项目部内审检查表.docx

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项目部内审检查表

附件3项目部内审检查表（代项目部年终考核表）

编号：

WISES-JL-013

2009年度第1次内审

受审部门

审核员

时间

标准

条款

审核要点

审核方法

审核纪录

内审评价

考核

评分

4.2.3

（3分）

文件控制

1、查有专门文件收发文登记表、编号、日期、内容签字齐全；（0.5分）

2、有专门例会记录本，时间、地点、名称、到会单位，人员、记录人、讨论内容、形成意见等记载；（0.5分）

3、查标准、规范、图书资料的保管。

（0.5分）

4、设计图纸及设计变更的收、发登记（0.5分）

5、合同（施工、采购、监理）的登记管理（0.5分）

6、作废文件（规范）是否做出标识（0.5分）

4.2.4

（1分）

记录控制

科目设置恰当，资料分类合理，归档及时，能反映工程实际满足资料管理要求。

（1分）

5.2.2

（1分）

环境因素识别、评价和控制

有项目部重要环境因素清单并识别完全（1分）

5.2.3

（1分）

危险源辨识、评价和控制

有项目部重大危险源清单并辩识完全（1分）

标准

条款

审核要点

审核方法

记录

内审

评价

考核

评分

5.4.1

（2分）

项目监理部管理目标

1、项目质量目标及实现情况；（0.5分）

2、项目进度目标及实现情况；（0.5分）

3、项目投资目标及实现情况；（0.5分）

4、项目环境与安全目标及实现情况。

（0.5分）

5.5.1

（2分）

项目部主要职责和权限

1、抽查按监理规划、监理细则开展监理工作的情况；（1分）

2、针对监理工作中出现的问题是否采取了纠正措施并跟踪验证。

（1分）

5.5.3

（2分）

内部沟通

1、项目部有内部会议制度（1分）

2、项目部工作氛围、同事关系和谐（1分）

6.2.2

（2.5分）

能力、培训和意识

1、项目部是否建立学习制度（0.5分）

2、项目部组织贯标文件的学习并有记录（0.5分）

3、项目部组织规范的学习并有记录（0.5分）

4、项目部组织业务学习、安全学习并有记录（1分）

6.3

（1分）

基础设施

1、查《项目监理部资产明细表》并核查实物；（0.5分）

2、监理检测设备、工具、车辆、电脑、照相机等设施的保管、维护工作。

（0.5分）

6.4

（2分）

工作环境

1、办公室工作环境：

是否保持洁净、卫生；悬挂公司统一制作的标牌；主要监理工作程序图、晴雨表、考勤表、管理方针是否上墙（0.5分）

2、查监理人员是否着统一工作服；（0.5分）

3、项目部人员劳保用品配备及佩戴情况（1分）

标准

条款

审核要点

审核方法

记录

内审

评价

考核

评分

7.1

（6分）

监理服务实现的策划

监理规划、细则的编制：

1、监理规划内容是否齐全（1分）

2、有无安全监理方案内容（1分）

3、监理细则、旁站方案的编制内容是否齐全（4分）

7.2

（1分）

顾客沟通

查监理工作联系单、监理工程师报告、专题会议纪要（1分）

7.5.1

（20分）

监理服务提供的控制

1、对施工单位质保体系的审查2.5分

①施工单位应建立健全质保体系，若无应要求其完善（1分）

②施工单位项目部组织形式、人员配置应满足项目管理要求，若不满足应要求其调整（0.5分）

③项目部人员资格证书符合要求并持证上岗，若不符合，应要求其调整（1分）

2、有开工报审表及审批意见，无开工报审表但监理对业主要求施工提出意见（0.5分）

3、工程进度控制3分

①编制施工网络计划（2分），审查施工单位网络计划并提出具体审查意见（1分）

②按月检查施工单位网络计划并提出具体审查意见（1分）

标准

条款

审核要点

审核方法

记录

内审

评价

考核评分

7.5.1

监理服务提供的控制

4、工程质量控制9分

①工程材料、构配件、设备的报审及台账记录（1分）

②工程材料、设备的质保资料无缺漏、错误（1分）

③见证取样和抽样复检的资料应齐全，有台账记录（1分）

④依据规范及细则旁站到位，且有旁站记录（2分）

⑤功能检测试验记录、同条件养护试件记录完整、全面（2分）

⑥对有质量缺陷或存在隐患及时下发监理通知施工单位整改，并有回复（2分）

5、测量放线成果2分

①对控制点、临时点控制点进行复核（0.5分）

②对报送的测量放线成果进行复核和签认（1分）

③对施工单位专职测量人员上岗证书及测量设备检定证书的有效性审查（0.5分）

6、工程投资控制3分

①工程预算审核、工程款审核及时并有台帐（2分）

②工程签证及时并有台帐（1分）

标准

条款

审核要点

审核方法

记录

内审

评价

考核评分

7.5.2

（7分）

监理服务过程的确认

1、按规定要求及时对相关隐蔽工程检验批、分项、分部工程的验收与签认，资料完整保存；（3分）

2、对主要的分部工程、单位工程及时编写质量评估报告，报告内容完整，总监理工程师和单位技术负责人审核签字；（2分）

3、工程预验收发现的问题应及时提出整改意见并记录，对已整改或处理的问题应销项；工程质量评估报告应在工程正式验收前编制完成并交业主，评估报告内容应完整（2分）

7.5.3

（1.5分）

标识和可追溯性

1、抽样复检的材料应监理见证取样标识；（0.5分）

2、见证取样试件应有监理见证取样标识；（0.5分）

3、对不合格工程材料做出标识，将不合格工程材料、构配件和设备按合格签认的本单项为（0分）

4、临时控制点要求施工单位应有保护措施和标识（0.5分）

7.5.4（0.5分）

顾客财产

对顾客提供的设施和设备进行登记并妥善使用、保管（0.5分）

7.5.6

（14分）

环境与职业健康安全运行控制

1、检查每月填写的环境安全状况检查表；（2分）

2、查环境职业健康安全管理方案完成情况；（2分）

3、有无安全交底记录（2分）

标准

条款

审核要点

审核方法

记录

内审

评价

考核

评分

7.5.6

环境与职业健康安全运行控制

4、对施工单位安全状况的管理（8分）

①对总、分包单位安全资质和安全生产的许可证进行审核；（1分）

对施工单位安保体系专项进行审查；（1分）

按规定对安全技术措施、专项施工方案进行审核并签认，审核手续应完整；（1分）

对大型施工机械、安装验收手续进行核查，手续应完整并有签字；（1分）

对施工单位安全交底工作进行检查并予记录；（1分）

发现安全隐患及时发出整改,拒不执行监理通知单及时向业主报告；（1分）

安全隐患整改结果应进行复查、整改，复查应有记录；（1分）

查周安全检查记录；（1分）

7.6

（0.5分）

监视和测量设备的控制

监理现场使用的计量器具应有相应的检定证书或标识，留有效复印件对检定证书过期的计量器具不得使用；（0.5分）

8.2.3

8.2.4

（2分）

过程及产品的监视和测量

1、监理月报是否按要求编制、深度是否足够、上报是否及时；（1分）

2、《监理服务质量抽查记录表》是否齐全。

（1分）

考核人员（内审员）签字：

项目总监签字：

下面红色字体部分是赠送的散文欣赏摘自网络，不需要的朋友下载后可以编辑删除！

！

！

谢谢！

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可依靠的唯有自己

　　这是发生在一个普通犹太人家庭里，父亲和儿子的故事：

　　儿子叫约翰，在他4岁那年，有一天他和姐姐在客厅玩捉迷藏。

他们玩得正高兴，父亲抱起小约翰，把他放在沙发椅上面，然后伸出双手做出接的姿势，叫他往下跳。

小约翰毫不犹豫地往下跳，在即将抓住父亲的瞬间，父亲缩回了双手，约翰摔到了地板上，他号啕大哭起来。

小约翰向坐在沙发上的妈妈求助，妈妈若无其事地坐着，并不去扶他，只是微笑着说：

“呵，好坏的爸爸！

”父亲站在一边，以嘲弄的眼光望着上当受骗的小约翰。

　　这便是犹太家庭教子的方法之一，这样做的目的是灌输给孩子一个理念：

社会是复杂的，不要轻信他人，唯一可依赖的就是自己。

　　犹太家庭的孩子都要回答这样一个问题：

“假如有一天房子被烧着了，你将带着什么东西逃跑？

”如果孩子回答是钱财，母亲会进一步问：

“有一种没有形状、没有颜色、没有气味的宝贝，你知道是什么吗？

”如果孩子回答不出来，母亲会告诉他：

“孩子，你要带走的不是钱财，而是智慧。

因为智慧是任何人都抢不走的，你只要活着，智慧就永远跟着你。

”

　　 你对爸爸的爱，远远胜过那部车

　　一个犹太家庭的父亲，存钱存了很久，终于买了一辆自己向往已久的新车。

新车开到家后，他珍爱有加，每天都要洗车打蜡。

他5岁的儿子见父亲这么爱车，也常常乐此不疲地帮爸爸一起洗车。

　　有一天，这位父亲开车回到家后，累得一动也不想动。

于是他决定破一次例，改天再洗车，尽管自己的爱车因淋了雨，而显得脏乱不堪。

　　这时，5岁的儿子见父亲这么累，就自告奋勇地要帮爸爸洗车，见他这么小的年纪，就知道体谅自己，心里甚感欣慰，便放手让儿子去洗。

　　儿子要动手洗车了，却找不到洗车用的毛巾。

于是他走进厨房，立刻便想到母亲平时煮菜洗锅时，都是用钢刷使劲刷才刷干净的，所以既然没有毛巾，就用钢刷吧！

他拿起钢刷用力地洗起车来，一遍又一遍，像刷锅一样地刷车。

　　等他洗完之后，听见“哇”的一声，他失声大哭起来，车子怎么都花了？

这下可闯大祸了，他急忙跑去找父亲，边哭边说：

“爸爸，对不起，爸爸，你来看！

”父亲疑惑地跟着儿子走到车旁，他也“哇”的一声，“我的车，我的车！

”

　　这位父亲怒气冲冲地走进房间，气急败坏地跪在地上祷告：

“上帝呀，请你告诉我，我该怎么做？

那是我新买的车，一个月不到，就变成这样，我该怎么处罚我的孩子？

”

　　他才祷告完，耳边忽然出现一个声音“世人都是看表面，而我却是看内心！

”突然间，他彻悟了。

　　他走出房门，儿子正害怕地流着泪，动也不敢动。

　　父亲走上前去，把孩子紧紧地拥在怀里，亲切地说：

“谢谢你帮爸爸洗车，爸爸对你的爱，远远胜过对那部车子。

”

　　凡事要透过表面去看本质，当家人或朋友无意间做错了某件事时，我们要理智对待，不要只看事情的表面，而忽略他们内心真实的想法。

学会用爱心去包容爱心，家会让你感觉自己的周围，时时洋溢温暖的阳光。

　　小饭馆的生意很好，因为物美价廉，因为他的谦和和妻子的热情。

每天早晨，三四点钟他就早早起来去采购，直到天亮才把所需要的蔬菜、鲜肉拉回家。

没有雇人手，两个人忙得像陀螺。

常常，因为缺乏睡眠，他的眼睛红红的。

不久，一个推着三轮车的老人来到他门前。

她驼背，走路一跛一跛的，用手比划着，想为他提供蔬菜和鲜肉，绝对新鲜，价格还便宜。

老人是个哑巴，脸上满是灰尘，额角和眼边的几块疤痕让她看上去面目丑陋。

妻子不同意，老人的样子，看上去实在不舒服。

可他却不顾妻子的反对，答应下来。

不知怎的，眼前的老人让他突然想起了母亲。

　　老人很讲信用，每次应他要求运来的蔬菜果然都是新鲜的。

于是，每天早晨六点钟，满满一三轮车的菜准时送到他的饭馆门前。

他偶尔也请老人吃碗面，老人吃得很慢，很享受的样子。

他心里酸酸的，对老人说，她每天都可以在这儿吃碗面。

老人笑了，一跛一跛地走过来。

他看着她，不知怎的，又想起了母亲，突然有一种想哭的冲动。

　　一晃，两年又过去了，他的饭馆成了酒楼，他也有了一笔数目可观的积蓄，买了房子。

可为他送菜的，依旧是那个老人。

　　又过了半个月，突然有一天，他在门前等了很久，却一直等不到老人。

时间已经过了一个小时，老人还没有来。

他没有她的联系方式，无奈，只好让工人去买菜。

两小时后，工人拉回了菜，仔细看看，他心里有了疙瘩，这车菜远远比不上老人送的莱。

老人送来的菜全经过精心挑选，几乎没有干叶子，棵棵都清爽。

　　只是，从那天后，老人再未出现。

　　春节就要到了，他包着饺子，突然对妻子说想给老人送去一碗，顺便看看她发生了什么事。

怎么一个星期都没有送菜？

这可是从没有过的事。

妻子点头。

煮了饺子，他拎着，反复打听一个跛脚的送菜老人，终于在离他酒楼两个街道的胡同里，打听到她了。

　　他敲了半天门，无人应答。

门虚掩着，他顺手推开。

昏暗狭小的屋子里，老人在床上躺着，骨瘦如柴。

老人看到他，诧异地睁大眼，想坐起来，却无能为力。

他把饺子放到床边，问老人是不是病了。

老人张张嘴，想说什么，却没说出来。

他坐下来，打量这间小屋子，突然，墙上的几张照片让他吃惊地张大嘴巴。

竟然是他和妈妈的合影！

他5岁时，10岁时，17岁时……墙角，一只用旧布包着的包袱，包袱皮上，绣着一朵梅花。

他转过头，呆呆地看着老人，问她是谁。

老人怔怔地，突然脱口而出：

儿啊。

　　他彻底惊呆了！

眼前的老人，不是哑巴？

为他送了两年菜的老人，是他的母亲？

　　那沙哑的声音分明如此熟悉，不是他母亲又能是谁？

他呆愣愣地，突然上前，一把抱住母亲，号啕痛哭，母子俩的眼泪沾到了一起。

不知哭了多久，他先抬起头，哽咽着说看到了母亲的坟，以为她去世了，所以才离开家。

母亲擦擦眼泪，说是她让邻居这么做的。

她做工的爆竹厂发生爆炸，她侥幸活下来，却毁了容，瘸了腿。

看看自己的模样，想想儿子进过监狱，家里又穷，以后他一定连媳妇都娶不上。

为了不拖累他，她想出了这个主意，说自己去世，让他远走他乡，在异地生根，娶妻生子。

得知他离开了家乡，她回到村子。

辗转打听，才知道他来到了这个城市。

她以捡破烂为生，寻找他四年，终于在这家小饭馆里找到他。

她欣喜若狂，看着儿子忙碌，她又感到心痛。

为了每天见到儿子，帮他减轻负担，她开始替他买菜，一买就是两年。

可现在，她的腿脚不利索，下不了床了，所以，再不能为他送菜。

　　这种信任和理解真的很重要。

　　这个故事对于众多家长来说有很强的的启迪和警示作用：

“你到底爱的是孩子，还是孩子努力的结果？

如果是后者，那说明你不会爱！

”亦或是“你到底是爱自己的孩子，还是爱那个你心目中的孩子？

如果是后者，那说明你不会爱！

”，往往，在和孩子互动过程中，我们关注自己的感受，关注孩子是否改错，关注孩子是否优秀，而我们忽略了关注孩子本身，这些都是打着爱的旗号伤害着孩子，但我们往往认为这就是爱。

请牢记，孩子本身最重要！

　　 让孩子去开辟自己的天空

　　《一个犹太人的家庭教育》讲的是一个伟大的犹太母亲把三个孩子培养成才的理念和方法。

这位母亲生在上海，父亲是犹太人，在她12岁那年去世了，随后母亲也离她而去，她成了孤儿。

长大后在上海铜厂做女工，结婚后生下三个孩子，但不久后丈夫又离她而去了。

为了逃避痛苦，她成为中以建交后第一批回到以色列的犹太后裔。

　　为了生存，也为了三个孩子能早日回到以色列，她先发奋学习希伯来语，然后，在路边摆了个小摊卖春卷。

以色列的官方货币是谢克尔，一谢克尔兑换人民币2块钱，更小的币值是雅戈洛，一谢克尔等于100雅戈洛。

她的春卷小摊每天只能赚到十来个谢克尔……

　　1993年，她接回了三个孩子，大儿子14岁，二儿子13岁，小女儿11岁。

开始她一直秉承再苦不能苦孩子的原则，依旧做着合格的中国式妈妈。

把孩子送去学校读书，她卖春卷，孩子放学，她就停止营业，在小炉子上面给他们做馄饨或者面条。

这一幕被邻居看到了，就来训斥大儿子：

“你已经是大孩子了，你应该学会去帮助你的母亲，而不是看着你母亲忙碌，自己就像废物一样。

”然后转过头训斥母亲：

“不要把那种落后的中国式教育带到以色列来……”

　　大儿子和她都很难受，但他们都在慢慢地改变，大儿子不但学会了做春卷，还把春卷带到学校卖，每天，三个小孩子能赚到10个谢克尔，回家交给母亲。

母亲觉得很心酸，让他们小小年纪就担起生活的担子，但犹太人不这么认为，在犹太家庭里，孩子们没有免费的食物和照顾，任何东西都是有价格的，每个孩子都必须学会赚钱，才能获得自己需要的一切。

　　于是妈妈不再提供免费的餐食和服务，同时也给他们赚钱的机会，以每个春卷30雅戈洛的价钱批发给他们，带到学校后，可自行加价出售，利润部分自由支配。

　　三个孩子卖春卷的方式竟然截然不同。

小女儿最老实，按老价钱50雅戈洛一个零售；二儿子则以40雅戈洛的价钱批发给学校餐厅，每天让他送100个春卷；大儿子则举办了一个“带你走进中国”的讲座，讲座的噱头就在于可以免费品尝美味的中国春卷，但需要买入场券，每人10雅戈洛，结果收入1500雅戈洛。

　　随后他们琢磨出了更多更新颖的赚钱方法，他们很努力地去学习和思考，学业并没有受到任何影响。

　　同样作为父母，是不是应该引起我们的反思？

我们每天一睁开眼睛就为了孩子忙活，做饭、洗衣服、接送、辅导作业，然后才是做自己的事情，每天忙的团团转，累得筋疲力尽。

一发牢骚，孩子还会心生厌烦，根本不理解我的付出。

再回头看看，每一位中国母亲不都是这样吗？

这样我们就很伟大吗？

我们付出了很多，却造就了一个又一个“小皇帝”、“小公主”……

　　我们希望孩子成才，却又过度的保护他们，使得孩子变得无能无法自立；过分的溺爱，带来孩子的无情；过多的干涉，让孩子多了很多无奈；过多的指责，让孩子变得不知所措，找不到前进的方向……

　　想要为孩子创造一个无忧无虑，快乐成长的天空，但却发现自己完完全全的占据了创造者的位置，其实，这个位置也要有一部分让孩子承担。

现在的照顾，也许会暂时保护着他们，但是他们总有一天会长大，会在长大后遇到许许多多的困难，那个时候，我们是如何也帮不了他们的……也许，让孩子过早的面对金钱面对名利面对社会，会有不舍和心疼，但他们总有一天要面对，总有一天要承担。

　　我们为何不像那位犹太母亲那样，放开手，让孩子自己去开辟属于他们自己的天空呢？