环保新型墙体材料生产线项目可行性报告.docx
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环保新型墙体材料生产线项目可行性报告
环保新型墙体材料生产线项目
可行性研究报告
目 录
第一章总论
第一节项目名称及承办单位
一、项目名称
****市****建材有限责任公司年产12000万块环保砖、30万m3加气砌块和30万吨干粉砂浆项目
二、承办单位
单位名称：
****市****建材有限责任公司
法定代表人：
三、建设地点
项目建设地位于****市****桥办事处****村。
四、单位简介
****市****建材有限责任公司是****省资源综合利用协会会员单位，是中国********花岗岩产业化配套成员单位，是率先获批为****省新型墙材示范企业，业务范围为环保砖技术研究、开发，环保砖、彩瓦、建筑砌块制造、销售。
公司在国内独家自行研究、开发生产的环保砖制品，具有技术含量高，工业废碴利用率高、产品物理、化学各项检测指标优良等特点，正在申报****省高新技术企业。
****公司是集新型节能墙材产品研发、制造、销售为一体的民营企业，公司位于****省****市****办事处****村，占地面积54000㎡，其中生产性建筑面积21000㎡，非生产性建筑面积9000㎡，砖场堆埸空地24000㎡，拥有各类生产性机械设备180套，总资产近3000万元。
公司现有职工96人，其中，大专学历以上技术人员31人，专职研发人员10人，占总人数10%。
公司在国内第一家利用石材废料和粉煤灰掺兑生产新型墙材产品，技术先进，属国家鼓励并优先发展的指导目录产品（见证书）。
产品与同行业相比，除上述产品特点外，还具有研发品种齐全，附加值高，市场竞争力强等特点，属于新型墙材发展方向的高新技术产品，填补墙体材料国内空白，其产品品质达国内同行业领先水平。
目前，公司年具备生产各类环保砖4000万块的生产能力，产品辐射整个****市和周边的河南的光山、新县、固始，安徽的金寨、六安，黄冈的罗田、浠水、蕲春、红安，武汉等地区。
公司信誉、产品质量一直深受用户的一致好评。
近年来，公司聘请了武汉大学建筑材料方面的专家为公司技术指导，并分别与山东潍坊建筑材料分析科研所、广东科达集团建立了稳固的技术合作关系。
公司技术科专职技术人员10人组成，具有高度的责任心和敬业精神。
公司在资金十分紧张的情况下，投入科研经费50余万元，配置科研实验设备、工容器具，建立了****市制砖行业首家实验室，为公司科技、科研创造了必要的物质条件。
公司为实现新技术产品产业化，开发的新产品在节能降耗、工业废物利用上均有建树，为国家节约宝贵的耕地资源，为解决****因大量开发生产“花岗岩”产品对环境的巨大影响方面作出了较大贡献，同时为淘汰灰沙砖、粘土砖，节约土地资源、防止水土流失、淘汰落后生产工艺等方面提供了切实可行的出路和示范作用，也为公司创造了较好的经济效益和社会效益。
公司作为****市环保先进企业，非常重视新产品研发投入，同时注意环保（绿色、节能、质优、优廉）与效益的有机统一，将新产品的开发应用与环保经济、循环经济，可持续发展落实到工作实践之中，在研发的道路上，坚持依靠科技进步，致力于技术创新，依托研发技术团队和专家的技术研究成果，在全国首家成功地研发了利用工业废渣和火电厂粉煤灰为主要原材料，生产的《****牌环保砖》制品，此项科研制品正在申报国家专利。
大量新型墙材产品的广泛应用，为公司研发、生产的建材产品提供了具大的发展空间和广阔市场。
第二节研究工作的依据与范围
一、研究工作的依据
1、国家发展改革委关于编制可行性研究报告的有关规定；2、《产业结构调整指导目录（2005年本）》；
3、国家有关法律、法规及产业政策；
4、项目承担单位提供的基础数据；
5、委托编制本项目可行性研究报告的合同。
二、研究工作的范围
本可行性研究主要包括：
1、对项目提出的背景、必要性、产品的市场前景进行分析，对企业销售、市场发展趋势和需求量进行预测；
2、对产品方案、生产工艺进行论述，通过研究确定项目拟建规模，拟定合理工艺技术方案和设备选型；
3、对项目的建设条件、厂址、原料供应、交通条件进行研究；
4、对项目总图运输、生产工艺、公用设施等技术方案进行研究；
5、对项目的消防、环保、劳动安全卫生及节能措施的评价；
6、对项目实施进度、劳动定员的确定；
7、进行项目投资估算，对项目的产品成本估算和经济效益分析，进行不确定性分析，提出财务评价结论；
8、提出项目的可行性研究工作结论。
第三节简要研究结论及主要经济技术指标
一、简要研究结论
1、建设规模
项目建设规模为年产12000万块环保砖、30万m3加气砌块、30万吨干粉砂浆。
2、厂址选择
厂区位于****市****办事处****村，项目在原厂区内建设，不用新征地。
3、工艺技术方案
生产工艺流程：
原材料计量、搅拌，钢筋切断、焊接、组装，灌注，发气，静置，切割成型，蒸压养护，检验，成品储运，出厂。
4、土建
根据生产要求，项目土建工程生产车间、办公用房、生活用房建筑面积为300000m2。
5、劳动定员
项目年生产天数300天，劳动定员150人。
6、建设期
项目建设期16个月。
7、投资估算与资金筹措
项目总投资8147万元。
其中，建设投资7503万元，预备费352万元，建设期贷款利息108万元，铺底流动资金185万元。
总投资8147万元，拟申请银行贷款2000万元，申请中小企业发展专项资金300万元，企业自筹5847万元。
8、财务评价
项目建成后，年实现销售收入15900万元，总成本13169万元，利润总额2731万元。
税后财务内部收益率为36.50%，投资回收期3.65年。
9、结论
综上所述，无论从国家政策、市场导向，还是从设备投资、经济效益及社会效益来看，项目是一项符合市场需求、投资见效快的项目。
项目建成后具有较好的经济、社会效益，可促进当地经济快速发展。
因此项目建设是必要的、可行的。
二、主要经济技术指标
主要技术经济指标表
序号
项目
单位
指标
备注
1
项目总投资
万元
8147
其中：
建设投资
万元
7503
预备费
万元
352
铺底流动资金
万元
185
贷款利息
万元
108
2
建筑面积
m2
30000
3
项目定员
人
150
4
全年生产天数
天
300
5
年耗电量
万度
405
6
年用水量
m3
200000
7
销售收入
万元/年
15900
8
总成本
万元/年
13169
正常年
9
投资利润率
%
30.02
10
财务内部收益率
%
36.50
11
投资回收期
年
3.65
第二章项目提出的背景及必要性
第一节项目提出的背景
为了有效保护耕地、节约能源、改善环境，适应国家对墙体材料的宏观调控政策，满足新型墙体材料的市场需求，我公司经过多方考察论证，决定投资建设加气混凝土砌块、项目。
加气混凝土砌块是一种轻质多孔、保温隔热、防火性能良好、可钉、可锯、可刨和具有一定抗震能力的新型建筑材料。
一、国内外加气混凝土砌块技术发展现状
加气混凝土是20世纪30年代发展起来的新型建筑材料，是以粉煤灰（或砂）、石灰、水泥、石膏等为主要材料，经铝粉（膏）发气，高压饱和蒸汽蒸压养护而获得具有一定强度的多孔轻质的新型建筑材料。
从工业化生产至今，加气混凝土历史虽然不长，发展却很迅速。
50年代初期加气混凝土世界产量还没有超过100万立方米。
到70年代中期，到70年代中期世界产量达到3300万立方米。
随着加气混凝土生产技术日益完善，涌出一批专业技术。
至90年代中期世界产量以达到6000万立方米，分布的范围以包括寒带、温带和热带地区，广泛用于墙体和屋面。
加气混凝土的优良品质是世界公认：
在德国被誉为“浮在水面上的混凝土”、在日本被称为“建筑上的羽绒服”、在我国定性为“21世纪新型节能的墙体材料”，它可以替代“秦砖汉瓦”传统建筑材料和“肥梁胖柱深基础”的建筑模式，也是其它建筑材料不可替代的新型墙体材料。
而生产的来源广泛并且容易进行技术处理，产品又有着广阔的市场。
我国于上个世纪60年代引进了第一条加气成套设备及专利技术，加气混凝上制品从此成为我国墙体材料的新成员。
但其发展之路并不平坦，原因除产品本身有社会认知过程外，建筑市场需求及相关的政策扶持都是不可或缺的环节。
我国新型墙体材料是伴随经济发展的步伐前进的。
新墙材是一种紧紧围绕资源综合利用、环境保护以及建筑节能等概念的新型建材，墙体材料革新是适应我国国情的可持续发展战略举措。
加气混凝土容重轻、保温隔热性能好、生产及运输能耗低、不易燃而且是利废产品，正符合墙材革新的要求。
其在发展中虽然受诸多因素影响，但由于它具有其他新墙材所没有的独特性能，决定了其在建筑市场中大有可为。
近年来，在全国各地特别是大城市建筑市场中应用量的大幅递增就证明了这一点。
二、我国加气混凝土砌块面临的形势
我国人多地少，人均耕地低于联合国颁布的警戒线，为了更好的保护土地资源，促进我国新型墙体材料的发展。
各地都颁发关于发展新型墙体材料与推广节能建筑管理规定，这是一项关系到可持续发展的重大举措，更是一项功在当代利在千秋的宏伟大业；并对新型墙体材料的进一步发展起到推动作用，促进了新型墙体材料产品市场的进一步扩大。
随着经济的高速发展，我国新型墙体材料发展较快，1987年新型墙体材料产量为184.5亿块标准砖，到1997年增长到1849.88亿块标准砖，增长了10倍，新型墙体材料在墙体材料总量中的比例由4.58%上升到25.2%。
新型墙体材料品种较多，主要包括砖、块、板，如粘土空心砖、掺废料的粘土砖、非粘土砖、建筑砌块、加气混凝土、轻质板材、复合板材等，但数量较小，比例偏低。
只有促使各种新型体材料因地制宜快速发展，才能改变墙体材料不合理的产品结构，达到节能、保护耕地、利用工业废渣、促进建筑技术的目的。
经过近20年来自我研制开发的第进国外生产技术和设备，我国的墙体材料工业已经开始走上多品种发展的道路，初步形成了以块板为主的墙材体系，如混凝土空心砌块、纸面石膏板、纤维水泥夹心板等，但代表墙体材料现代水平的各种轻板、复合板所占比重仍很小，还不到整个墙体材料总量的1%，与工业发达国家相比，相对落后40-50年。
主要表现在：
产品档次低、企业规模小、工艺装备落后、配套能力差。
新型墙体材料发展缓慢的重要原因之一是对实心粘土砖限制的力度不够，缺乏具体措施保护土地资源，以毁坏土地为代价制造粘土砖成本极低，使得任何一种新型墙体材料在价格上无法与之竞争。
1994年新税制实行后，对粘土砖生产企业仅征收6%的增值税，而不少新型墙体材料，尤其是轻质板材却要交纳17%的增值税务局，加剧了新型墙体材料发展的不利局面。
针对这种情况，国家三部一局墙材革新办公室积极指导各地大力开展墙材革新工作，结合各地实际情况，出台了多项墙改政策，有力地促进了新型墙体材料的发展。
三、项目提出
****市****建材有限责任公司（以下简称****公司）经过近几年快速发展，建立健全了公司各项管理制度，国际质量体系标准的导入使公司内部管理更加合理化、科学化、规范化，公司遵循“与时俱进，科技创新”的企业精神，把握市场动态，积极开拓国内外市场。
公司注重产品开发，与国内高校建立了科研基地，与国内高级技术专家建立了研发、试验、生产的良好关系，派人到国内、外考察学习，收集最新信息，使公司产品始终走在了市场前沿，适应了市场发展需求。
经过十多年的发展,公司现已成为集科、工、贸为一体,涵盖环保砖、加气砼砌块、干灰砂浆等系列产品的研发、设计、生产的现代化企业,拥有国内先进的生产设备和技术。
****公司生产的“****牌”环保砖、建筑加砌块和干粉砂浆符合国家《产业结构调整指导目录（2005年本）》及《****省资源综合利用产品（工艺）认定管理办法》的有关规定，属企业自行研究开发的具有自主知识产权的高新技术产品。
该项目是充分利用本市60余家规模石材工业企业和大别山电厂发电产生的工业废渣（石粉、粉煤灰）为主要原材料，采用公司独家研究确定的参合比例和加工工艺，经专用机械设备制造而成。
经权威检测部门检测，该产品抗压、抗折、物理和化学各项指标均大幅度优于现有市场销售同类产品，为政府及生产企业解决了废渣环保处理问题，属因地制宜、就地取材的地方特色产业集成配套的典范。
大量废渣开发合理利用，必将产生了明显的经济效益和社会效益。
整个生产过程不会产生任何污染和有害物质的排放，不会产生二次污染，空气、污水处理均达到环境保护的要求。
四、****石材产业快速发展
****市花岗岩矿产资源十分丰富，品质优良，整体性好，出材率高，色差小，易开采，全市花岗岩已探明储藏量有50多亿立方米，主要矿区位于市区东南部的白鸭山区，面积达60多平方公里。
目前全市有各类石材企业66家，其中，规模以上石材企业40家，从业人员达1.2万人，拥有大切机460多台，磨光机600多台，已形成年开采荒料200万立方米、生产花岗石板材2500万平方米的产业规模。
预计完成工业总产值15亿元，实现销售收入10亿元。
中国石材协会“十二五”发展规划纲要提出，把****打造成长江中西段销售收入过百亿元以上更高水平的石材集散地，这将促进****石材产业发展，同时如何处理石材加工过程中产生的废料也是面临的重大环境问题，每年****市石材加工企业产生的废石料达30多万立方，由于染污治理不到位、废料随意堆放、废弃，对当地环境造成了严重破坏，如何处理和利用这些废料也是****当前石材行业大发展同时必须考虑的难题，****建材提出的本项目刚好可以实现资源的再利用，很好地解决石材发展过程中的矛盾，将更好地促进****石材行业健康快速发展。
第二节项目建设的必要性
一、符合我国有关政策
环保砖、加气混凝土和干粉砂浆作为墙体材料革新与建筑节能的重要组成部分，是一种经过多年应用，实践证明的一种替代粘土砖的理想墙体材料，它在各种墙体材料中具有较强的竞争力。
国家在《中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》中明确提出大力发展加气混凝土板材和年产10——20万立方米加气混凝土砌块项目。
由于墙体改革的需要和加气混凝土制品所具有的优点环保砖、加气混凝土和干粉砂浆将是近十年中大力发展的一种新型轻质建筑材料。
2005年国务院33号文下达的《关于进一步推进墙体材料革新和推广节能建筑的通知》要求所有城市新型建筑材料占55%。
《国务院关于环境保护若干问题的决定》（国发【1996】31号）提出合理利用资源减少污染。
《国务院关于印发节能减排综合性工作方案的通知》提出加强节能工作。
因此，本项目的建设符合国家有关政策。
二、符合我国行业发展规划
在国家政策支持下，我国新型墙体材料行业发展迅速，产业结构不断优化，技术水平不断提高，使生产能力不断增强。
但就其目前现状，可以用散、乱、差三个字来形容。
“散”是企业众多，规模太小；“乱”是经营不规范、假冒伪劣产品盛行；“差”是行业监管差、政策法规没有或不落实、多头管理。
因此，加快技术进步和创新，提高产品质量，是新型墙体材料行业的当务之急。
****公司环保砖、加气混凝土和干粉砂浆项目采用国内先进的生产设备、生产技术，项目建成将成为大别山地区较大的新型墙体生产厂家之一。
该项目顺应了新型墙体材料行业的发展趋势，符合行业发展趋势。
三、符合地方经济发展的需要
****公司是以生产新型墙体材料为主的高科技民营企业。
项目建成后将大大增强企业在国内市场上的竞争力。
同时，使产品的品种、尺寸，规格多样化，产品结构趋于合理，提高市场占有率，创造更高的经济效益。
本项目实施后，可以形成年产12000万块环保砖、30万m3加气混凝土砌块和30万吨干粉砂浆的生产能力，该项目不但可带动大别山地区新型墙体材料行业发展，而且可安置更多的职工就业，缓解社会就业压力。
总之，项目的成功实施，不仅能有效地提高企业服务质量，获得较好的效益，而且还会带来良好的社会效益，符合地方经济发展的需要。
第三章市场需求分析
第一节行业与市场分析
****省正在推进大别山革命老区经济社会发展试验区建设，省委、省政府提出了“三年明显变化，五年大变化，十年跨越式发展”的试验区发展目标。
****作为大别山革命老区地理中心城市，具备独特的交通区位优势，产品辐射能力强。
随着我市及周边县市经济社会的快速发展，城市建设和新农村建设步伐将明显加快，对新型墙体材料需求与日俱增，墙体材料尤其是新型墙体的需求量逐年不断扩大，市场容量呈急速增加的态势。
根据业内有关情报对市场的分析预测，近年来环保砖需求量以每年25%、建筑加砌块以每年50%以上、干粉砂浆以30%的不同需求比率高速度增长，经测算行业制造市场平均每年需求量为35%以上比率呈高速增长的态势。
目前就我市制砖行业结构来看，符合我国产业政策及相关目录准入的制造生产厂家只有我公司和另外2家以及灰砂砖生产企业10余家。
传统红砖生产企业20余家，均因破坏土壤、破坏生态环境，高能耗、高污染，将逐渐退出市场。
单就我市合符生产条件的几家规模生产企业的生产量总和是远远不够市场总的需求量，这还不说周边县市需求量。
因此我公司扩大环保砖生产量，新建加砌块和干粉砂浆生产线组合项目，通过市场分析是相当乐观的，属于供不应求的卖方市场的。
第二节项目产品的市场需求程度
目前，就****市在整个生产制造墙材的制造厂商厂，生产品种、年生产量及市场需求量，其他要素统计如下：
品种
个数
生产量
市场需求量
备注说明
红砖
20余家
2.3亿块
1.5亿块
产能过剩，逐渐退出市场
灰沙砖
10余家
2.5亿块
1.6亿块
产能过剩，逐渐退出市场
水泥砖
7余家
1.4亿块
1.0亿块
产能过剩，逐渐退出市场
环保砖
1家
0.4亿块
2.5亿块
产能不足，供不应求。
粉煤灰砖
1家
0.4亿块
0.5亿块
基本持平
建筑加砌块
1家
15万m3
100万m3
产能不足，供不应求
干粉砂浆
无
无
30万吨
市场缺乏
从上表中不难看出环保砖和建筑加砌块产品产能严重不足，产品产量本身不能满足我市市场需求，同时随着红砖、灰砂砖、水泥砖逐渐退出市场后，对新型墙材的需求量将进一步攀升，产品的价格将进一步提高，新型墙材利润率当前平均控制在20%比率以上。
随着国家强制性淘汰落后产能政策的落实，产能减少，无序恶性竞争对新型环保砖企业冲击的减少，必将带来新型墙材企业充满活力和生机，产品利润空间将进一上升。
因此****公司生产的环保砖、建筑砌块和干砂浆等系列环保节能产品均属于供不应求的卖方市场。
经以上调查分析，现****市环保砖生产厂家，生产量与市场需求量不成正比，几乎生产多少，就能销售多少，没有库存现货。
现****市及周边县市对墙体材料需求量每月数量如下：
环保砖、粉煤灰砖5000万块，建筑加砌块10万m3，而****市每月产量分别为800万块和1.5万m3左右，缺口分别为4200万块、8.5万m3，市场需求量非常巨大。
****公司目标市场及努力要做到的是：
首先在环保砖市场上针对农村市场找准切入点，覆盖城镇及周边县市，找准商机，以农村市场巨大的需求量客户群为主要目标市场，同时兼顾我市周边县市客户。
****公司的市场目标是环保砖，以农村为主，兼顾城镇的需求；其次建筑加砌块以城市和周边县市为主体，逐步向武汉、黄市等大中城市延升。
充分利用该公司产品品质优势、价格优势、辐射优势，根据客户市场的需求量扩大生产规模，提高产能。
****公司生产制造的环保砖、建筑加砌块根据市场需求量，同类型品质的差距等方面来讲可以说为零风险，对同类型行业来讲，除了有无与论比竞争优势外，还起到了示范带动共同发展的向导作用。
****公司在新建扩产时，其重点放在建筑加砌块和干粉砂浆生产线上，以扩大工业废渣使用量上，同时放在健全公司机制和产品质量及售后服务上，其品质和价格要素是无形的广告，是激起客户购买我公司环保系列产品的极大热情的。
第四章建设规模与产品方案
一、建设规模
项目拟扩建生产车间，以及购建生产加气砌块生产线和干粉砂浆生产设备，形成年产12000万块环保砖、30万m3加气砌块、30万吨干粉砂浆。
二、产品方案
1.环保标砖
1.1尺寸标准：
240*115*53mm
1.2外观标准：
无缺棱掉角、无裂纹、颜色基本一致
1.3抗压强度：
≥10mPa
1.4抗折强度：
≥2.5mPa
1.5抗冻性抗压强度：
≥8mPa
1.6放射性指数：
内照射指数Ira≤1.0，外照射指数Ir≤1.0
2.建筑加砌块
2.1产品规格：
参照GB1968-2006标准
2.2产品重量：
400-700kgm3（根据配方控制）
2.3抗压强度：
平均值≥5.0Mpa，最小值≥4.0Mpa
2.4干燥收缩值：
快速测定≤0.8mm/m，标准测定≤0.5mm/m
2.5抗冻性：
冻融循环15次后，重量损失≤5%，温度≥2.8mPa
2.6导热系数：
≤0.16W/m.k
第五章建设条件与厂址
第一节****市概况
****市地处鄂东北部，大别山南麓，京九铁路中段，鄂豫皖三省交界处。
1986年撤县设市，现辖19个乡镇、街道办事处和1个省级开发区。
版图面积3599平方公里，人口116万。
2010年，国民经济快速增长。
全市实现地区生产总值114亿元，同比增长14%。
投资高位运行，完成全社会固定资产投资112.15亿元，增长34.96%。
消费规模扩大，完成社会消费品零售总额54.5亿元，增长15.4%。
发展质效提高，完成全口径财政收入12.43亿元，增长41%，地方一般预算收入4.7亿元，增长16.7%；城镇居民人均可支配收入12802元，增长13.5%；农民人均纯收入3988元，同比增加242元。
近年来，****市委、市政府认真贯彻执行党的十七大精神和科学发展观，全力加快推进新型工业化和农业产业化进程，大力推行招商引资和项目建设，在对外招商上给予了“三个放开”的优惠政策，吸引较多的外来投资者。
目前，全市共引进招商项目100多个，解决了城乡大量就业和从业人员，城镇居民逐年呈上升趋势，有力促进了****市国民经济和社会各项事业的全面发展，****市城市化进程建设得到稳步发展。
****市信用环境不断优化，已被省政府授予最佳信用县市。
第二节建设条件
一、地理位置及交通状况
****区位和交通优势得天独厚，位于长江经济开发带和京九经济增长带的“十字中心”地带，设有铁路二级区段站，拥有自营出口权和铁路二类口岸，106国道纵贯南北，大别山腹地公路横穿东西，京广、京九两大动脉汇交开发区，合武、大广两条高速公路途经我市，沪汉蓉快速铁路设站****北站，距武汉天河国际机场80余公里，离阳逻长江深水码头70余公里，是周边县市“北上京津、南下港澳、东达沪宁、西通汉渝”的交汇点。
二、自然条件及水文地质
1、自然条件
（1）气温
历年平均气温16.8℃
极端最高气温41.3℃（1943年8月10日）
极端最低气温-18.1℃（1977年1月30日）
（2）降雨
历年平均降雨量1164.40mm
最大年降雨量2009.30mm（1954年）
最小年降雨量683.00nn（1978年）
最大日降水量245.70mm（1969年7月14日）
最大月降水量332.6mm（1959年6月）
最大小时降水强度69.60mm（1975年7月5日）
10分钟最大降水强度26.50mm（1974年6月23日）
1991年6月30日—7月10日连续11天共降水925.00mm
（3）蒸发量
历年平均蒸发量1400.00mm。
（4）风向风速
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