QMI09进料检验管理规范.docx
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QMI09进料检验管理规范
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文件编号
制/修内容
生效日期
制/修部门
拟订
审核栏（打×为是）：
☒综合管理部签名/日期___________☒系统管理部签名/日期___________
☒国内销售部签名/日期___________☒研发部签名/日期___________
☒海外销售部签名/日期___________☒工艺部签名/日期___________
☒销售管理部签名/日期___________☒显示屏部签名/日期__________
☒品质部签名/日期___________☒光源部签名/日期___________
☒财务部签名/日期___________☒采购部签名/日期___________
☒售后服务工程部签名/日期___________☒PMC部签名/日期___________
编制：
刘琪审核：
批准：
文件分发部门（需要则打√）:
（√）综合管理部（√）售后服务工程部
（√）国内销售部（√）PMC部
（√）海外销售部（√）研发部
（√）销售管理部（√）工艺部
（√）品质部（√）显示屏部
（√）财务部（√）光源部
1.目的：
本公司为管制采购物料、委外加工物料品质，使其符合设计规格及允收品质水准，特制定本规范。
2.范围：
凡本公司采购用于产品的物料、委外加工物料均适用本规范。
3.定义：
3.1免检检验：
具有特殊特性的物料，按供应商提供出厂检验报告，检验物料的型号、规格、保质期、外观、包装。
3.3正常检验：
具有一般特性的物料，按相关作业指导书、承认书、图纸、样品、合同任务书检验其相关项目
3.4加严检验：
加严抽检是检验检测规程中的一种确认批量产品质量的检验方法。
如果所抽批次中的不合格数没有达到规定的全部通过的标准，但又不能做全部不合格的判定时，就要对这批产品再次抽样检验，但所抽的数量比第一次抽的要大一倍。
这种再次加倍抽检的方法就简称为加严抽检。
3.5AQL即AcceptableQualityLeval,是可以接收的品质不良比率的上限，也称为允许接收品质水准，简称允收水准。
4.职责：
4.1品质部：
负责建立产品检验及品质控制体系，并实施产品实现过程中的品质检验、统计分析及持续改善，确保产品质量达到规定要求
4.2生产部（含光源、显示屏制造）：
生产过程中有因来料不良的物料、半成品、成品退仓库换货或报废，并把此不良反馈给品质部。
4.3采购部：
负责供应商管理，并协助品质部实施对供应商供货品质进行考核；
4.4公司其它部门：
负责实施品质控制计划，确保所承担分项计划的实施，达成品质控制目标；
5．作业内容：
5.1针对物料材质及用途不同，同时兼顾物料对产品的影响程度及目前公司的检测手段，对物料进行如下分类：
A级、对产品性能和安规有重大影响，有明确控制方式；
B级、对产品性能和安规有重大影响，没有合适的检测方式；
C级、对产品性能影响较小或没有直接影响，需按正常检验；
D级、对产品性能影响较小或没有直接影响，可免检；
具体如下：
1类、塑胶类：
A级、底壳、面罩、点阵盖子、模粒
B级、
C级、塑胶支架、光栅端盖、光栅支架
D级、防水胶圈、密封条
2类、接插件：
A级、牛头插座、简牛公座、贴片简牛、LED支架、排母
B级、航空插头、航空插座、网线插头、端子排、
C级、圆形预绝缘端头、铜针座、铜套、排针、端子、插座、母头、水晶头、PIN针、
D级、
3类、五金类
A级：
箱体、托架、模梁、竖梁、铸铝底壳、铸铝箱体、铝型材（机加工后）
B级、
C级、电源控制盒、铝型材（机加工件前）、线槽、电源箱、各种螺丝、磁铁、铜柱、吸盘、铝柱、连接片、电源板、控制卡板、锁扣等
D级、弹垫、平垫、快巴介子、门锁、钥匙等
4类、电子类
A级：
发光二极管、精密电阻
B级：
二极管、三极管、晶片、IC、电解电容、钽电容
C级：
D级：
磁环、贴片电容、一般电阻、排阻、
5类、线材类
A级：
成品网线、组合线、排线、扁平线
B级：
电缆线、各种规格的电源线、网线、
C级
D级、
6类、焊接类：
A级、
B级：
铝线、金线、锡线、锡条、锡膏、助焊剂；
C级、
D级
7类、化学品类：
A级、
B级、环氧树脂（含色剂和扩散剂）、银胶、绝缘胶、高温胶带、硅胶、三防漆、
C级、
D级、电子结构胶、离模剂、防焊胶纸
8类、半成品及配件：
A级：
外发半成品
B级：
电源、风扇、接收卡、多功能卡、发送卡、脱机卡、监控卡、
C级：
D级：
9类、包材类：
A级
B级
C级、纸箱（包括刀卡、平卡）、C（航空箱）、纸盒、木箱、免蒸熏木箱、木卡板、纸包角刀模、
D级、纸护角、珍珠棉
10类、辅料类：
A级、无
B级、热熔胶带
C级、青稞纸、
D级、酒精、清洗剂、天那水、万能胶、封箱胶纸、热缩管、热熔胶
11类、外设类：
A级：
配电柜、路由器、显卡
B级：
光纤转换器、避雷器、电视卡、电视采集卡、无线网卡、各种感光器
C级：
电脑、工控机、功放、音箱、视频处理器、
D级：
微波天线、无线网桥、空调、轴流风机等
12类、PCB类
A级、灯板、点阵小板、驱动板、连接板、转接板
B级、
C级、
D级、
5.2为确保最大化利用资源，确保关键物料的进料品质，特制定差异化控制方式，具体如下：
5.2.1针对A级物料的控制方式如下：
5.2.1.1供应商管理应为公司“战略合作伙伴”，必须签订<质量保证协议>,视情况定期对供应商进行质量管理体系评审，IQC检验时需确认对应<质量保证协议>
5.2.1.2A级物料在新物料评估时应按《QMI-23新物料承认管理规范》5.3点的要求进行小批量试用进行评估；
5.2.1.3进料检验时应检验所承认物料中承认书及图纸的所有特性项目，如部分项目在现有条件无法检查时，可引用供应商提供《出货检验报告》，具体见各类物料的《检验作业指导书》；
5.2.1.4针对A级物料的抽样计划及允许标准，具体参见5.3点规定
5.2.2针对B级物料的控制方式如下：
5.2.2.1供应商管理应为公司“战略合作伙伴”或知名品牌（外设类），必须签订<质量保证协议>,视情况定期对供应商进行质量管理体系评审，IQC检验时需确认对应<质量保证协议>
5.2.2.2B级物料在新物料评估时应按《QMI-23新物料承认管理规范》5.3点的要求进行小批量试用进行评估；
5.2.2.3进料检验时按免检程序执行，但需供应商提供《出货检验报告》，具体参见5.4点的要求
5.2.2.4此类物料应跟踪统计装机或装屏后的使用状况，或定期装机进行ORT试验，每月定期检讨其控制方式的效果，具体要求如下：
A、除8类、11类以外的物料在公司内部跟踪品质状况，每月统计异常状况
B、8类、11类物料，需在公司内部及客户端跟踪，每月统计异常状况
C、2类、4类、5类需每半年定期委外（第三方机构或交叉供应商）进行检测，以监控其一致性
D、7类物料需每三个月抽样装机进行ORT测试，具体测试项目参见5.6点；
5.2.3针对C级物料的控制方式如下：
5.2.3.1进料检验时应按<检验作业指导书>正常检验，具体见各类物料的《检验作业指导书》；
5.2.3.2针对C级物料的抽样计划及允许标准，具体参见5.3点规定
5.2.4针对D级物料按5.4点免检程序执行；
5.3抽样计划及允收标准
5.3.1抽样计划：
依据GB2828单次抽样计划,具体见附件
5.3.2各物料的允收标准见下表：
物料类别
允收标准
CR
MA
MI
1类A级
0
0.65
1.0
1类C级
0
0.65
2.5
2类A级
0
0.65
1.0
2类C级
0
0.65
2.5
3类A级
0
3类C级
0
4类A级
0
5类A级
0
0.65
1.0
8类A级
0
1.0
2.5
9类C级
0
1.5
2.5
10类C级
0
1.5
4.0
11类C级
0
1.5
4.0
12类A级
各物料的允收标准参考以上表格的内容，具体见各物料的《检验作业指导书》
进料允收标准应严于或等同于客户对成品的允收标准，因此，如客户对成品的允收标准严于上述标准时，应以客户标准为依据。
5.3.3特殊检验根据不同物料而定，具体见各物料的检验作业指导书。
5.4检验程序
5.4.1检验依据：
5.4.1.1电气零件依据下列一项或多项：
A、零件规格书、承认书。
B、检验作业指导书和标准。
C、比照认可样品。
D、送检单
5.4.1.2外观、结构及包装材料，依据下列一项或多项：
A、技术图纸。
B、零件确认报告书。
C、检验作业指导书
D、送检单。
E、比照认可样品。
F、合同任务书
5.4.2免检检验
5.4.2.1针对B级免检物料，应确认其《质量保证协议》有效、适用，并根据供应商的《出货检验报告》、送检单、合同任务书，有承认书、图纸的物料应核对相应的承认书、图纸，确认其型号、规格、外观、生产日期及保质期、包装及标识；
5.4.2.2针对D级免检物料，确认送检单、合同任务书及承认书，确认其型号、规格、外观、生产日期及保质期，包装及标识；
5.4.2.3如核对发现型号、规格、外观有差异时，应反馈采购部及供应商，确认其是个别标识错还是发错货物，处理结果记录在《进料检验报告》
5.4.2.4针对4类、7类、10类的免检物料应重点确认生产日期及保质期，其中要求如下：
A、保质期为六个月内的物料，生产日期应在送货日期前两周以内，超期即应拒收
B、保质期为六个月-一年的物料，生产日期应在送货日期前一个月以内，超期即应拒收
C、保质期为一年以上的物料，生产日期应在送货日期前三个月以内，超期即应拒收
5.4.3正常检验
根据各类物料《检验作业指导书》、图纸、样品、承认书、合同任务书，按照5.3的抽样计划和允收标准检验其相关检验项目。
5.4.4加严检验
5.4.4.1加严检验原则：
A、物料有品质异常时：
连续来料三批不合格、物料上线后出现重大品质异常或对产品存在品质隐患
B、供应商品质异常连续2个月未得到改善
5.4.4.2具备上述加严检验原则的物料其检验方式如下：
A、正常检验改为全检（全检所产生的费用由供应商承担）
B、加大抽检数量（加大抽检数量所产生的费用由供应商承担）
C、针对某检验项目进行全检（全检所产生的费用由供应商承担）
5.5缺陷等级
抽样检验中发现不符合品质标准的瑕疵，称为缺陷，其等级有下列三种：
A、致命缺陷（CR）
能或可能危害制品的使用者、携带者的生命或财产安全之缺陷，称为致命缺陷，又称严重缺陷，用CR表示。
B、主要缺陷（MA）
不能达成制品的使用目的之缺陷，称为主要缺陷，或重缺陷，用MA表示。
C、次要缺陷（MI）
并不影响制品使用目的之缺陷，称为次要缺陷，或轻微缺陷，用MI表示。
具体缺陷分类具体见各物料的《检验作业指导书》：
5.6物料可靠性试验要求
所有B类物料在一定时间段都需做相关的可靠性试验，具体要求如下：
5.6.1需做高、低温试验的物料有：
晶片、发光二极管、IC、电阻、环氧树脂、硅胶、银胶
5.6.2需做老化试验的物料有：
发光二极管、晶片、环氧树脂、硅胶、三防漆、IC、电阻、银胶
5.6.3需做滑落试验的物料有：
纸箱
5.6.4需做盐雾试验的物料有：
三防漆
以上试验所需的条件及操作具体见《产品可靠性试验管理规范》
5.7作业流程
5.7.1作业程序
5.7.1.1供应商交送物料，经仓管人员点收，核对物料、规格、数量相符后，予以签收，物料放置“待检区”，开送检单给IQC检验。
5.7.1.2IQC接到送检单后，根据送检单的数量、订单号、物料型号，找出检验依据（参照5.7）和检验工具，依抽样计划开始检验，并将其检验记录填于《进料检验报告》。
5.7.1.3IQC判定合格（允收）时，须在物料外包装贴物料标签的位置贴合格标签，并加注检验时间、订单号、签名，同时把送检单给仓管人员，仓库人员依据送检单上备注的检验结果，办理入库手续并把物料移至“合格区”。
5.7.1.4紧急上线的物料检验：
对于要紧急上线的物料，IQC不能按正常程序检验，由PMC开出《紧急物料放行单》，经过各部门负责人及总经理审核后交由IQC，IQC先抽检关键性项目（尺寸、配套）后此批物料先放行，IQC同时按正常检验流程检验，检验合格后，贴上合格标签，不合格的按《不合格品管理程序》处理。
根据物料对产品品质影响，规定以下物料可以作为紧急上线物料检验：
五金结构类、包材类、线材类
5.7.1.5IQC判定不合格（拒收）之物料，须填写《进料检验报告》，由各相关部门会签后，由品质负责人核准，此不合格报告在判定为不合格开始在2小时内要送到采购部，采购部传真给供应商，供应商及时处理此不合格物料。
5.7.1.6品质负责人核准之不合格（拒收）物料，由文员将《进料检验报告》扫描件通过邮件形式发给采购、PMC、仓库，IQC在物料外包装上，贴不合格标签并签名。
同时把送检单给仓管人员，仓库人员依据送检单上备注的检验结果，办理退货手续并把物料移至“不合格区”。
5.7.1.7品质部判定不合格之物料，遇下列状况可由采购部提出特采申请：
具体见《物料特采管理规范》
5.7.1.9IQC应对每批物料检验之记录予以保存，并作为对供应商评鉴之考核依据（保存期限见《质量记录管理程序》。
5.7.2进料检验的时效性（以下时间都是指单批物料接到送检单开始算）
A、免检类的物料检验时间：
30分钟
B、其他物料B级不需上线试产看效果的时间：
30分钟，需上线试产看效果的：
2天（生产线能正常上线试产的情况下）
C、其他物料A：
2小时
5.8.物料上线后品质跟踪
各种物料在IQC检验判定合格后上线生产，IQC要到生产线上了解物料在线上品质情况，
5.8.1如各物料的不良比例在我司接受范围内，不良品退仓库换货。
如不良比例超出我司接受的范围，IQC开出《供应商纠正预防措施单》给供应商，并电话联系此不良品的处理方式，同时要求供应商在第二天书面回复措施单。
5.8.2如物料不良严重影响我司产品的品质或给我司产品带来品质隐患时，要求此批物料停止使用退回供应商，所造成的损失由供应商承担。
并开出供应商索赔函给供应商，要求供应商在3天内回复我司，如不回复视为接受我司的处理方式，直接从货款中扣除此损失的金额。
5.9供应商管理
5.9.4.1IQC应每日、每周、每月汇总进料检验记录，作成日报、周报、月报。
日报、周报、月报的格式和内容见附件。
5.9.4.2根据IQC的日报、周报、月报，了解供应商的品质状况，每月统计出“三佳”和“三差”供应商，并把统计结果反馈给采购部，作为采购部评价供应商和调整采购策略的依据之一。
供应商评价原则如下：
供货金额每月的前20名中来评价。
“三佳”评价原则：
月批合格率98%以上、对于品质异常问题95%能在我司规定时间内处理好
“三差”评价原则：
最后三位
5.9.3.3品质负责人根据IQC月报的内容，在次月针对在“三佳”和“三差”范围的供应商（公司暂时无法更换的）调整检验方式，通常方式如下：
三差
A、正常检验改为全检（全检所产生的费用由供应商承担）
B、加大抽检数量（加大抽检数量所产生的费用由供应商承担）
C、到供应商现场指导作业
D、针对某检验项目进行全检（全检所产生的费用由供应商承担）
三佳
E、正常检验改为一般检验（各部门评审）
F、减少抽检数量（条件：
连续2个月评为三佳，如后续检验有一批不合格或在上线后有品质异常，马上恢复正常检验），
5.10仓库物料的监督管理
5.10.5.1IQC每月对仓库物料进行巡检，检查物料标签的内容与实物是否相符、标签的内容是否齐全、物料摆放是否正确、仓库的存储环境是否达到仓储的要求。
5.10.5.2对于仓库提报的接近物料保质期的物料重新检验，如检验合格，通知仓库在一个月内要消耗完。
如检验不合格，通知仓库把此物料移至“不合格品区”。
6.参考文件/表单：
6.1附件:
《不合格品管理程序》
《纠正/预防措施管理程序
《质量记录管理程序》
6.2表单:
《进料检验记录》
《送检单》
《进料检验不合格报告》
7.流程图
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