1目标.docx
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1目标
一、目标
材料名称
备注
1
安全生产目标管理制度
2
总体、年度、部门安全生产目标
3
安全生产目标实施计划及考核办法
4
安全生产目标实施情况检查监测记录
5
年度安全生产目标考核记录
6
年度安全生产目标评估考核报告
7
安全生产目标指标调整、修改情况说明
企业安全生产标准化评定材料
湖北宏阳新型建材有限公司
宏阳[2018]综10号
关于颁布公司安全生产规章制度的通知
所属各部门：
根据《中华人民共和国安全生产法》、《湖北省安全生产条例》以及相关法律法规的要求，公司安全生产领导小组组织重新整理汇编了公司安全生产规章制度，现予以下发，望大家认真学习，贯彻执行。
特此通知！
湖北宏阳新型建材有限公司
2018年1月8日
湖北宏阳新型建材有限公司安全生产标准化体系文件
安全生产目标管理制度
1、目的
通过安全生产目标管理，明确各级安全管理人员工作思路，激励广大员工致力完成职能职责赋予的安全生产目标。
为贯彻执行国家“安全第一、预防为主”的安全生产方针，构建方向明确，职责清晰，管理科学的安全管理系统，特制定本制度。
2、范围
本制度适用于公司所有部门及常年外委合作单位。
3、管理原则
公司安全目标管理依照“以人为本、风险控制、持续改进”的原则进行。
4、目标管理流程
4.1目标管理流程：
目标制定→目标审核→目标分解、下发→目标实施、考核→目标评审与修订，如此循环反复、持续改进的动态管理流程。
4.2目标管理流程图
目标管理流程
序号
流程
工作内容
责任部门
支撑文件
1
制定
1、依据公司年度安全生产目标文件、公司上年度安全生产目标评审报告、管理模式和现状，召开会议讨论制定公司安全生产目标
2、联合各部门、相关方负责人分解落实其安全生产目标
3、管理部联合各部门、相关方负责人、制定目标实施计划
1、安全生产领导机构、管理部
2、各部门、相关方负责人
1、公司签发的公司年度安全生产目标文件
2、公司上年度安全生产目标评估报告
2
审核
1、按目标设立可行性原则对总体目标和部门目标及实施计划进行评定和审批
1、安全生产领导机构
3
分解下发
1、管理部组织各部门、相关方签订安全生产责任状
2、各部门、相关方对安全生产目标逐层分解、落实
1、管理部及各部门、相关方负责人
1、各类《安全生产责任状》
2、各类安全生产目标实施计划
4
实施考核
1、按照事故预防为主思路，以注重过程、以结果为导向原则，按实施计划要求实行月度目标执行情况考核
2、及时弥补不足、纠正偏差，确保年度安全生产目标完成
1、管理部
2、其他部门、相关方负责人
1、考核记录
5
评审修订
1、安全生产目标执行发生严重偏差或外部条件发生变化时，及时向安全领导机构提供修订意见
2、按照实际执行情况，依旧评审报告，修订完善安全生产目标，更好的指导安全生产工作
1、各部门、相关方负责人
2、安全领导机构
1、事故报告或外部条件变更文件
2、评审报告
4.3安全生产目标的制定与分解
4.3.1公司管理部为安全生产目标拟定责任部门，经理为责任人。
每年12中旬前负责完成年度安全生产目标资料的收集、汇总，协助安全生产领导机构召开会议制定公司安全生产目标。
最后将目标分解到各个职能部门和基层单位，并制定相应的实施计划和考核办法。
4.3.2安全生产目标必须满足以下要求：
a.符合国家、公司安全生产方针要求，并满足环境职业健康安全法律、法规及其他要求；
b.充分结合上年度安全生产目标评估报告；
c.包含持续改进安全生产管理的努力和行动，考虑过往事故、事件的影响；
d.可量化和可持续改进；
e.以文件形式进行下发。
4.4安全生产目标的实施、考核。
4.4.1安全生产领导机构必须确保公司各项安全管理制度的可行性，提供人力、财力、物力及技术支持。
4.4.2管理部负责组织公司安全生产目标的分解和制定实施计划。
实施计划需包括：
具有可操作性和适应性的安全管理方法或技术措施，明确责任部门和责任人，完成要求等。
4.4.3安全生产目标制定、分解后，要通过会议、宣传栏、培训等形式进行传达，让每一名员工及相关方理解、掌握，促使全员共同提升公司职业健康安全水平。
4.4.4管理部每月对各部门、相关方的安全行为和目标执行情况进行监督与检查，将检查结果汇总后上报总经理形成考核，同时偏离目标的单位进行指导。
4.5安全生产目标的评审与修订
4.5.1公司每年底由管理部结合年度安全生产目标完成情况及考核记录等材料形成评审报告。
4.5.2发生以下情况后，公司要组织适时的安全生产目标修订或实施计划修订：
a.公司的外部环境发生重大变化时，包括公司适用的标准变化、政府及公司政策调整对公司有重大影响时；
b.公司的内部情况发生重大变化时，包括组织机构、安全技术、设备装置等发生重大变更时。
c.安全生产目标执行发生严重偏差，现有安全生产目标不符合公司实际时。
5文件记录
5.1安全生产目标实施计划监测记录、安全生产目标考核记录，保存一年。
5.2各类责任状、实施计划，保存一年。
5.3评估报告，保存一年。
制定：
***
审核：
***
批准：
***
湖北宏阳新型建材有限公司
宏阳[2018]综01号
关于颁布公司总体和年度安全生产目标
及部门安全生产目标的通知
所属各部门：
根据《中华人民共和国安全生产法》、《企业安全生产标准化基本规范》、本公司《安全生产目标管理制度》的要求，行政部根据公司实际情况，制定了总体和年度安全生产目标以及各部门的目标，经安全生产领导小组研究审核后，报请总经理批准，现予以颁布生效，望大家认真学习，贯彻执行。
特此通知
湖北宏阳新型建材有限公司
2018年1月3日
湖北宏阳新型建材有限公司安全生产标准化体系文件
总体安全生产目标
为实现安全生产，贯彻公司的安全生产方针：
“安全第一、预防为主；综合治理、持续改进；遵纪守法、安全发展。
”安全领导小组根据国家法律法规，结合公司安全生产的实际状况，特制定了以下总体安全生产目标：
1、安全基础管理建设目标
（1）积极推行安全管理体系建设，在实践中不断总结，改进和完善。
务求实效，使安全管理体系建设工作真正地为公司经营活动保驾护航。
（2）遵循《企业安全生产标准化基本规范》（AQ/T9006-2008）的要求开展工作，力争通过努力，使公司逐步达到安全生产标准化3级达标企业。
（3）主要负责人、安全管理人员持证上岗率达100%;特种作业人员、特种设备作业人员持证上岗率达100%，隐患整改率达到100%。
（4）至2018年底，企业通过属地安全生产监督管理局安全生产标准化的验收考核。
企业无重大安全、环保、职业安生健康事故，人员轻伤和其它一般安全事故率≤0.5‰。
（5）至2018年，企业无重大安全、环保、职业安生健康事故，人员轻伤和其它一般安全事故率≤0.3‰。
（6）至2018年，企业无重大安全、环保、职业安生健康事故，人员轻伤和其它一般安全事故率≤0.1‰。
2、安全投入指标
每年编制安全技术措施计划，保证计划所需资金的安全投入。
设立安全专项资金，做到专款专用。
遇有特殊情况，必须加大投入。
3、管理目标
⑴基本从业条件
公司的主要负责人、安全管理人员的学历、从业经历、管理能力等条件符合属地安全生产监督管理局的要求。
⑵安全生产职责
①公司实施安全标准化管理，推行全员、全过程、全方位、全天候的安全管理和监督原则，形成良好的安全文化。
②不断修订、完善安全责任考核制度，对各级管理人员、职能部门及从业人员安全职责的履行情况进行定期考核，予以奖惩。
⑶风险管理
①积极开展风险评价工作，依法定期进行安全评价。
②根据风险评价的结果及运行情况等，确定优先控制的顺序，采取措施消减风险，将风险控制在可以接受的程度，预防事故的发生。
⑷安全管理制度
定期修订安全生产规章制度和岗位安全操作规程,强化督促检查，进一步规范从业人员的安全行为。
⑸培训教育
对从业人员每年进行安全培训教育和基本功训练，保证其具备必要的安全生产知识和能力，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能。
提高其在各种异常情况下的应急处理能力。
⑹生产设备管理
公司积极采用先进的、安全性能可靠的新技术、新工艺、新设备和新材料，不断改善安全生产条件，努力提高安全生产技术水平。
⑺作业安全
加强对动火作业、进入受限空间作业、临时用电作业、高处作业等危险性作业的许可证管理，履行严格的审批手续。
进一步规范作业行为，减少事故发生。
⑻应急救援
按照《生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则》AQ/T9002-2006的要求，编制完善应急预案，及时备案、适时更新，添置应急救援器材，设备，并进行经常性维护、保养，保证正常运转。
同时积极组织从业人员进行应急救援预案的培训，每年至少开展一次演练活动。
制定：
***
审核：
***
批准：
***
湖北宏阳新型建材有限公司安全生产标准化体系文件
2018年度安全生产目标
为落实公司“安全第一，预防为主，综合治理。
”的安全生产方针，贯彻“全员、全过程、全方位、全天候”的安全管理原则，实现安全生产总体目标，安全生产领导小组特制定了2018年年度安全生产目标和工作要点：
一、2018年年度安全目标：
1、通过安全标准化考评验收，提高公司安全管理水平；
2、重伤和死亡事故为0
3、重大火灾、爆炸事故为0。
4、重大责任、设备、生产、质量事故为0。
5、急性中毒事故为0
6、千人负伤率控制在1‰以下。
7、隐患整改率达到100%。
8、特种作业人员、特种设备作业人员持证上岗率达100%
9、主要负责人、安全管理人员持证上岗率达100%。
10、“三废”排放符合国家标准，较大污染事故和重大污染事故为0。
二、2018年年度工作要点：
1、通过技术进步促进安全生产，实施装置和过程的安全性配置改造，提高装置本质安全水平。
2、配合车间进一步完善工艺措施安全性以及极限操作的评估机制，从危险操作着手，抓好平稳操作，逐渐树立系统地平衡操作的观念，适当的进行系统改进.
3、抓好建设项目安全“三同时”工作，探索新工艺、新技术的应用，确保项目建设、运行安全。
4、对企业内特种设备定期进行安全检验，并做资料保存和做好台帐，对检验时有问题的特种设备要及时停用或检修，并有计划地更换相应的设备或管线。
5、继续抓好危险化学品的管理。
进一步完善重大危险源的监控措施，在重大危险源及关键要害部位，增设醒目的安全标识。
加强公司区道路整治，确保危化品运输安全。
6、推进安全标准化工作，完善安全组织和管理体系，落实安全责任，强化安全管理，并保障有效实施。
7、进一步完善安全生产的目标责任制管理，层层签订安全目标责任书，落实到每个岗位、每个人。
并实行“谁主管，谁负责；谁使用，谁负责；谁的岗位，谁负责；谁违章，谁负责”的管理原则，层层落实，加强监督，严格考核。
8、实施全过程风险管理。
完善风险评价组织，加强作业活动的危险因素辨识和风险评价，切实落实各项风险控制措施，对重大风险要制定风险削减计划并予以落实（过程改进），确保作业活动的风险在可承受范围内。
组织职业健康安全管理体系的评审，实现管理承诺，保持体系持续合规、有效运行。
9、认真开展安全标准化工作，对照《企业安全生产标准化基本规范》及国家专业评定标准要求完善企业各项安全管理制度、记录台帐。
按时完成、改进各项工作。
制定：
***
审核：
***
批准：
***
湖北宏阳新型建材有限公司安全生产标准化体系文件
2018年度部门安全生产目标
安全生产目标的完成，是一个系统工程，每个指标都涉及到很多部门，需要各部门之间密切配合，共同努力才能圆满完成。
这就需要各部门之间加强沟通，顾全大局，协同工作。
为了实现总公司的安全生产目标、安全控制指标。
公司安全领导小组现将公司的安全生产目标落实分解，确定各职能部门的年度安全工作目标，签订安全目标责任书，并予以考核。
各部门必须全力配合，共同努力，各尽其责，根据各自的实际情况，再将目标进行分解细化，层层落实到各班组，并依此检查和考核。
将完成情况进行考核，并与个人的经济利益、先进评比、职务升迁等挂钩。
1.管理部：
重大人身、火灾、交通事故为零。
主要负责人持证上岗率达100%，安全管理人员持证上岗率达100%。
。
2.生产部:
重大人身、生产设备、火灾、交通事故为0‰。
千人负伤率控制在1‰以下。
危险源点控制率达100%。
隐患整改率达到100%。
特种作业人员持证上岗率达100%。
危险废弃物有效处置率90％、可回收固体废弃物回收率87％、生产水循环利用率96％。
3.营销部：
重大人身、火灾、交通事故为零。
4.财务部：
重大人身、火灾、交通事故为零。
5.采购课：
重大人身、火灾、交通事故为零。
6.品保课：
重大人身、火灾、交通事故为零。
制定：
***
审核：
***
批准：
***
湖北宏阳新型建材有限公司
宏阳[2018]综02号
关于颁布安全生产目标实施计划
和考核办法的通知
所属各部门：
根据《中华人民共和国安全生产法》、《企业安全生产标准化基本规范》、本公司《安全生产目标管理制度》的要求，公司制定了总体和年度安全生产目标，并分解到各个部门，为确保目标的完成，行政部特制定了目标实施计划和考核办法，经安全领导小组研究审核后，报请总经理批准，现予以颁布生效，望大家认真学习，贯彻执行。
特此通知！
湖北宏阳新型建材有限公司
2018年1月4日
湖北宏阳新型建材有限公司安全生产标准化体系文件
Q/JDAQWJ004-2018
2018年度部门安全生产目标实施计划
管理部：
安全生产目标实施计划
1.认真贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针。
2.于1月底完成各部门安全生产责任制的宣贯，责任书的签订。
3.于1月至2月，督促各部门共同完成安全标准化管理制度。
建立人事档案、计量档案、设备档案、供应商档案、相关方档案。
4.于1月至3月，完成对所有人员的培训，建立培训档案和文件档案。
完成特殊工种持证情况的检查统计、复培。
5．5月完成各项安全生产规章制度、操作规程的修订工作。
6.参加各类安全会议、安全管理人员培训，并根据会议精神贯彻落实，布置安全工作。
7.制定全司安全培训计划和设备检维修计划，按时完成安全培训工作。
8.组织各项安全检查，形成检查记录和考核，完成隐患治理的闭环管理。
9.于6月，制定并完成安全月活动计划。
10.10月底前，完成应急预案制定，并组织进行演练。
11.组织、参与事故分析会。
财务部：
安全生产目标实施计划
1.安全技术措施费用要单独立项、专款专用。
2.由于安全措施不落实的技术项目，未经安全生产部门同意，不得拨款。
3.要保证劳动防护用品、保健食品、清凉饮料及职业病防治费用的合理使用，没有安全部门签注同意的费用，不准报销。
4.按照国家相关文件的规定，负责安全技术费用的提留，做到根据批准的安全技术措施费用，要专款专用，并优先安排。
5.建立财务安全方面罚款专用帐户，按相关规定统一使用，做到专款专用。
6.认真做好职工的工伤保险工作，对到期的职工保险必须按时办理转换手续。
7.新、改、扩建项目的消防设施的投入，必须按相关的标准进行提留，保证资金的投入。
8.协助安全部门组织本部门人员的教育和培训工作。
9.参与企业安全技术措施计划的制定，按国家有关规定，保证安全措施经费的提取和专款专用；
10.保证劳动保护用品、保健用品的支出、购买和供应发放；
营销部、采购课、品保课:
安全生产目标实施计划
1.认真彻“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针。
2.实时对外来人员的安全防护工作和教育。
3.于4月，按照供需计划，完成安全设施、劳动防护用品的购置，确保合格。
4.于6月底，完成对相关方、供应商档案的建立、评价，以及合格的承包商、供应商目录。
5.配合完成安全标准化管理制度的建设。
生产部：
安全生产目标实施计划
1.认真贯彻“安全第一、预防为主、综合治理、持续改进”的安全生产方针。
2.于1月底，与各车间签订安全生产责任制。
。
3.于3月完成班前培训。
4.按时参加各项安全生产培训。
5.参与隐患排查，及时完成整改并通过验收。
6.对新员工、转岗、复岗员工以及“四新”教育。
7.积极参加应急预案培训、演练，明确个人职责。
掌握应急步骤和技能。
8.及时发放劳保用品，保证安全设施有效性。
9.配合完成安全标准化管理制度的建设。
制定：
***
审核：
***
批准：
***
湖北宏阳新型建材有限公司安全生产标准化体系文件
安全生产目标考核办法
一、基本要求
1、安全生产，人人有责，有功则奖，有过则罚，奖罚严明，最大限度的调动全员职工搞好安全生产的积极性。
2、企业对安全生产有成绩和有贡献的单位和个人，应根据成绩和贡献的大小给予表扬和奖励，对违反安全生产各项规章制度或造成后果的单位和个人，应根据情节轻重给予惩罚，行政处分，直至追究法律责任。
3、凡违章指挥，违章作业酿成事故的要重处罚，严肃处理。
4、考核时间：
每年年底，每半年进行安全目标实施情况的检查。
5、考核方式：
逐级考核，由公司安全领导小组负责考核，员工由部门、车间考核。
6、考核内容分为控制指标和管理指标，控制指标为否决指标，管理指标分为三项：
组织制度建设、安全日常管理和员工教育培训，按百分制考核。
二、奖励的标准
1、在全部的安全生产过程中，能够及时消除隐患，避免事故，有突出贡献者。
2、参加各级安全竞赛活动，有突出成绩者。
3、积极提出安全生产合理化建议、安措、安全技术创新有突出贡献者。
4、在事故发生后，积极抢救人员和物资中有突出贡献者。
5、在安全教育和安全管理工作中成绩突出者。
7、对违章违纪现象实行举报有奖制度，奖励基数为对违纪者处罚金额的50%。
8、对及时发现和消除重大事故隐患的，由所在部门提交书面材料。
9、奖励金额：
以上每项内容50元，年度考核90分以上，奖励100元。
三、处罚的标准
1、违反安全生产各项规章制度，未造成事故损失的，扣50元，予以批评教育。
2、违反安全生产各项规章制度，造成轻微事故损失的，扣100元，提出警告批评。
3、违章指挥或违章作业，酿成事故的，扣2000元，并处以撤职等相应行政处罚，直至追究责任。
四、部门安全生产目标考核记录汇总
安全生产目标分解指标考核记录
部门：
生产部考核时间：
2018.7.6
考核内容
评分标准
应得分
得分
改进
措施
贯彻安全生产
制度规章制度
上级有关的安全生产规章制度未传达扣2分，未及时传达的扣1分
10
8
定时参加各
种安全会议
未按计划召开会议的扣3分
未及时解决安全生产中的问题的扣2分
10
7
三级教育
日常教育
未进行三级安全教育的扣1分
未进行日常安全教育的扣1分
10
8
遵守安全
规章情况
不遵守安全规章1次扣2分，3次扣5分
10
8
提出合理化
建议和发现隐患
未能提出合理化建议扣1分
上级发现确有隐患而未能及时现隐患扣2分。
20
18
事故伤
亡情况
发生工伤事故扣5分，一般事故扣3分，死亡1人为否决项。
20
20
标准化绩
效评定
标准化部门负责部分不及格扣2分，造成否决，扣20分。
20
20
综合得分
89
填写人：
***考核部门：
安全生产领导小组
安全生产目标分解指标考核记录
部门：
管理部考核时间：
2018.7.6
考核内容
评分标准
应得分
得分
改进
措施
贯彻安全生产制度规章制度
上级有关的安全生产规章制度未传达扣2分，未及时传达的扣1分
10
8
定时参加各种安全会议
未按计划召开会议的扣3分
未及时解决安全生产中的问题的扣2分
10
10
三级教育
日常教育
未进行三级安全教育的扣1分
未进行日常安全教育的扣1分
10
6
遵守安全规章情况
不遵守安全规章1次扣2分，3次扣5分
10
8
提出合理化建议和发现隐患
未能提出合理化建议扣1分
上级发现确有隐患而未能及时现隐患扣2分。
20
15
事故伤亡情况
发生工伤事故扣5分，一般事故扣3分，死亡1人为否决项。
20
20
标准化绩效评定
标准化部门负责部分不及格扣2分，造成否决，扣20分。
20
20
综合得分
87
填写人：
***考核部门：
安全生产领导小组
安全生产目标分解指标考核记录
部门：
营销部考核时间：
2018.7.6
考核内容
评分标准
应得分
得分
改进
措施
贯彻安全生产制度规章制度
上级有关的安全生产规章制度未传达扣2分，未及时传达的扣1分
10
8
定时参加各种安全会议
未按计划召开会议的扣3分
未及时解决安全生产中的问题的扣2分
10
10
三级教育
日常教育
未进行三级安全教育的扣1分
未进行日常安全教育的扣1分
10
6
遵守安全规章情况
不遵守安全规章1次扣2分，3次扣5分
10
8
提出合理化建议和发现隐患
未能提出合理化建议扣1分
上级发现确有隐患而未能及时现隐患扣2分。
20
15
事故伤亡情况
发生工伤事故扣5分，一般事故扣3分，死亡1人为否决项。
20
20
标准化绩效评定
标准化部门负责部分不及格扣2分，造成否决，扣20分。
20
20
综合得分
87
填写人：
***考核部门：
安全生产领导小组
安全生产目标分解指标考核记录
部门：
财务部考核时间：
2018.7.6
考核内容
评分标准
应得分
得分
改进
措施
贯彻安全生产制度规章制度
上级有关的安全生产规章制度未传达扣2分，未及时传达的扣1分
10
8
定时参加各种安全会议
未按计划召开会议的扣3分
未及时解决安全生产中的问题的扣2分
10
10
三级教育
日常教育
未进行三级安全教育的扣1分
未进行日常安全教育的扣1分
10
6
遵守安全规章情况
不遵守安全规章1次扣2分，3次扣5分
10
8
提出合理化建议和发现隐患
未能提出合理化建议扣1分
上级发现确有隐患而未能及时现隐患扣2分。
20
15
事故伤亡情况
发生工伤事故扣5分，一般事故扣3分，死亡1人为否决项。
20
20
标准化绩效评定
标准化部门负责部分不及格扣2分，造成否决，扣20分。
20
20
综合得分
87
填写人：
***考核部门：
安全生产领导小组
安全生产目标分解指标实施情况检查记录
部门：
生产部日期：
2018.7.8
检查内容
执行情况
备注
通过安全标准化三级考评验收提高公司安全管理水平
良好
伤亡事故
升级会员 