安全标准化记录台帐单面.docx
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安全标准化记录台帐单面
安全费用台帐
序号
费用台帐
数量
（人/次）
金额
时间
实施人
验收人
备注
安全检查（SCL）表
单位：
日期：
区域/工艺过程：
装置/设备/设施：
序号
检查项目
标准
产生偏差的主要后果
现有安全控制措施
L
S
R
风险等级
建议改进措施
发生频率
管理措施
员工胜任程度
安全设施
工作危害分析（JHA）记录表
单位：
日期：
工作岗位：
工作任务：
序号
工作步骤
危害或潜在事件
主要后果
以往发生频率及现有安全控制措施
L
S
R
风险等级
建议改
进措施
发生频率
管理措施
员工胜任程度
安全设施
设备设施清单
№：
序号
设备设施名称
数量（台）
所在单位
备注
重大风险控制清单
单位：
年 月 日№:
序号
部 位
装置、设施名称
危 害
潜在事件
等级
控制措施
责任人
备注
全生产事故隐患排查治理登记台帐
序号
排查日期
隐患内容
隐患所在部门
整改措施
投入资金
整改负责人
整改期限
验收复查负责人
备注
1
2
3
4
5
6
7
年月日
隐患整改通知书
（年第号）
：
月日，你部门存在如下安全隐患，经我部研究，现提出如下整改意见：
隐患名称
原因分析
隐患类型
（一般/重大）
整改措施
整改负责人：
要求完成时间：
年月日
签收人：
签收日期：
年月日
接此通知后，请按时间要求予以安排进行整改，并将隐患整改完成情况及时反馈。
（注：
整改通知书下达部门签章）
年月日
编制单位：
签发人：
整改措施落实情况：
整改负责人：
整改日期：
年月日
跟踪验证结果：
验证人：
验证日期：
年月日
安全生产法律法规及要求变更情况表
序号
原法律法规、要求名称
原法律法规要求内容
变更后法律法规、要求名称
变更后法律法规名称
执行变更情况
1
2
3
4
5
6
7
8
安全生产管理制度和操作规程评审表
安全生产管理制度和操作规程评审意见
评审组组长签字：
（评审意见可加附页）年月日
评审组成员表
姓名
单位
职位
签名
培训需求调查表
部门
姓名
以前参加过的培训
岗位
填表日期
培训现状与需求调查
（请在认可的答案“□”内打勾,如选“其它”请在空格内简要表述）
1
您在工作中遇到了哪些困惑？
希望通过培训得以解决?
2
您认为培训于我厂有哪些作用？
□促进安全生产；□增强员工对企业的归属感、责任感与满意度；
□促进企业与员工、管理者与下属的沟通，增强向心力；
□培训后备管理人员与技术骨干；□其它（请填写）
3
您认为培训对自己有什么作用？
□开拓视野□提高技能□端正下属的工作态度□增加知识
□升职、加薪□增加了和其它同事的沟通机会□其它（请填写）
5
您喜欢哪些培训方式?
□课堂讲授（内训形式）□外聘专家来企业培训□外出学习
□读书、自学□进学校深造□案例分析□现场演练
□看录像或电影□通过做游戏体会实际工作情景□技术竞赛
□其它（请填写）
4
目前影响培训开展的因素是什么?
□工作太忙，没时间培训；□这些课程对我的工作没用，浪费我的时间；□培训老师讲的都是理论，在实际工作中我用不上；
□上级不重视培训；□下属们认为培训没用；
□培训老师授课水平一般；□其他（请填写）
6
您希望培训时间段安排
□正常上班时间□休息时间□其它（请填写）
7
您希望每次培训时间为
□60分钟□120分钟□半天□一天□只要有用，我会尽量挤出时间参加
8
您想参加下列哪些课程？
质量、安全类：
□发现与解决问
题
□质量小组活动□安全生产教育
培训
□安全标准化基
础知识
其它：
自我发展类：
□如何经营自己的未来
（职业生涯规划）
□怎样教会徒弟（在岗
工作教导技术）□时间管理
□礼仪与打扮其它：
管理与领导能力类：
□怎样成为优秀的班组
长；
□怎样让别人接受我的主
意（沟通技巧）
□如何给下属下达任务
（任务布置）
□让他们充满干劲（有效
激励）
□怎样订目标其它：
专业技术：
（请自行填写）
9
您的（培训）意见及建议（可附页）：
培训教育计划
序号
培训对象
培训方式
计划培训时间
培训内容
教材
考核方式
培训记录表
培训名称
培训时间
主持人
记录人
参加培训人员
培训内容
培训效果评价
企业主要负责人、安全生产管理人员台帐
序号
姓名
身份证号码
现工种
证件名称
证件编号
发证机构
有效期
审核：
编制：
从业人员资格证书管理台帐
序号
姓名
身份证号码
现工种
证件名称
证件编号
发证机构
有效期
审核：
编制：
特种作业人员台帐
序号
姓名
身份证号码
证件编号
作业类别
操作项目
发证机构
有效期
审核：
编制：
外来施工单位安全纠正和预防措施处理单
受查单位
检查时间
存在何种安全隐患
需采取的纠正与预防措施
结果
检查人员签字
受检单位签字
班组安全活动记录
班组名称
活动日期
主持人
记录人
参加人员
（签名）
活动形式
活动内容
活动效果
备注
设备维修申请表
部门：
申请日期：
□特急□一般
设备名称
设备编号
希望完
成日期
故障描述：
确认：
申请：
维修情况记录：
预计完成时间
确认
维修人员
维修后使用部门确认：
确认：
日期：
关键装置、重点部位安全检查记录表
关键装置重点部位名称
检查人
部门
检查时间
检查情况及改进意见（承包人填写）：
签名：
年月日
责任领导意见：
签名：
年月日
公司分管负责人意见：
签名：
年月日
吊装作业许可证
吊装地点
吊装工具名称
吊装人员
吊装指挥（负责人）
作业时间
吊装内容
起吊重量（吨）
风险评价
1.指挥信号不明；
2.超负荷或物体重量不明；
3.斜拉重物；
4.光线不足、看不清重物；
5.重物下站人；
6.重物埋在地下；
7.重物紧固不牢，绳打结、绳不齐；
8.棱刃物体没有衬垫措施；
9.重物越人头；
10.安全装置失灵。
其他评价：
安全措施
1.吊装作业时，必须按规定负荷进行吊装；
2.吊具、索具经计算选择使用，严禁超负荷运行；
3.所吊重物接近或达到额定起重吊装能力时，应检查制动器，用低高度、短行程试吊后，再平稳吊起；
4.悬吊重物下方严禁站人、通行和工作；
5.吊装区域设置警戒线。
其他安全措施：
车间负责人意见：
公司安全负责人意见：
公司负责人审批意见：
年月日
年月日
年月日
断路作业许可证
申请单位：
1.断路地段所在位置草图、断路原因及时间：
2.断路时所采取的安全措施：
申请单位负责人：
3.断路后施工单位采取的安全措施：
施工单位负责人：
审批单位意见：
审批单位负责人：
高处作业许可证
申请单位
作业人数
作业地点
作业时间
自年月日时至年月日时止
作业内容
高处作业级别
主要安全防护设施：
施工单位意见：
负责人：
年月日
安全管理人员意见：
签字：
年月日
主管领导意见：
签字：
年月日
备注：
高温作业许可证
申请单位
作业人数
作业地点
作业时间
自年月日时至年月日时止
作业内容
主要安全防护设施：
施工单位意见：
负责人：
年月日
安全管理人员意见：
签字：
年月日
主管领导意见：
签字：
年月日
备注：
起重作业许可证
申请单位
作业人数
作业地点
作业时间
自年月日时至年月日时止
作业内容
主要安全防护设施：
施工单位意见：
负责人：
年月日
安全管理人员意见：
签字：
年月日
主管领导意见：
签字：
年月日
备注：
设备检修安全作业证
检修设备名称
作业人数
检修地点
检修时间
自年月日至年月日
检修内容
设备交出安全措施：
设备交出负责人：
年月日
检修安全措施：
检修负责人：
年月日
设备所在单位审查意见：
负责人：
年月日
检修单位审查意见：
负责人：
年月日
生产部意见：
负责人：
年月日
公司分管领导意见：
负责人：
年月日
临时用电作业许可证
编号
申请作业单位
工程名称
施工单位
施工地点
用电设备及功率
电源接入点
工作电压
临时用电人
电工证号
临时用电时间
从年月日时分至年月日时分
序号
主要安全措施
确认人签名
1
安装临时线路人员持有电工作业操作证
2
在防爆场所使用的临时电源、电气元件和线路达到相应的防爆等级要求
3
临时用电的单相和混用线路采用五线制
4
临时用电线路架空高度在装置内不低于2.5m，道路不低于5m
5
临时用电线路架空进线不得采用裸线，不得在树上或脚手架上架设
6
暗管埋设及地下电缆线路设有“走向标志”和安全标志，电缆深埋大于0.7m
7
现场临时用电配电盘、箱应有防雨措施
8
临时用电设施安有漏电保护器，移动工具、手持工具应一机一闸一保护
9
用电设备、线路容量、负荷符合要求
10
其他补充安全措施
临时用电单位意见
供电主管部门意见
供电执行单位意见
年月日
年月日
年月日
完工验收：
年月日时分签名：
破土作业许可证
许可证编号
施工单位
建设单位
施工地点
电源接入点
电压
作业内容
填写人
开工时间
年月日时分
序号
主要安全措施
确认人签名
1
电力电缆已确定，保护措施已落实
2
电信电缆已确定，保护措施已落实
3
地下供排水管线、工艺管线已确定，保护措施已落实
4
已按施工方案图划线施工
5
作业现场围栏、警戒线、警告牌、夜间警示灯已按要求设置
6
已进行放坡处理和固壁支撑
7
道路施工作业已报：
交通、消防、调度、安全监督管理部门
8
人员进出口和撤离保护措施已落实：
A.梯子；B.修坡道
9
备有可燃气体检测仪、有毒介质检测仪
10
作业现场夜间有充足照明：
A.普通灯；B.防焊灯
11
作业人员必须佩带防护器具
补充措施：
危害识别：
施工作业负责人意见
现场负责人意见
会签单位意见
领导审批意见
年月日
年月日
年月日
年月日
完工验收：
年月日时分签名：
进入受限空间作业许可证
编号
申请单位
所属部门
设施名称
原有介质
主要危险因素
作业内容
填写人
作业人
监护人
采样分
析数据
分析项目
氧含量
可燃气
分析人
分析结果
采样时间
开工时间
年月日分
序号
主要安全措施
1
作业前对进入受限空间危险性进行分析
2
所有与受限空间有联系的阀门、管线加盲板隔离，列出盲板清单，并落实拆装盲板责任人
3
设备经过置换、吹扫、蒸煮
4
设备打开通风孔进行自然通风，温度适宜人员作业；必要时采用强制通风或佩戴空气呼吸器，但设备内缺氧时，严禁用通氧气的方法补充氧
5
相关设备进行处理，带搅拌机的设备应切断电源，挂“禁止合闸”标志牌，设专人监护
6
检查受限空间内部，具备作业条件，清罐时应用防爆工具
7
检查受限空间进出口通道，不得有阻碍人员进出的障碍物
8
盛装过可燃有毒液体、气体的受限空间，应分析可燃、有毒有害气体含量
9
作业人员清楚受限空间内存在的其他危害因素，如内部附件、集渣坑等
10
作业监护措施：
消防器材（）、救生绳（）、气防装置（）
11
其他补充措施
安全措施确认人签名：
危害识别：
施工作业负责人意见
车间负责人意见
安全部审批意见
分管领导审批意见
年月日
年月日
年月日
年月日
完工验收：
年月日时分签名：
盲板抽堵作业许可证
设备管道名称
介质
温度
压力
盲板
时间
负责人
材质
规格
编号
装
拆
装
拆
盲板位置图：
安全措施：
生产单位负责人：
施工单位意见：
施工单位负责人：
审核意见：
安全防火部门：
审批意见：
主管领导或总工程师：
用火作业许可证（级）
记录编号
申请单位
申请人
用火装置、设施部位及内容
用火人
特殊工种类别及编号
监火人
监火人员工种
采样检测时间
采样点
分析结果
分析人
用火时间
年月日时分至年月日时分
序号
用火主要安全措施
确认人签字
1
用火设备内部构件清理干净，蒸汽吹扫或水洗合格，达到用火条件
2
断开与用火设备相连接的所有管线，加盲板（）块
3
用火点周围（最小半径15m）的下水井、地漏、地沟、电缆沟等已清除易燃物，并已采取覆盖、铺沙、水封等手段进行隔离
4
罐区内用火点同一围堰内和防火间距内的油罐不得进行脱水作业
5
高处作业应采取防火花飞溅措施
6
清除用火周围易燃物
7
电焊回路线应接焊件上，把线不得穿过下水井或与其他设备搭接
8
乙炔气瓶（禁止卧放）、氧气瓶与火源间的距离不得少于10m
9
现场配备消防蒸汽带（）根，灭火器（）台，铁锹（）把，石棉布（）块
10
其他安全措施
危害识别：
申请用火基层单位意见
生产消防等相关单位意见
安监管理部门意见
领导审批意见
年月日
年月日
年月日
年月日
完工验收：
年月日时分签名
供应商评价记录表
供方名称
联系人
地址
电话
本公司采购的产品：
供方简介及安全质量能力评价：
营销主管：
年月日
首次供货样品检测结果及结论：
分析人：
年月日
评价结果：
评价人：
年月日
评价结论：
负责人：
年月日
合格供应商、承包商名录
序号
合格供应商及承包商
提供的的产品名称及服务
联系电话
首次列入日期
备注
变更申请表
变更名称
申请人所在部门
申请人姓名
职务
日期
变更说明及技术依据：
风险分析情况：
分析人：
年月日
管理部门意见：
负责人：
年月日
审批部门意见：
负责人：
年月日
主管领导意见：
签字：
年月日
变更验收表
验收变更的项目
变更所在单位
组织验收单位
日期
验收组
成人员
姓名
所属单位
职务
验收意见（附验收报告）：
验收负责人签字：
年月日
主管部门审查意见：
签字：
年月日
需要沟通的部门（变更结果）
单位或部门
签字
单位或部门
签字
升级会员 