质量体系质量记录样表081204.docx

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质量体系质量记录样表081204

XXForm0.8-1/Rev.0

xxxx

有限公司

文件发放/回收单

编号

文件号

文件名称

版本号或修改号

发布部门

发放记录：

发放至

数量

签收人

日期

备注

发放至

数量

签收人

日期

备注

回收记录：

回收自

数量

签名

日期

备注

回收自

数量

签名

日期

备注

XXForm0.8-2/Rev.0

xxxx

有限公司

文件更改通知单

编号

文件号

文件名称

版本号或修改号

发布部门

更改方式

□修改□换版□作废

原文内容（修改时填）：

修改为（修改时填）：

编制

审核

批准

日期

日期

日期

Q/XX-A-01-08-P1/Rev.0

xxxx

有限公司

文件或资料销毁申请单

编号

文件或资料号

文件名称

版本号或修改号

申请部门

申请销毁原因：

申请人日期

审核意见：

审核人日期

批准人意见：

批准人日期

执行销毁人：

日期：

备注：

XXForm1-1/Rev.0

管理评审报告编号：

评审日期

地点

参加人员

评审

输入

的内

容

评审

输出

的内

容

附

件

质量保证工程师

日期

总经理

日期

XXForm4-1/Rev.0

合同评审记录表编号：

合同内容：

填写人：

日期：

技术部意见：

填写人：

日期：

工程部意见：

填写人：

日期：

其他：

审批意见：

经营部经理：

日期：

参加会议人员（会议评审时填）：

XXForm4-2/Rev.0

_____年度合同一览表

序号

合同编号

合同名称

评审方式及日期

签订日期

经手人

XXForm4-3/Rev.0

合同更改申请单

合同编号

合同名称

合同

更改

原因

签名：

日期：

需更改

的条款

签名：

日期：

经营部

经理意见

主管领导

意见

XXForm5-1/Rev.0

xxxx

有限公司

设计委托单

编号

工程名称

工作令号

工程概况

设计要求

其他

编制

审核

批准

日期

日期

日期

XXForm5-2/Rev.0

xxxx

有限公司

设计交底和图纸会审记录

编号

工程名称

工作令号

会议纪要

会议参加人签名

附件

1、

2、

3、

4、

5、

6、

XXForm5-3/Rev.0

xxxx

有限公司

图纸/文件发放记录表

编号

工程名称

图号/修改号

零（部）件名称

零（部）件图号/修改号

工作令号

文件名称

图纸或文件幅面/页数

发放记录：

发放至

数量

签收人

日期

备注

发放至

数量

签收人

日期

备注

XXForm5-5/Rev.0

xxxx

有限公司

设计变更申请单

编号

工程名称

工作令号

申请设计变更原因或情况说明

申请设计变更情况

原有情况：

申请更改为：

申请单位：

xxxx有限公司签名：

日期：

设计责任工程师：

日期：

设计单位意见

签名：

日期：

备注

XXForm5-4/Rev.0

xxxx

有限公司

图纸/文件修改通知单

编号

工程名称

图号/修改号

零（部）件名称

零（部）件图号/修改号

工作令号

文件名称

修改原因

原有内容：

修改为：

发放记录：

发放至

数量

签收人

日期

备注

发放至

数量

签收人

日期

备注

编制

审核

批准

日期

日期

日期

XXForm5-6/Rev.0

xxxx

有限公司

材料清单

编号

工程名称

图号/修改号

工作令号

第页共页

序号

零、部件名称

材料类别、标准

所需尺寸（mm）

数量

重量（kg）

其他要求

编制

审核

批准

日期

日期

日期

XXForm6-1/Rev.0

xxxx

有限公司

采购通知单

编号

工程名称

图号/修改号

工作令号

材料清单号

序号

材料类别及牌号

规格

数量

要求到货日期

要求

备注

编制

日期

批准

日期

XXForm6-2/Rev.0

xxxx

有限公司

外协零、部件委托单

编号

工程名称

图号/修改号

工作令号

材料清单号

零部件名称

零部件图号

要求

外协单位及合格供方代码

需提供给外协单位的图纸资料清单

备注

编制

日期

批准

日期

XXForm6-3/Rev.0

xxxx

有限公司

合格供方名录

编号

序号

供方名称

供方编号

供货品种

地址及电话

编制

日期

批准

日期

XXForm6-4/Rev.0

xxxx

有限公司

供方评审记录

编号

供方名称

供方编号

供货品种

质量体系及生产许可证证书情况（新供方评审时填）

使用历史或其他用户使用质量情况

其它情况

评审结果

参加评审

人员

日期：

材料责任工程师意见

签名：

日期：

XXForm6-5/Rev.0

xxxx

有限公司

材料进厂验收记录

编号

供应部签名：

日期：

名称

供货方

采购通知单号

材料标准

炉批号

数量

材质证明书

质量部检验员：

日期：

尺寸检查/结论

外观检查/结论

标记

数量

材料（焊接、检验）责任工程师签名：

日期：

材质证明书

复验

结论

项目及抽查数量

报告单号

结果

材料检验编号

XXForm6-6/Rev.0

xxxx

有限公司

阀门试验记录

编号

工程名称

工作令号

项目名称

装置

型号规格

数量

压力试验

密封试验

结果

日期

介质

压力（Mpa）

时间（分钟）

介质

压力（Mpa）

时间（分钟）

备注：

试验人

检验员

XXForm6-7/Rev.0

xxxx

有限公司

安全阀最初调试记录

编号

工程名称

工作令号

装置.

位号

型号规格

设计

调试

调校人

日期

介质

开启压力（MPa）

介质

开启压力（MPa）

回座压力（MPa）

备注：

XXForm6-8/Rev.0

xxxx

有限公司

零件验收检验记录

编号

工程名称

工作令号

材料名称

材料规格

材料标准

验收规范

材料编号

序号

检验项目

验收要求

实际检验记录/检验器具号

检验结论/检验员

XXForm6-9/Rev.0

xxxx

有限公司

顾客提供材料交接记录

编号

工程名称

工作令号

序号

材料类别及牌号

规格

数量

材料标记

材料证明文件

备注

交接人

日期

顾客代表

日期

XXForm6-10/Rev.0

xxxx

有限公司

顾客材料进厂验收记录

编号

质量部检验员：

日期：

尺寸检查/结论

外观检查/结论

标记

数量

材料（焊接）责任工程师签名：

日期：

材质证明书

复验

结论

项目及抽查数量

报告单号

结果

材料检验编号

XXForm6-11/Rev.0

xxxx

有限公司

开箱验收记录

编号

工程名称

工作令号

制造厂

设备名称

箱号

装箱单页数

货品名称及数量

缺少的货品及数量

货品的质量情况

其他

验收人

检验员

顾客代表

日期

日期

日期

XXForm6-12/Rev.0

xxxx

有限公司

材料领用单

编号

工作令号

工程名称

图号.

部组件名称

部组件图号

序号

零件名称

零件图号

材料名称

材料牌号

规格

请送数量

实发数量

材料检验号

领料人

仓管员

日期

备注

XXForm7-1/Rev.0

xxxx

有限公司

单线图

工程名称

第页

工作令号

共页

工程总图号

管段图号

管段号

要求或说明

编制

日期

审核

日期

批准

日期

XXForm7-2/Rev.0

xxxx

有限公司

工艺纪律检查记录

编号

参加人员

检查情况

需采取的措施

记录人

日期

审核

日期

XXForm7-3/Rev.0

xxxx

有限公司

技术交底记录

编号

工程名称

工作令号

交底内容纪要

记录人：

日期：

会议参加人签名

组织人：

参加人：

XXForm7-4/Rev.0

xxxx

有限公司

工装、模具台帐

第页共页

序号

工装、模具名称

工装、模具编号

存放地点

专管人

状态

上次检验日期

其它

制表人

日期

审批人

日期

XXForm7-5/Rev.0

xxxx

有限公司

工装、模具报废申请单

编号

工装、模具名称

工装、模具

编号

申请报废情况说明

申请人（工程部）：

日期：

工艺责任工程师意见

签名：

日期：

检验责任工程师意见

签名：

日期：

质量保证工程师意见

签名：

日期：

XXForm8-1/Rev.0

xxxx

有限公司

焊工合格项目一览表

编号

序号

姓名

焊工钢印

合格项目

有效期

编制：

日期：

审核：

日期：

XXForm8-2/Rev.0

xxxx

有限公司

焊工焊绩记录表

编号

焊工姓名：

年龄：

焊工钢印号：

序号

产品名称或工号

焊缝编号或类型

合格项目代号

焊工签名/日期

检验员/日期

焊接责任工程师：

日期：

XXForm8-3/Rev.0

xxxx

有限公司

焊工焊缝质量检验结果统计表

编号

焊工姓名：

年龄：

焊工钢印号：

时间范围：

至

焊缝类型

焊缝总长度（m）

一次合格总长度（m）

一次返修合格总长度（m）

二次及以上返修合格总长度（m）

统计：

✧焊缝一次合格率：

✧焊缝一次返修合格率：

焊接检验员：

日期：

XXForm8-4/Rev.0

焊接工艺评定（WPS）

WPSNo.:

日期第1页共2页

公司名称xxxx有限公司修改号日期

工艺评定记录（PQR）编号

焊接方法自动化程度（自动、手工、半自动）

焊接接头

接头形式

坡口型式

衬垫（材料及规格）

正面（）反面（）

焊道

其它

接头简图：

母材：

类、组别号与类、组别号相焊

或标准号钢号与标准号钢号相焊

厚度范围：

母材：

对接焊缝角焊缝

管子直径、壁厚范围：

对接焊缝角焊缝

其它：

填充金属：

焊材类别

焊材标准

焊材型号

焊材牌号（金属材料代号）

填充金属尺寸

焊丝-焊剂（等级）

焊缝金属:

厚度范围：

坡口焊

角焊

其它

*每种母材-填充金属的组合应分别记录。

XXForm8-4/Rev.0

WPSNo.:

修改号第2页共2页

焊接位置

对接焊缝位置

角焊缝位置

立焊焊接方向（向上、向下）

焊后热处理：

热处理方法

出炉温度（℃）

保温温度范围（℃）

保温时间（hr.）冷却方式

预热：

预热温度（允许最低值）

层间温度（允许最高值）

保持预热时间

后热温度及时间

保护气体：

气体混合比流量

保护气

尾部保护气

背面保护气

电特性

钨极类型及直径焊丝送进速度范围

熔化极气体保护焊熔滴过渡形式（喷射过渡、短路过渡等）

焊接设备及仪表

其它：

技术措施

摆动焊或不摆动焊摆动参数

焊前清理或层间清理

背面清根方法

导电嘴到工件距离（mm）

多道焊或单道焊（每层）

多丝焊或单丝焊

锤击

其它

焊层

焊接

方法

填充