销售部内部审核检查表.docx

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销售部内部审核检查表

内部审核检查表

NO.

要求

审核要点

审核方法

审核记录

7.5.1f

1、产品放行、交付方式与过程的适宜性。

2、产品放行、交付过程的实施情况。

3、产品交付后所进行的主要活动及其适宜性。

3、产品交付后各活动的实施情况

同部门负责人交谈了解有关产品放行、交付的方式与过程。

抽查1-2份相关的产品出库与发运记录（或其他相关记录），证实其事实情况。

同部门负责人交谈了解产品交付后所进行的主要活动情况。

抽查1-2份有关产品交付后所进行的相关活动记录。

产品经检验合格后交付（符合）

抽查1份07年6月份的产品出库与发运记录。

符合

交谈了解适宜

同上

内部审核检查表

NO.

要求

审核要点

审核方法

审核记录

8．2测量和监控

8．2．1顾客满意

对顾客满意程度的信息规定了哪些收集和分析方法？

对顾客满意程度的分析结果对改进起到了哪些作用？

检查组织是否收集开分析了顾客满意和不满意的信息，并作为评价质量管理体系业绩的依据之一。

检查组织是否制定了获取和利用顾客满意和不满意信息有关规定，这些规定是否包括获取信息的时机、职责、方式、内容、分析信息的方法及其客观性和可信程序。

检查组织获取的顾客满意和不满意信息，检查以这些信息进行综合分棉的证据和结果。

本公司对顾客满意程序的信息规定了以下多种方法：

上门与顾客座谈、电话与顾客联系了解产品使用情况，主动接受顾客的意见和投诉;采用顾客满意度调查表展开调查（符合）。

查阅《顾客满意度调查表》数份，已对顾客满意度展开了调查和测量。

提供07年第二季度不出顾客满意度调查后的综合分析证据。

（不符合）

内部审核检查表

NO.

要求

审核要点

审核方法

审核记录

7．5．4顾客财产

对顾客财产是否进行了标识、验证、保护和维护？

当顾客财产出现问题时，是否有记录？

是否向顾客报告？

向主管顾客财产部门的负责人了解以顾客财产的管理情况，并到现场核实具体的实施情况。

查看如何对顾客财产进行标识、验证及维护，是否有适当的记录，当顾客财产出现问题时，如何向顾客报告。

在《质量手册》中明确本公司对顾客财产的控制（符合）

内部审核检查表

NO.

要求

审核要点

审核方法

审核记录

7．2．3顾客沟通

组织对有关产品信息、问询、合同或订单的处理，包括对其的修订、顾客反馈，包括顾客投放诸方面与顾客的沟通作了哪些安排？

这些安排是否得到了实施？

实施的效果如何？

检查组织是否在产品提供的前、中、后都安排了与顾客的有效沟通，以了解顾客要求并获取顾客满意的信息。

检查组织是否对安排与顾客沟通作出的规定，包括沟通时机、渠道、人员和职责、方法及期望获取的信息；检查实施这些活动的结果，包括产品提供是否能获得与产品有关的信息，产品提供过程中是否能获得合同／订单修改的信息，产品提供后是否能获得顾客对产品满意或不满意的反馈意见。

与顾客交流，征求意见，接受顾客的投诉，已制定了程序文件。

（符合）

查相应的质量记录，证实上述安排都已得到了实施。

（符合）

近几个月的主要顾客满意率调查显示，对的顾客沟通工作做得较好。

（符合）

内部审核检查表

NO.

要求

审核要点

审核方法

审核记录

7.2.2产品要求的评审

对产品要求评审的时间、内容和结果是否满足本标准规定的要求？

评审的结果和后续的跟踪措施是否予以记录？

产品要求更改后，相关文件是否被及时更改？

相关人员昌否了解了更改情况？

向负责产品要求评审的部门索要有关产品要求评审的文件，检查其规定内容是否符合标准的要求，是否包含组织确定的附加要，组织确定的附加要求的目的是什么，能否达到预期的效果。

抽取数份产品要求评审的记录，在是否按规定要求进行了评审，并检查其后续的跟踪措施记录，了解产品要求评审的效果。

询问是否存在产品要求发生更改情况，当更改发生时，组织是否按规定要求更改内容通知到相关部门和人员，并到相关部门其是否收到了产品要求更改的通知单。

检查数张合同，其评审要求符合程序文件的要求。

无附加要求。

（符合）

抽查5月份合同各一份，均已按文件要求进行评审，在其后的生产提供至交付中，未出现合同更改情况，证实合同已按要求进行评审。

（符合）

本公司未出现产品要求更改的情况。

（符合）

内部审核检查表

NO.

要求

审核要点

审核方法

审核记录

7．2与顾客有关的过程

7．2．1顾客要求的识别

组织如何确定顾客的要求？

顾客要求是否形成了文件？

强制性标准和法律、法规要求有哪些？

是否进行了有效控制？

组织应从产品明示规定的要求，隐含的要求和法律、法规要求等方面来识别顾客的要求。

审核组织关于识别顾客要求的相关规定，包括职责、识别方法、识别结果的提供形式及实施的证据。

审核组织对具体产品的顾客要求的识别结果，如合同草案、市场调研报告、产品开发论证报告、服务的公开承诺及其他证据。

顾客要求已在本公司产品检验标准中作了规定。

（符合）

相关的法律法规已在质量手册中作了规定这些文件已纳入受控文件，并进行了审批按《文件控制程序》执行。

（符合）

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