销售管理模块业务操作流程.docx
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销售管理模块业务操作流程
销售管理模块业务操作流程
'、销售管理系统与其他系统的关系图：
销售管理
销售发票销售出库单
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总帐系统
应收款管理
仓存管理
1、销售管理模块业务流程图:
三、销售管理模块的日常业务处理类型有：
第一类赊销业务的处理（如：
大客户的销售）；第二类现销
业务的处理（如：
公司内部调拨、包头子公司的销售）;
四、赊销业务的操作流程
1、在物流管理的销售管理模块中，审核钩稽成功的销售发票回自动递给应收款模块。
2、正式操作前应具备的条件：
①完整的销售资料
（销售资料必须有发货仓库、客户名称、销售
产品的产品名称、数量、金额以及六位数的含税单价）②税率的区分
3、操作步骤：
第一步进入销售发票录入界面：
选择【物流管理】模块，单击【销售管理】模块，点击【结算】子功能，双击【销售发票-录入】明细功能进入销售发票录入界面。
（如图1—图2）
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图1
图2
第二步填制销售发票：
在销售发票界面中，依次填列下列栏目：
V购货单位〉选择客户（如南充市府街佳旺副食品经营部）、V销售方式〉选择赊销、V单据日期＞选择实际销售的日期、V税率〉根据产品而定、V部门〉选择物流部、V业务员＞随意定。
（图2）本步骤关键性提示：
只有在V税率〉中选择了正确的税率，在生成销售凭证时税额才正确。
第三步根据销售发票按客户生成出库单：
在销售发票按以上步骤录入完毕保存退出该界面后，点击【结算】子功能，双击【销售发票-查询】明细功能进入［销售发票查询过滤条件］窗口，在窗口输入相应的查询条件如未审核的销售发票，点击【确定】后会出现未审核的销售发票的界面，也可直接按确
定按钮进入销售发票的选择界面。
（如图3—图4）在未审核的销售发票界面，选择需要生成出库单的销售发票客户，系统支持多项选择（按住Ctrl
或shift键后，用鼠标点击多个客户），在选择完需要生成出库单的客户后，直接在下推按钮子功能下点击［生成销售出库］后，出现需要生成销售出库单的客户，选择需要生成出库单客户点击【生成】按钮，会出现销售出库单的界面。
（如图5—图7）
图4
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图5
图7
第四步填制销售出库单：
在销售出库单界面中有许多项是软件根据销售发票自行填列的（如客户名、销货方式），只需填列下列栏目：
v发货仓库〉选择销货仓库、v发货地〉发货的地方、v发货〉选择发货人、v保管〉选择仓库保管员。
（图7）
本步骤关键性提示：
只有V发货地＞与＜发货仓库〉一一对应并且要于销售发票上的发货地一致，明细帐才能与总帐一致；出库单的日期一定要填列成本期的。
第五步销售发票的审核：
在销售出库单按以上步骤操作完毕保存并审核退出该界面后，点击【审核】
按钮会出现销售发票与销售出库单相对应的界面，再次点击【审核】按钮后，出现需要确认的按钮，直接点击【确定】按钮则该销售发票审核成功。
（图8-图9）
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图8
本步骤关键性提示：
只有出现［该发票审核成功］
的按钮，才可确认销售发票与销售出库单相对应的正确性。
第六步销售凭证的生成：
按以上步骤审核成功销售发票后退出【销售管理】模块，选择【物流管理】模块，单击【存货核算】模块，点击【凭证管理】子功能，双击【生成凭证】明细功能进入生成凭证的［凭证类型过滤］窗口，在该窗口中选择［销售收入-赊销］的凭证类型，点击【确定】按钮后，在出现的［需要生成凭证的销售发票过滤条件］的窗口中输入相应的查询条件如开票人、未记帐等，点击【确定】按钮后，会出现销售发票单据序时薄（如图10—图12）
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图11
在销售发票单据序时薄界面中，选择需要生成
凭证的销售发票，系统支持多项系统支持多项选择（按住Ctrl或shift键后，用鼠标点击多个客户）,在选择完需要生成出凭证的客户后，点击【汇总】按钮，在出现［凭证模版选择］窗口中选择［销售收入模版］，点击【确定】按钮，可直接生成凭证。
如图
13—图14）
图13
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图18
13%的税率
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图17
本步骤关键性提示：
修改凭证时要把与17%的税率分开列示。
、现销业务的操作流程
现销业务的操作流程基本与赊销业务的操作流程相同，只是在录入销售发票时把［销货方式］改为现销、在生成凭证时选择［销售收入-现销］的销售模版。
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