东风汽车集团绩效考核指标体系设计.docx
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东风汽车集团绩效考核指标体系设计
中北大学
课程设计报告
学生姓名：
名单附后学号：
名单附后
学院：
信息商务学院
专业：
工商管理
题目：
东风汽车集团员工
绩效考核指标体系设计
指导教师：
李向荣职称:
讲师
2014年5月19日
目录
一．背景资料分析........................................................................................................3
二．公司的组织结构.....................................................................................................4
3.公司具体岗位的绩效考核指标体系设计............................................................5
（一）总经理绩效考核体系的设计.............................................................................5
1.绩效考核的流程..............................................................................................5
2.绩效考核的原则..............................................................................................5
3.绩效考核的周期..............................................................................................6
4.绩效考核的主体..............................................................................................6
5.绩效考核的方法..............................................................................................7
6.总经理（季度）绩效考核量表.........................................................................8
（二）车间主任绩效考核体系的设计........................................................................12
1.公司的组织战略............................................................................................12
2.绩效考核主体..............................................................................................12
3.绩效考核的周期............................................................................................12
4.绩效考核表...................................................................................................12
5.评价指标体系..............................................................................................13
（三）公司员工绩效考核体系的设计........................................................................15
1.绩效考核的方式............................................................................................15
2.绩效考核的指标体系.....................................................................................15
1）业绩指标及标准........................................................................................16
2）能力态度指标及标准.................................................................................16
举例：
物资部员工能力态度指标考核标准...................................................16
四．课程设计总结.......................................................................................................18
东风汽车公司员工绩效考核指标体系设计
一、背景资料分析
东风汽车公司是与中国第一汽车集团公司和上海汽车工业（集团）总公司、中国长安汽车集团股份有限公司一起被视为中国综合实力最强的四大汽车企业集团之一。
其前身是1969年始建于湖北十堰的“第二汽车制造厂”，经过三十多年的建设，已陆续建成了十堰（主要以中、重型商用车、零部件、汽车装备事业为主）、襄阳（以轻型商用车、乘用车为主）、武汉（以乘用车为主）、广州（以乘用车为主）四大基地。
除此之外，还在上海、广西柳州、江苏盐城、四川南充、河南郑州、新疆乌鲁木齐、辽宁朝阳、浙江杭州、云南昆明等地设有分支企业。
其业务范围涵盖全系列商用车、乘用车、校车、汽车零部件和汽车装备。
公司总部设在“九省通衢”的武汉。
主营业务涵盖全系列商用车、乘用车、发动机及汽车零部件和汽车水平事业。
公司现有总资产732.5亿元，员工12.4万人。
2008年销售汽车132.1万辆，实现销售收入1969亿元，综合市场占有率达到14.08%。
在国内汽车细分市场，中重卡、SUV、中客排名第一位，轻卡、轻客排名第二位，轿车排名第三位。
2008年公司位居中国企业500强第20位，中国制造企业500强第5位。
经过39年的发展，公司已经构建起行业领先的产品研发能力、生产制造能力与市场营销能力，东风品牌早已家喻户晓。
在科学发展观的指引下，公司的经营规模和经营质量快速提升，公司也相应确立了建设“永续发展的百年东风，面向世界的国际化东风，在开放中自主发展的东风”的发展愿景，提出了“打造国内最强、国际一流的汽车制造商，创造国际居前、中国领先的盈利率，实现可持续成长，为股东、客户、员工和社会长期创造价值”的事业梦想。
如今，公司12万多员工正在为这一愿景和事业梦想而努力奋斗。
展望未来，东风公司一定会在新的发展阶段，为广大用户提供更多的优质产品和服务，为社会、为国家、为中国汽车工业做出更大的贡献。
东风公司构建了完整的研发体系，在研发领域开展广泛的对外合作，搭建起全系列商用车、乘用车、校车研发平台及其支撑系统，进一步完善了商品计划和研发流程。
东风将在消化、吸收国内外先进技术的基础上不断强化自身研发能力，提升核心竞争力。
瞻望前程，东风公司已经确立了“建设一个永续发展的百年东风，一个面向世界的国际化东风，一个在开放中自主发展的东风”的发展定位。
公司将紧紧抓住中国全面建设小康社会和国内汽车市场持续走强的历史性机遇，力争通过五年的奋斗，实现产销规模、经营效益和员工收入三个翻番，企业综合实力稳居行业领先，东风品牌跻身国际。
把东风建设成为自主、开放、可持续发展，并具有国际竞争力的汽车集团。
2、公司的组织结构
东风汽车集团股份有限公司拥有14家附属公司、共同控制实体及其它拥有直接股本权益的公司，包括与日本日产汽车公司合资的东风汽车有限公司（包括东风商用车公司、东风日产乘用车公司、东风汽车股份有限公司等子公司）、与法国PSA合资的神龙汽车有限公司（包括神龙、标致双品牌）、与日本本田合资的东风本田汽车有限公司等。
三、公司具体岗位的绩效考核指标体系设计
（一）总经理绩效考核体系的设计
东风汽车有限公司的部门绩效考核指标根据公司的战略目标、业务流程及部门的职责制定。
相应的考核周期、考核标准、考核方式也都要既科学又符合公司的实际情况，尽可能地为部门员工认同。
1.绩效考核的流程
（1）设立公司战略目标
1 根据公司发展战略，从财务、客户、内部流程和员工成长等方面制定公司战略目标。
结合上年度实施绩效的状况和下一年度公司的经营综合考虑制定战略。
2 公司战略目标由公司经理会议研讨并负责拟定，在每年的1月1日之前完成并公布。
（2）绩效指标来源
1 依据公司战略提炼出来的财务指标及相关管理指标。
2 总经理KPI考核指标的来源：
a.依据公司经理会议确定的公司战略镜像分解；
b.总经理重点的职能；
c.工作过程中，需要加大力度进行工作改善的内容等；
3 岗位KPI从总经理承担的战略指标分解得到的，依据岗位职责确定关键结果领域并进行指标衡量。
能力态度指标以岗位工作内容为制订依据。
（3）绩效指标汇总建立
集团综合管理部在每年12月底根据经理会议的内容及公司发展要求将各类指标汇总交经理会议讨论并与各公司总经理沟通，确定后制订出考核指标作为下年度对各公司总经理考核的依据。
（4）考核指标及指标值的调整
当公司战略目标发生变化或指标承担部门需要变更指标时，需要提交《绩效指标变更申请》，经经理会议研究通过，董事长批准后方可变更。
2.绩效考核的原则
绩效考核有八大原则：
1）公平原则
2）严格原则
3）单头考评的原则
4）结果公开原则
5）结合奖惩原则
6）客观考评的原则
7）反馈的原则
8）差别的原则
那么，在东风汽车有限公司的绩效考核中的原则是：
1）与公司战略一致原则。
从公司战略出发，对目标进行层层分解，结合员工的岗位职责，确定每个员工为实现公司的战略目标而承担的职责，解决公司战略与具体业务脱节的问题;
2）透明公开原则。
本次绩效考核将考核内容、考核流程、考核结果对所有员工透明公开，并进行持续的沟通反馈，使员工充分参与到绩效管理中来;
3）客观考核原则。
所有的考核均需以一定的行为、事实、资料及结果为依据，避免主观判断;
4）过程与结果结合。
既对结果进行考核，同时对取得结果的过程及行为进行考核;
5）量化与非量化结合原则。
根据考核内容，我们采用量化考核与定性评价相结合的方法，但对定性评价确定严格的评价标准。
3.绩效考核的周期
经过人力资源部的深入调研，针对东风汽车有限公司的实际情况和业务性质，绩效管理委员会确定公司的考核周期为季度考核。
季度考核时间：
（1）第一季度（1月1日-3月31日）考核时间为4月1日至4月15日
（2）第二季度（4月1日-6月30日）考核时间为7月1日至7月15日
（3）第三季度（7月1日-9月30日）考核时间为10月7日至10月25日
（4）第四季度（10月1日-12月31日）考核时间为1月4日至1月20日
4.绩效考核的主体
绩效考核主体是组织绩效考核人，合格的绩效考核者应了解被考评者职位的性质、工作内容、要求以及绩效考核标准，熟悉被考评者的工作表现，最好有近距离观察其工作的机会，同时要公正客观。
主体可分为主管考评、自我考评、同事考评和下属考评。
考核主体可分为主管考评、自我考评、同事考评、下属考评还有外部专家考核。
即“360度考评方法”。
具体方法：
1）公司成立总经理绩效考核小组，负责总经理绩效考核工作的组织实施，由董事长直接领导。
2）考核小组成员由董事长领导，集团综合管理部负责考核数据的统计工作。
5.绩效考核的方法
（1）总经理绩效考核
公司绩效考核为季度考核，对公司当年的业绩指标进行考核。
在季度结束后5日内完成。
公司考核的考核主体为总经理绩效考核小组，由总经理绩效考核小组根据总经理绩效指标完成情况进行评分。
总经理绩效考核分数作为总经理绩效工资发放的依据。
（2）绩效评分
1 绩效评分是针对总经理工作绩效达成程度的定量评价方法，采用100分制体系来标明总经理的绩效等级；
2 绩效任务目标是通过对战略公司目标多维度进行分解考核的绩效任务，通过定量和定性考核的方式进行考核。
3 评分采用自评与上级评价结合的方式，考核周期结束后首先由职员自评，自评结果只做参考不计算得分，然后由总经理绩效考核小组考核。
4 绩效考核分数计算
绩效考核成绩＝∑KPI指标得分
（3）绩效等级评定
1 绩效等级：
集团在季度及年终分两次对总经理的绩效评定等级。
绩效等级包括优异、良好、合格、改进、调整等五级，用以定性地评价考核期内总经理工作绩效的整体表现；
2 绩效等级评定流程
a.等级评定依据：
总经理季度、年度绩效考核最终结果；
b.等级评定的时间：
总经理季度绩效等级的评定工作在季度绩效考核结束后两周内完成；年终绩效等级的评定工作在年度绩效考核结束后两周内完成；
c.评定人：
由集团董事长会同总经理绩效考核小组评定绩效等级；
d.评定方法：
总经理绩效考核小组通过0-100分的评定，对总经理季度或者年度内的工作完成情况评定分数，同时按照下列标准确定优异、良好、合格、改进、调整五个评定等级，划分如下：
季度绩效考核90≤X≤ 80≤X＜ 70≤X＜ 60≤X＜ X＜60
总分（X）100908070
绩效评定等级 优异良好合格 改进调整
（4）绩效成绩
1 考核结果
绩效考核周期结束，考核人在考核表上签字生效，总经理绩效考核小组将考核结果作为计算绩效薪酬的依据提交财务部核算总经理绩效工资。
2 季度考核资格认定。
出现下列情况之一，不计发当期绩效薪酬：
a.年度考核成绩低于70分；
b.全年被重大投诉次数超过4次（含4次）以上的；
c.严重违反公司制度；
d.任职时间少于3个月的；
e. 在绩效考核中弄虚作假的；
f.被公司解除劳动合同的；
g.出现严重失职行为的。
6.总经理（年度）绩效考核量表
被考核人姓名
职位
总经理
部门
考核人姓名
职位
部门
项目
指标
分值
绩效目标值
考核得分
财务管理
投资回报率
7
考核期内目标达到___________%以上。
营业额年增长率
2
根据公司规划，达到符合的增长率。
生产率（人均产值）
7
考核期内人均产值达到____________万元
生产率（人均纯利）
7
考核期内人均纯利达到____________万元。
全面预算管理
7
考核期内全面预算管理控制有效性达到______%。
超出一项扣1分。
节能创新
节能环保
4
考核期内节能达到营业额的3%以上。
具有有效证明收回资金，甲方认可，差1%扣1分。
创新管理
2
让社会、客户、员工感动，按年度营业额目标计算每10万元为1次。
少一次绩效扣0.5分。
市场
新市场开发
3
考核期内市场增长应符合战略要求。
客户管理
客户流失率
4
考核期内客户流失率控制在__0__%以内。
流失一个客户扣1分。
客户投诉
4
投诉按年度营业额目标计算每300万计1次，按投诉处理。
超出1次扣奖金3000元。
客户满意度
根据客户满意度应达到%，否则计0分
人力资源管理
员工持证率
2
考核期内达到______%。
差1%扣1分。
员工职业生涯发展规化
2
考核期内员工职业生涯发展规划达到100%。
并符合战略需要。
普通员工离职率
3
考核期内控制在_10_%以内。
超出1%扣1分，并在负激励内增加5000元。
关键员工离职率
3
考核期内控制在_1_%以内。
超出计0分，同时负激励10000元。
人才培养
2
符合公司规定的1+2+2要求，否则计0分
人员培训
3
季度培训计划按期进行。
按照部门上报的培训计划考核，少一次扣1分。
或达不到指标要求每超1%扣1分。
资信管理
运营资质
4
考核期内相应资质是否完成，没完成扣除绩效分值，并负激励10万元，升一级奖励五万元。
管理方面认证
4
考核期内管理方面认证是否落实。
每2年一个认证，按照原有认证日期计算。
安全管理
物安全
4
物品损失价值计算。
损失2万元以上算重大事故。
2万元以下为一般事故（一般事故一次1分，重大事故一次2分）
人身安全
4
考核期内没有人身安全事故，人以伤残等级和损失价值计算。
1-4级为重大事故，5-10级为一般。
（一般事故一次1分，重大事故一次2分）
企业形象品牌、信誉损失
一般事件
（2次1分）
2
甲方员工有意见或团队人员违规行为影响范围小。
甲方主管有意见或团队人员违规行为影响一般的。
甲方项目经理有意见或团队人员违规行为影响较轻。
重大事件
（每次1分）
3
高级经理有意见或团队人员违规行为影响比较大，给公司发展造成阻碍。
部级经理有意见或团队人员违规行为影响严重，对公司发展非常不利。
信息管理
行政信息管理
（信息不规范100项扣1分）
2
公司系统内部目的为行政传达的一切文字资料、电子邮件、文件、传真。
具体信息管理表现为上传下达、平级传送的行文管理、资料管理、档案管理，归属于日常行政管理。
市场信息管理
（信息不规范50项扣1分）
4
客户购买公司产品的电话、传真、函件、电子邮件；公司、客户之间业务沟通电话、传真、文件、函件、电子邮件；客户公司公开的资料；市场人员收集的客户秘密资料；销售中心情报人员传呈的报告、资料；针对客户的分析报告等。
网络、报刊、杂志和各种信息渠道收集的行业性文章、资料；竞争对手资料、文件、报告；公开的技术性资料；外围媒体、机构传送到公司的电子邮件、函件、资料；公司内部业务分析文件、报告；其他与市场业务经营和管理有关的资料。
细化管理
制度、流程、规范
（累计100项不符合扣1分）
2
建立标准的质量管理体系，并遵照执行；
制定完善的内部管理制度，并有效执行；
公司内工作流程的规范、优化，制定流程图；
企业文化
团队所有人员认同并共同能做到的符合公司战略规定想法、说法、做法、精神制定企业文化。
3
统一着装。
VI视觉识别系统
接电话统一用语。
BI行为识别系统；
统一早会制度，研讨会、供应商会等会议符合公司战略要求。
BI行为识别系统；
品德言行
做人、做事的言语行为
（周围人对你的满意度评分。
包括：
家庭、客户、上级、下级、同级的满意度）每项满意度分数20分，最后总分低于80分。
绩效分值扣1分。
3
恭（恭敬）
宽（宽容）
信（信誉）
敏（行动快）
惠（恩惠）
执
行
力
公司制度、（CI企业识别系统。
包括：
MI理念识别系统、BI行为识别系统、VI视觉识别系统）、甲方合同规定、行业规范、三证要求、上级交办的任务、法律法规。
3
按年度营业额目标计算，每20万元为一次，次数达到30%扣1分，超出最高次数1次扣奖金1000元。
（一般命令3天全体人员知道做到；重要命令1天全体人员知道做到；紧急命令1小时全体人员知道做到；）
仲裁诉讼
劳动纠纷
4
每发生一起记1分
诉讼
4
每发生一起记1分，按一审，二审分段计算，
违纪
违反公司纪律
4
根据公司管理规定，一般违纪的每次计1分，严重违纪的计0分，同时年度绩效计为0分。
考核总分
考核说明：
员工离职率、客户投诉、客户流失计算方法：
达到目标为满分，未达到按照相应比例扣除。
执行力、投诉按照年度营业额目标划分。
比如投诉300万元为一次，按照年度营业额目标数除以300万等于年度投诉最高次数。
规定次数以内按照正常投诉处理。
超出最高次数每次扣奖金3000元。
被考核人
考核人
董事长审核
签字：
日期：
签字：
日期：
签字：
日期：
注：
绩效工资：
按分成的50%作为绩效。
奖励：
年度绩效总分奖励。
年度总分第一名：
美国、日本、欧洲选择一个发达国家旅游一次，在全公司通报表扬并发奖杯，奖金10000元。
年度总分第二名：
国内海南、香港选择一个城市旅游一次，奖金3000元。
（2）部门主管绩效考核体系的设计
1.公司的组织战略
东风汽车集团股份有限公司拥有14家附属公司、共同控制实体及其它拥有直接股本权益的公司。
为了发展自主品牌，东风公司制定了“5510工程”的发展战略，确立了三步走的发展目标：
第一步用五年的时间打造中国自主品牌中最好的品牌；第二步再用五年的时间打造中国一流汽车品牌；第三步是再用十年时间打造国际主流品牌，致力使“华系车”立于世界强势品牌之林。
此后，公司以总的目标为出发点不断进行战略调整。
不断为公司的发展注入新的活力。
2.绩效考核主体
生产管理部、人力资源部。
3.绩效考核周期
对车间主任的考核周期为一个月。
4.绩效考核表
1组织实施车间生产计划
（1）根据企业生产计划，组织制订本车间的生产作业计划
（2）负责按计划组织、安排生产工作，确保完成本车间生产计划
（3）合理调配人力、物力，调整生产布局和生产负荷，提高生产效率
2、生产过程管理
（1）主持车间例会，全面协调车间工作
（2）对生产作业过程进行监督、指导，同时进行生产质量控制，保证生产质量
3、生产现场管理
（1）建立现场管理制度，并指导培训现场管理知识
（2）推进5S现场管理制度，实现生产车间标准化管理
（3）按时考核车间员工的5S执行情况，实施奖惩，确保制度得到落实
4、车间生产安全管理
（1）负责落实企业各项生产安全制度，开展经常性安全检查
（2）控制关键要害部位，杜绝安全隐患，防止安全事故的发生
（3）定期组织安全生产教育培训，指导员工安全作业
5、车间生产成本控制
（1）统计分析车间每日的生产情况，寻求改善，提高生产效率
（2）统计分析车间的成本消耗，制定可操作性成本控制措施
6、车间设备管理
（1）合理安排车间设备的使用，使设备发挥最大效率
（2）负责车间劳动保护用品和工具的日常管理
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