了更好的规范商品管理，降低公司损耗，提高工作的效率，加强各部门的协作和配合，特制定本制度。

二、制度内容：

与商品相关的“进、销、存、调、配、退”等工作

三、适用范围：

XXXX分公司

第一章订货管理

一、订货前准备工作

（一）订年度经营计划制定与分解

1.公司根据3~5年战略发展规划制定年度经营计划，并与总部商讨确定年度经营目标。

公司将年度经营目标进行分解，确定季度目标，商品部、市场部负责落实。

2.商品部经理制定年度订货计划后报主管副总审批，确定全年订货量、各季订货量和各季订货比例。

3.市场部负责组织公司年度经销商会议，把年度经营目标分解落实到各个经销商和直营中心，并签订任务书。

4.商品部经理制定每季订货计划，确定本字季订货总量、各门店订货量、各类服装比例、上下装比例、最大订货量和最小订货量。

5.作好订货准备，准时参加总公司的一选会、二选会、订货会，服从总公司的统一指挥，积极组织经销商参与订货，认真贯彻公司订货思想，结合经销商实际情况进行订货。

（二）资料收集及货品分析

1.收集门店以及分公司仓库库存，分析同期服装库存数据，及现存库存结构；

2.每季参加门店的销售体验，收集市场上竞品销售情况及顾客对货品的要求；

3.每季收集门店员工及经销商对货品的意见；

4.每季收集分公司陈列、培训人员对货品的建议；

5.收集每季货品分类销售情况，分析畅滞销原因；

6.商品部在二选会前4周对去年同期商品表现力进行分析，包括销售、排行、库存等，并形成相关表单及分析报告。

7.结合一选会总公司货品情况，召开商品分析研讨会，制定当季订货策略。

（三）销售分析：

1.市场部每季对门店销售情况进行统计分析

2.市场部每季分析经销商的销售情况，指导经销商进行有序扩张。

3.市场部每季分析不同区域的销售完成情况，为经销商后期经营提供指导意见。

4.在二选会之前2周，市场部召开销售分析研讨会，制定经销商任务分解计划。

二、参加订货会

（一）一选会

了解总公司的产品方向，汇报分公司当季货品销售情况。

（暂时没有，此项工作在二选会执行）

（二）二选会：

1.二选会前2周，总经办组织召开单季采买方案制定会议，商品部和市场部提供商品分析、销售分析数据支持，讨论并落实单季采买框架，并形成单季采买OTB计划；

2.商品部在指定的时间组织相关部门参加总公司二选会并预下单；

3.市场部在二选会期间了解总公司商品结构，辅导经销商制定单季买货OTB计划，与经销商达成单季买货OTB计划共识；

4.对总公司开发的产品提出建议（价格段、款式、货期）；

5.收集本季产品结构、主题概念以及产品组合。

通过培训使买手了解本季开发的产品；

6.了解本季开发的货品优势和不足，对拟下单货品进行试穿试戴，对本季采买OTB计划进行样品调整。

（三）订货会：

1.订货会前2周，商品副总主持召开订货会前目标分解会议，形成订货会指导方案。

2.市场部根据订货会指导方案和单季买货OTB计划，对本季度经销商商品采买任务分解落地。

3.市场部主导成立会务组，组织相关部门和经销商参加订货会。

4.商品部负责圈版、制订分公司本季订单，整体订单录入及订货量分析，会同市场部对经销商订单进行分析和指导，保证经销商的商品结构和订货额和谐统一。

5.分析经销商和直营店铺实际订单，结合分公司采买计划下安全量。

6.对本次订货会订单进行第一次调整，生成合同订单。

7.订货会结束一周内对订单进行核查，进行二次调整，生成订单交期合同确认单。

8.订货结束后与公司零售支援部、企划工程部进行商品沟通分享（产品结构、主题概念、产品组合、采买重点）。

（四）总结会

1.订货会后分公司组织召开当季订货会的总结分析会；

2.市场部负责对订货会的组织情况进行分析，总结经验，完善订货会的组织流程；

3.商品部、市场部分别对订货会进行总结分析，形成每季经销商订货分析报告，对未来商品上市、商品销售工作形成初步计划；

4.商品部与仓储部沟通本季总订货量，提前安排库位，计划入库时间。

并将计划入库时间表发与总公司。

第二章销售管理

一、数据录入

（一）门店销售数据录入

经销商、直营门店销售数据传输负责人为各门店负责人或带班，每天必须至少在上班后半小时、早晚交接班时、晚上结束营业时各做1次数据传输和结束营业操作。

（二）销售周报表

各门店店长负责在每周一中午12点前上传（报）周销售报表，并对数据准确性负责。

区域销售主管督促所辖区域门店店长周销售报表上传，并与日销售数据进行核对。

（三）分公司数据上传

按照总公司要求，市场部定期向总公司上传销售数据。

二、数据分析

（一）货品销售跟踪

1.新货上柜一周后，商品部跟进货品在各个店的销售情况。

将销售的实际情况与订货和分货的目的进行比对，分析畅销或滞销的原因并进行记录，并根据销售情况进行补货；

2.商品部每周周一统计各门店正价销售率，提供给相关部门参考；

3.市场部每月月初完成上月分析表，包括统计各季库存、各个门店的比例销售、坪效、人效、同比环比增长率、销售波段特征等，提供给相关部门；

4.商品部跟进新货中特殊货品（如总公司主推产品、订货TOP10）的销售情况，每周做一次特殊货品进销存统计，提供给相关部门参考。

（二）货品销售跟踪结果处理

1.商品部利用系统对货品进行逐一跟单研究，对门店的畅滞销货品及时提出货品调配建议；

2.商品部及时对销售较好的门店及时作出补货安排，并及时总结销售较好的原因，门店的销售经验，并推广销售经验；如因畅销断码，应及时提出补货申请；对销售欠佳的门店应及时分析原因，向相关部门汇报及时采取措施予以解决；

3.如出现地区普遍滞销，市场部应深入门店了解和分析原因所在，建议召集专门会议分析讨论问题所在，协助制定新的推货策略；对于地区经过新的推货策略后仍滞销的货品，应及时跟进，并作出促销建议。

（三）销售效果分析、记录：

1.商品部自新货上市应对货品进行跟踪，直至正价销售期结束。

将销售数据和分析结果记录在案，以备下次订货参考；

2.商品部对门店销售数据、特征进行分析，总结单店销售波段值，并辅导经销商，以备下次配货、发货依据。

三、促销企划

（一）总公司促销计划（活动）

1.市场部及时了解每季货品卖点、总公司销售导向，做好转训；

2.市场部按时执行总公司促销计划（活动），树立统一、良好的品牌形象；

3.市场部及时跟踪促销计划（活动）执行效果，做好市场调研，并反馈给总公司。

（二）分公司促销计划（活动）

1.市场部在总公司促销计划（活动）基础上制定分公司促销计划（活动），增强本地区品牌影响力；

2.市场部根据波段上市计划做好陈列培训、促销企划；

3.市场部跟踪门店当季货品销售情况，制定滞销品促销方案。

四．库存处理

1.根据店铺分级，在每个区域设立特价店。

2.降低折扣处理给经销商。

3.通过分公司电子商务部门进行网上销售及调货予总公司电子商务部，处理库存。

4.大型节假日在商超做低折扣特卖。

5.其他处理途径。

五、经销商管理

（一）经销商分级（门店分级）

商品部与市场部对经销商（门店）地理位置、消费人群、竞品情况等信息进行分析，并根据往期销售数据对经销商进行分级，建立完整的经销商分级制度，实行不同的销售政策，对经销商提出合理的销售建议。

（二）经销商考核

根据经销商分级制度和任务定期对经销商进行考核。

第三章存货管理

一、货品账目管理

门店及总仓必须建立总件数、总金额的进、销、存明细账。

且要求作到及时、准确登帐。

二、总仓货品管理

（一）货品验收入库

1．货品到公司后库管员依据到货通知单上所列的名称、数量进行核对、清点后，方可入库。

2．对入库货品核对、清点后，库管员及时填写入库单。

3．入库单与到货通知单比对有差异的货品与总部进行协调。

4.协调后系统入库。

（二）货品保管

1.货品的储存保管，原则上应以货品的属性规划设置仓库，并根据仓库的条件考虑划区分工，合理有效使用仓库面积。

2.凡吞吐量大的落地堆放，周转量小的用货架存放。

落地堆放以分类和规格的次序排列编号，上架的以分类定位编号。

3.货品堆放的原则是：

1）本着“安全可靠、作业方便、通风良好”的原则合理安排垛位和规定地距、墙距、垛距、顶距。

2）按货品品种、规格、型号等结合仓库条件分门别类进行堆放（在可能的情况下推行五五堆放），要做到过目见数、作业和盘点方便、货号明显、成行成列、文明整齐。

4.建立码放位置图、标记、物料卡并置于明显位置。

货品卡上载明货品名称、编号、规格、型号、储备定额。

5.库存货品在装卸、搬运过程中要轻拿轻放，保证完好无损。

6.经常进行盘点，做到日清月结，编报库存日报和库存月报。

每月必须对库存货品进行实物盘点一次，并填报库存盘点表。

发现盈余、短少、残损或变质，必须查明原因，分清责任，写出书面报告，提出处理建议，呈报上级和有关部门，未经批准不得擅自调帐。

7.积极配合商品部做好全面盘点和抽点工作，定期与商品部对帐，保证帐表、帐帐、帐物相符。

8.仓库环境卫生要每日清扫并作好保持工作，每次作业完毕要及时清理现场，保证库容整洁。

9.做好各种防患工作，确保货品的安全保管。

预防内容包括：

防火、防盗、防潮、防锈、防腐、防霉、防鼠、防虫、防尘、防爆、防漏电。

10.确实做好安全保卫工作，严禁闲人进入库区。

建立和健全出入库登记制度，对因工作需要出入库人员按规定进行盘查和登记。

经销商上门提货的人员可在一旁等候，工作人员的家属不得无故进入库区。

三、门店货品管理

1、每个门店都应由店长或带班负责门店的库存；

2、门店货仓仓位分布应按照货号、颜色、尺码分类摆放整齐；卖场的仓位和区域应根据门店具体陈列具体划分。

并相应有总账及明细账管理，标识管理；

3、卖场及货仓的货品都要求吊牌完整，确实无法补上吊牌的货品统一调回总仓处理；

4、浅色容易脏或容易划破的货品一定要有包装袋；

5、鞋子原则上要求有包装盒，确实无包装盒的用橡皮筋扎起来；

6、门店仓库负责人应每天巡视仓库，保持货品堆放整齐；

7、门店应每日进行货品的早、晚点数工作，并将早、晚点数与软件库存数进行核对。

如若不符，要尽快查明原因；

8、对门店存货状况分析（如款式、尺码、颜色、数量），对断码的货品及时提出补货申请，对存货量大的货品提出促销政策。

四、每季公司组织盘点

1.每季由商品部发起组织总仓盘点工作。

物流部接到盘点通知后进行非残品退货实货入库，并确定具体盘点开始时间。

商品部负责制作盘点准备单号。

2.物流部组织人员进行实物盘点，由商品部负责核对盘点数量及条码信息是否正确，物流部盘点人员签字确认。

3.商品部根据确认后的数据，在系统中新增实盘单。

商品部、物流部、IT部三方负责人在数量明细上签字确认。

商品部将最终盘点结果上报主管副总。

4.商品部与物流部联合每季对各门店及总仓的进行盘点工作，正常盘点日期安排为每季末最后一周内进行，避开周末时间。

如遇特殊情况推迟或提前盘点，必须事先提出书面申请，经公司批准后方可执行。

门店和总仓必须在盘点结束后一周之内查明盘点差异，作出盘点报告，报告必须包括以下内容：

（1）《仓库及门店盘点明细表》；

（2）盘点报告；

（3）差异情况说明书；

（4）需要公司审批的物理调整的原由。

第四章调货管理

一、经销商之间调货

1.商品部、市场部根据货品销售跟踪情况安排经销商之间调拨；

2.当气候在各地区已经形成较大差异时，则参照厚货品调往天气冷的地区，薄货品调往天气热的地区的原则进行货品调配；

3.客户有特殊调货需求时，向销售区域主管提出调货申请，商品部安排客户间调货，做好退单、出库处理；

4.当客户需求调拨的货品非本分公司业务区域内订购款式或本分公司业务区域内均无货时，商品部安排分公司间调货，确定折扣金额，做好入库、出库处理；

5.经销商之间、经销商和分公司之间的调拨由双方协商处理；

6.货品调拨应严格记录在案，以做商品分析、销售分析以及下一季订货参考。

二、直营门店调货

（一）调货原则

1.根据货品销售跟踪情况以及总仓库存情况安排由滞销门店向畅销门店调拨；

2.根据货品销售跟踪情况安排由尺码数量多的门店向尺码不足的门店调拨；

3.直营货品调拨由物流部按照分公司统一安排进行；

4.直营各门店对分公司货品调拨安排应无条件执行；

5.货品调拨应严格记录在案，以做商品分析、销售分析以及下一季订货参考。

6.直营门店之间的调拨单据在一日内上传，做相应的增减库存。

（二）调货细则

1.门店间一次性调货在10件以内（含10件），允许门店之间自行调货。

但调拨完毕后，在3个工作日内必须回传调拨单报备直营中心；

2.门店间调货超过10件时，必须填写调拨单上报直营中心，直营中心在1个工作日内审批回复后，门店可进行调货；

3.在接到调货通知后，件数在200件以内的，调出方必须在2个工作日内将货品发出；200—1000件的，在4个工作日内将货品发出；特卖前期大宗调货，超过1000件的，由调出方报备发货安排；

4.无吊牌、无塑料袋包装的货品不允许进行门店间调拨；

5.调拨货品必须按款式分类装箱，货品摆放整齐，且每一箱内都必须附有装箱清单。

箱子外要按顺序写上编号、件数、货品款式；

6.不允许用破损的箱子，所有箱子必须用公司专用封口胶封好，箱子外用打包机打包好。

（配备一套简易的打包工具）；

7.特卖期间大量调货时，可将货品交给货运公司打包。

我司派专人全程跟进货运公司的打包过程。

货量多时用编织袋装起来，但编织袋上必须醒目标识小箱数量。

8.与货运公司签协议时，在协议内不仅要写明大件数、还必须让货运公司书面确认小箱总数。

9.所签协议必须传真回公司，经公司直营中心审核确认，盖章后方才生效。

10.无论采取什么运输方式，都要用门对门的服务，由发出方汇款。

11.如果需要投保，比例为批发价的20%投保。

12.货品发出当日将“发货通知书”及货运公司的货运单传真给收货方，以便收货方提前作好收货准备。

发货方的“发货通知书”必须至少有物流主管、仓管员、非物流部员工等3人以上签字方能生效。

（非物流部员工由直营中心指定）

13.验收方在收到货品时，当着货运公司人员的面，对照“发货通知书”来验收货品。

无论哪个环节与通知书描述的不符，验收方必须与货运公司交涉，直到问题落实清楚。

14.货品调拨件数在如果在1000件以内，收货方必须在1个工作日内验收，要求至少有物流主管、仓管员、非物流部员工等3人以上在场验证。

验收完毕1个工作日内及时向公司物流及发货方反馈验收情况。

（非物流部员工由直营中心指定）

15.特卖期间大宗货品调拨时，件数在1000件以上的，收货方必须在收到货品的当日上报“验货计划”。

主要包括：

发货方货品的装箱情况、预计验货起止时间，验货人员安排等。

16.货品验收完毕出现差异时，收货方必须在规定的工作日内书面通知发货方和公司营运部，注明货品差异发生的箱号，件数、金额，以便发货方进行核查。

17.货品调出方在做货品调出时，必须做电脑调拨出库单并记帐。

记帐完后，要通知货品调入方做确认是否收到调拨入库单。

18.调出方备好货品及打印出的调拨出库单交物流部人员或店员送到调入方。

19.调入方在收到货品后，必须与电脑核对，不相符要通知货品调出方并要求重新开单，相符要做调拨入库单记帐。

调拨出库单需由物流主管、调入方、调出方三方签字确认后才能生效。

20.在货品调出之后，调拨出库、入库单必须在2个工作日之内记帐。

21.直营中心商品部统筹安排门店间的货品调配，门店间调货必须报直营中心商品部批准。

22.以上21项如有违规，则视情节轻重扣相关人员当月绩效分；若出现货品遗失时，责任归违规方。

第五章配货管理

一、期货预排

1.总公司货品到货前，整理、分析往期销售数据、当季期货订单；

2.分公司商品部在接到XX总公司发来的到货通知单后立即开始期货预排，告知市场部与直营部到货情况和客户的预算金额，以便客户回款及时安排发货，直营整理仓库屯货，同时通知物流部做收货准备；

3.商品主管和商品分析员根据期货订单，结合各经销商/门店的不同特点及市场需要做货品预排，不仅款式、数量要与订单一致，而且要根据经销商/门店仓储情况、市场销售波段、消费者特征等信息做波段发货上市安排；

4.期货发货单一式三份，一份送至物流部做发货依据，一份商品部留存用以货品上市跟踪，一份留财务核算应收账款。

5.对期货预排情况对客户进行必要说明，在货品出库发货后及时通知客户/门店；

6.定期提供本季货品执行情况与市场部以及直营部门，对问题客户和直营店铺未执行完毕货品提早做处理方案。

7.波段上市安排告知市场部，以期安排进行必要的陈列等培训。

二、上市波段

1.根据订货单采购日期组合每个波段的款式搭配。

2．根据产品的生命周期安排上市时间。

3.根据季节分析大型节假日、社会活动结合当季卖点、主卖品类以及销售价格制定品类商品上市计划。

4.根据地域季节气候差别制定品类商品上市计划。

5.根据店铺级别制定品类商品上市计划。

6.收集竞品上市时间，做到提前于竞品上市，提前占领市场。

三、安全量的消化

（一）现货客户点货

1.整理现货客户往期销售数据，进行商品分析和销售分析，形成初步现货出货计划；

2.当季货品到货后，现货客户到商品部样品间点货；

3.根据对客户的商品分析和销售分析以及安全量引导客户点货，根据经销商/门店仓储情况、市场销售波段、消费者特征等信息做波段发货上市安排，并对客户进行必要说明；

4.现货发货单一式两份，一份送至物流部做发货依据，一份商品部留存用以货品上市跟踪；

5.在货品出库发货后及时通知客户/门店；

6.波段上市安排告知市场部，以期安排进行必要的陈列、培训和企划；

7.物流部及时上传发货通知单，以便财务记账，增加应收账款。

（二）新开门店铺货

1.新开门店开业前，商品部与市场部协商，制定新开门店货品上市计划，引导新开门店客户点货，根据安全量库存情况、经销商实力、新开门店仓储情况、市场销售波段、消费者特征、门店平面图等信息做发货上市安排，并对客户进行必要说明；

2.现货发货单一式两份，一份送至物流部做发货依据，一份商品部留存用以货品上市跟踪；

3.在货品出库发货后及时通知客户/门店；

4.上市安排告知市场部，以期安排进行必要的陈列、培训和企划。

5.物流部及时上传发货通知单，以便财务记账，增加应收账款。

（三）客户补货

1.发生以下情况时，安排补货：

1）客户实际订货与分公司经过商品分析和销售分析制定的计划有差额时，及时与客户沟通、说明，安排补货；

2）货品上市销售跟踪过程中，根据销售情况进行补货；

3）客户根据自身销售情况申请补货；

4）如果季末安全量有库存，依据实际情况安排客户补货，进行打折、促销、特价出货等处理；

2.商品部引导补货客户点货，根据安全量库存情况、经销商实力、门店仓储情况、市场销售波段、消费者特征、门店平面图等信息做发货上市安排，并对客户进行必要说明；

3.现货发货单一式两份，一份送至物流部做发货依据，一份商品部留存用以货品上市跟踪；

4.在货品出库发货后及时通知客户/门店；

5.上市安排告知市场部，以期安排进行必要的陈列、培训和企划。

6.物流部及时上传发货通知单，以便财务记账，增加应收账款。

第六章退货管理

一、客户退货

1.客户向物流部客服中心提出退货申请；

2.客服专员仔细询问退货原因，符合退货标准请客户将货品送至客服中心；

3.本埠客户将货品直接送至客服中心，外埠公司发货到物流公司；

4.物流公司通知分公司有退货，物流部派司机到物流公司接货，检查包装完整性，如果包装有破损将退货返回客户方；

5.客服中心收到退货货品，检查是否符合退货标准，不符合标准将货品退回客户方；

6.符合退货标准的货品，客服中心手工填制退货单，提交商品部；

7.商品部编制《新增销售退货单》，商品部经理审核准确性及价格；

8.实物入库、系统入库，更新库存信息；

9.回款专员跟踪总公司退货情况，确定是否给客户退款。

二、分公司退货

1.物流部客服专员定期整理客户退货明细，手工开残品返总公司单据，传真给XX总公司；

2.物流部配送经理核对退货货品明细，签字确认；

3.商品部退货统计员进行采购退货新增录入（返总公司），复核确认无负库存；

4.物流部客服专员将退货货品整理，返总公司；

5.总公司收到退货货品，审核是否符合退货标准，符合退货标准的货品入账，未入账的明细与实物发回分公司；

6.物流部客服专员核对总公司发来的未入账退货明细与实物，确认无误后手工开单；

7.商品部退货统计员对未入账货品进行系统入库，残品入消耗品仓库，脏品入相应的类别仓库；

8.物流部对总公司未入账退货货品进行实物入库；

9.财务部与总公司协调，跟踪扣帐。

三、退货标准

（一）残鞋退货标准：

1.新鞋残次退货标准：

1）在销售过程中发现新鞋有明显质量缺陷：

如：

严重污点、破损、开胶、脱线、同脚、夹脚、左右脚不同号等均属退货范围。

（左右脚及同脚尺码差异2个号以上例外）

2）退货时新旧鞋必须分开包装。

3）为了避免误判隐藏性问题需用红箭标或其它标识标明。

2.旧鞋残次退货标准：

1）三包期标准为：

真皮鞋类为发票或销售凭证日期起三个月内，非全真皮鞋类为发票或销售凭证日期起一个月内。

（底片是TPR、PU的保质期一个月）

2）在三包期内，正常穿着时出现开胶、脱线、断线无法返修的，出现断底、断面、裂帮，（经客服专员鉴定非人为/特殊环境等因素造成的）属“退货”范围。

在三包期内，真皮及人造革表面覆盖层出现细裂纹属于正常现象，不予退换。

3）在三包期内如消费者使用不当，超出鞋子所能承受负荷（如：

鞋底严重磨损，但经检测属合格）或人为因素而导致破损的（如：

碰破划破等）及特殊环境下工作（如：

接触酸碱及强氧化性化学品等）所致的，均不属退货范围。

（二）残服（配）退货标准：

1.新残服退货标准：

1）在销售过程中发现新服有明显的质量缺陷：

如：

严重污渍、破损、脱线、商标漏绣、褪色、规格不符及其它严重影响穿着问题。

2）退货时新旧必须分开包装。

3）为了避免误判，故需用红箭标或其它标识注明残次点或残次部位。

2.旧残服退货标准：

1）三包期为发票或销售凭证日期起一个月内包修、包换、包退为三包范围。

2）在三包期内，正常穿着时出现：

面料褪、染色，起毛球（低于国家纺织行业标准3-4级），缝制工艺导致严重影响该产品使用性能等质量问题（经商品部高级销售主管鉴定非人为及环境因素造成）属“退换”范围，出现断线，纽扣脱落等均属保修范围。

（三）残次退货要求：

1.必须要有吊牌及发票或销售凭证，（鞋子至少要成双用鞋带绑好，服装要叠好装袋）。

如发现票据不真实，每双/件处罚1000元。

2.削价、特价处理品，以及标明降级品、次品出售的不可退货。

3.鞋子销售期超过二年的产品将不可退货（如：

2003年1月1日生产之成品需在2005年1月1日之前销售完毕），服装销售期超过一年将不可退货。

4.货架鞋、单只鞋不可退货。