ISO9000认证记录表格XXXX531.docx

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ISO9000认证记录表格XXXX531

ISO9000认证记录表格XXXX531

JL/7-24

序号

检查项目

检查内容

标准分

检查记录

评判分

1

库房

〔50分〕

1.1排风设施完好，通风良好、防潮

5

1.2防火、防爆、防雷击、防盗、防泄漏

10

1.3灭火器材：

灭火器、消防池、消防桶、消防沙、消防锹、消防钩等应配备齐全；

15

1.4门窗完整、清洁卫生、无闲杂人员停留

5

1.5易燃易爆物、有毒物品存放单独存放

15

1.6环境、安全标识按规定贴挂，清晰无缺损

5

2

生产现场

〔50分〕

2.1作业现场保持气焊作业安全操作规程、

作业现场无违章指挥

10

2.2作业者持有技术培训合格、按章作业、能做到〝三会〞、〝四明白〞

10

2.3氧气、乙炔瓶与用火作业点之间保持10米以上的安全距离；氧气、乙炔两瓶间保持5米的安全距离

15

2.4环境、安全标识按规定贴挂，清晰无缺损

5

2.5安全员每班巡视和监督

10分

说明：

1.无问题在〝检查记录〞栏内用〝/〞表记。

2.有问题在〝检查记录〞栏内填写发觉的问题，同时描述解决的措施。

3.评判统计：

80分以下为差、80～94分合格、95～100分优秀。

4.评判结果作为部门工作考核，纳入部门工作业绩

检查人：

检查日期：

年月日综合得分：

持证人员名录

JLCX06-03

序

号

姓名

性别

出生年月

技术职称

岗位

发证情形

发证机关

资格证书编号

发资格证日期

备注

1

李松柏

男

1983.10.10

助力车检验

工程师

已发

国家自行车质量监督中心

12-0013

2021-1-13

2

王祥

男

1986.09.10

助力车检验

工程师

已发

国家自行车质量监督中心

12-0013

2021-1-13

生产设备台帐

JL/6-05

序号

设备名称

设备型号

设备编号

使用场合

制造厂家

制表：

日期：

年度设备维修计划

JL/6-06

序号

设备编号

设备名称

设备型号

维修项目/内容

修理方式

完成时刻

责任者

日期：

日期：

库房检查记录〔QMS\EMS\OHSMS〕

库房名称：

JL/6-12

序号

检查项目

检查内容

检查结果

问题及纠正情形描述

好

较好

差

1

产品摆放

1.分类、分区摆放

2.摆放整齐、产品不落地

3．危险品是否隔离存放

2

库房工作环境

1.通风良好，光线充足、防潮、防霉

2.消防器具合格、按规定摆放

3.门窗完整、防火

4.清洁卫生，无卫生死角

5．无闲杂人员停留、禁吸咽

3

出入库治理

1.入库手续齐全，有检验员签字

2.出库手续齐全，有销售部负责人签字、有提货人员签字

4

贮存治理

1.日记录、月清点、年盘点

2.帐物卡相符

3.无过期贮存、变质、损坏、丢失。

5

标识

1.是否有产品、环境、安全标识牌

2.是否有产品合格证

3.标识是否清晰、完好

说明：

1.无问题在〝检查结果〞栏内用〝√〞表记。

2.有问题在〝检查结果〞栏内用〝×〞表记。

同时在〝问题及纠正〞栏中描述解决的措施。

3.评判作为部门工作考核，纳入部门工作绩效。

检查人：

检查日期：

年月日

设备保养检查记录

部门：

JL/6-09

序号

操作者

设备名称

设备型号

设备编号

检查结果

问题及纠正情形

好

较好

差

检查者：

检查日期：

年月日

生产现场检查记录〔QMS\EMS\OHSMS〕

生产场所：

〔2020年月份〕JL/6-12

检查项目

检查内容

现场检查记录

问题及采取措施

日

日

日

日

产品质量

1.1产品摆放整齐有序、分区无混放、无锈、无伤、帐物卡相符

1.2是否适用技术文件、技术文件是否适用有效版本、是否清晰

1.3是否按图作业、执行工艺、执行标准

1.4现场是否设置产品区域标识、标识是否清晰醒目

1.5是否进行自检、自分，是否作状态标识、标识是否清晰醒目

1.6设备完好，,爱护保养合格、外观卫生，无油污、无异物

1.7是否正确使用作业工具、量检具

1.8搬运防护正确，无野蛮装卸

环境爱护

2.1线路的安全要求

2.2.环境温度应保持在0℃~35℃

2.3现场噪音测试应符合要求

2.4废气、污水排放通过处理应符合环保要求

2.5现场固体废弃物合理存放、按时处理

2.6环境标识牌分布、悬挂正确，无丢失、无损坏、清晰

职业健康

安全

3.1无违章指挥、无违章作业、野蛮操作

3.2按要求摆放消防器材、器材无丢失、无损坏，无失效

3.3搬运有防护

3.4现场无临时线路，线路修理有爱护措施

3.5安全标识牌分布、悬挂正确，无丢失、无损坏、清晰

3.5正确使用设备、生产设施

3.6合理穿戴劳动防护用品

说明:

1、本表内容适用生产现场产品质量、环境爱护和生产安全的治理和检查。

2、主管部门每月按照相关规定对生产现场和仓库进行检查。

3、在〝现场检查记录〞栏内标检查结果。

正常标〝√〞号、有问题标〝×〞，并将问题以及处理的意见和措施填在〝问题及措施〞栏。

必要时进行跟踪验证。

检查人员：

、、

合同台帐

JL/7-01

序号

合同编号

签订日期

需方

需求量

交付日期

签订者

统计员：

_______年月采购计划

JL/7-04

序号

采购产品名称

规格/型号

类别

数量

单价

总金额

进货期

供应商

制表：

日期：

日期：

合格供方名录

JL/7-08

序号

供方名称

采购产品名称

规格/型号

批准日期

涉及的产品

重要度

日期：

日期：

年度供方绩效统计表

JL/7-13

序号

供方单位名称

产品名称

合格数量/采购数量

合计

1月

2月

3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

供方能力评判意见：

供应部门主管：

日期：

二0年月生产作业打算

JL/7-25

序号

产品名称

产品型号

打算数量

完成日期

承制部门

备注

编制/日期:

审核/日期:

批准/日期:

生产任务完成统计表

序号

产品名称

规格型号

打算数量

完成数量

完成率

备注

生产月份：

2020年月JL/7-06

统计：

日期：

日期：

信息回复记录表

JL/7-21

序号

接收

日期

顾客名称

产品名称/规格

反馈

形式

反馈要紧内容

受理人

回复

日期

处理摘要

统计：

监视测量设备台帐

JL/7-22

序号

名称

型号

台数

测量范畴

精度

等级

编号

生产厂家

投用期

领用人

备注

1

日期：

日期：

监视测量设备周期检定计划

JL/7-23

计量器具名称

编

号

技术特点

存

放

地

点

检

定

周

期

计划检定日期

测量

范畴

精度

等级

1月

2月

3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

编制:

日期：

日期：

监视测量设备周检记录

JL/7-24

序号

名称

规格

数量

编号

本次周

检日期

上次周

检日期

周检结果

周检合格证编号

领用者

备注

记录人:

日期:

顾客财产清单

顾客名称：

JL/7-25

序号

财产名称

规格型号

验收要求

数量

验证结果

备注

符合

不符合

接收：

日期：

验收：

日期：

顾客提供财产验证记录

QR-7.5.4-05

顾客单位名称：

合同项目名称：

日期：

序号

产品名称

规格型号

内容

验证结果

备注

规格

数量

外观

性能

其他

生产/安装部门：

质检员：

产品自检巡检记录

2020年月JL/8-10

日期

作业者

产品名称

产品图号

工序

自检记录

检验员记录

首件

完工

首检

巡检1

巡检2

检验员

状态

数量

状态

状态

数量

状态

数量

状态

不合格品台帐

JL/8-18

序号

不合格品名称

规格型号

数量

不合格描述

处置结果

责任部门

评审单编号

日期

制表：

表号：

JL/7-35

告知书

通知时刻：

编号：

№2020-03

供方名称

部门

负责人

供方提供的产品

硫酸、硝酸、重铬酸钾、氢氧化钠、脱胶剂等

交付方式

供方送货

告

知

内

容

采购过程产生的环境因素

相关环境保护的要求

1

危险化学物品的泄漏

1、执行国家、行业规定的法律法规和其他要求

2、执行需方规定的相关要求

包括：

1〕执行中华人民共和国环境爱护法

2〕执行中华人民共和国水污染防治法

3〕执行中华人民共和国大气污染防治法

4〕执行中华人民共和国环境噪声污染防治法

5〕执行中华人民共和国节约能源法

6〕中华人民共和国固体废物污染环境防治法

7〕执行污水综合排放标准

8〕执行大气污染物综合排放标准

9〕执行江苏省环境爱护条例

10〕HEJ/CX.A701-2020噪声操纵程序〔东海县海峰电子文件〕

11〕执行HEJ/CX.A702-2020废气废水操