大竹县动物疫病预防控制中心.docx
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大竹县动物疫病预防控制中心
大竹县动物疫病预防控制中心
2017年部门决算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
动物疫病预防控制中心是一类事业单位，负责执行中华人民共和国《动物防疫法》、《畜牧法》等有关法律法规；负责全县动物疫情的监督检测、诊断，流行病学调查；负责全县动物疫情汇总、分析、疫情报告和动物疫情预警预报工作；负责重大动物疫病防控所需物资的组织供应工作；负责人畜共患病及重点病的防疫工作；负责国家计划监测、免疫效果监测评估的采样工作；负责拟定重大动物疫病预防控制技术方案，指导重大动物疫病预防控制和疫情扑灭工作；负责全县动物病原微生物实验室生物安全管理。
（二）2017年重点工作完成情况。
主要完成大竹县重大动物疫病春秋两季重大动物疫情强制免疫工作；进行了全县的H7N9防疫监测、布氏杆菌流行性病学普查、重点筛查、监测工作；完成国家及省级定点监测任务；全县防疫技术及疫情诊断技术的培训及指导工作；全县疑似疫情的诊断及监测。
二、部门概况
大竹县动物疫病预防控制中心是大竹县畜牧食品局下属事业单位。
三、收支决算总体情况说明
2017年大竹县动物疫病预防控制中心本年收入合计217.9万元，其中：
一般公共预算财政拨款收入217.9万元，占100%。
2017年大竹县动物疫病预防控制中心本年支出合计216.09万元，其中：
基本支出216.09万元，占100%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度大竹县动物疫病预防控制中心财政拨款收入决算总计217.9万元。
与2016年相比，财政拨款收总计增加38.72万元，增长21.61%。
财政拨款支出决算总计216.09万元。
与2016年相比，财政拨款支出总计各增加37.91万元，增长17.54%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出216.09万元，占本年支出合计的100%。
与2016年相比，一般公共预算财政拨款37.91万元，增长17.54%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2017年一般公共预算财政拨款支出216.09万元，主要用于以下方面:
农林水支出181.72万元，占84.09%；科学技术支出1万元，占0.46%；社会保障和就业支出21.53万元，占9.96%；住房保障支出11.84万元，占5.48%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：
2017年决算数为181.72万元，完成预算99.01%决算数小于预算数的主要原因是账户错误支付退回及其他商品和服务类支出未能及时支付导致结余。
2.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）科技奖励（项）:
2017支出决算为1万元，完成预算100%。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）:
2017年支出决算为1.8万元，完成预算100%。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:
2017年支出决算为19.73万元，完成预算100%。
5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：
2017年决算数为11.84万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出216.09万元，其中：
人员经费175.59万元，主要包括：
基本工资59.93万元、津贴补贴3.33万元、伙食补助费4.09万元、绩效工资46.40万元、机关事业单位基本养老保险缴费19.73万元、其他社会保障缴费2.39万元、其他工资福利支出22.37万元、奖励金5.51万元、住房公积金11.84万元等。
公用经费40.48万元，主要包括：
办公费1.35万元、印刷费1.66万元、手续费0.03万元、水费0.05万元、电费3.00万元、邮电费1.32万元、差旅费7.30万元、维修（护）费0.90万元、会议费0.31万元、培训费0.55万元、公务接待费1.07万元、专用材料费2.51万元、劳务费0.52万元、工会经费2.96万元、福利费1.98万元、其他交通费4.53万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出9.76万元、办公设备购置0.68万元、专用设备购置0万元、信息网络及软件购置更新0万元、其他资本性支出0万元等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.07万元，完成预算19.45%，决算数小于预算数的主要原因是公务车资产未挂在本单位资产中，决算时公务用车开支未能在公务用车维护费中体现，划入其他交通费中体现，金额为4.53万元。
2017年度实际三公经费开支为5.6万元，基本和预算一致。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算1.07万元，占100%。
具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元。
全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
因公出国（境）支出决算比2016年增加/减少0万元，增长/下降0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。
其中：
公务用车购置支出0万元。
全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：
轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。
至2016年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：
轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年增加/减少0万元，增长/下降0%。
3.公务接待费支出1.07万元。
主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
国内公务接待28批次，90人次（不包括陪同人员），共计支出1.07万元，具体内容包括：
2017年春秋季防疫市级检查2次共计0.15万元；2017年每季度市级定点监测检查4次、流调抽样12次、布病监测4次其他监测抽样6次小计0.92万元；共计1.07万元。
其中：
外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
公务接待费支出决算比2016年减少0.33万元，增长/下降23.57%。
主要原因是接待批次减少及例行节约控制开支。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2017年度，大竹县动物疫病预防控制中心机关运行经费支出0万元。
（二）政府采购支出情况
2017年度，大竹县动物疫病预防控制中心政府采购支出总额0万元，其中：
政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，大竹县动物疫病预防控制中心共有车辆0辆，其中：
部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效情况
1.绩效目标管理情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标0个，涉及财政资金0万元，覆盖率达到0%。
2.部门整体支出绩效自评开展情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分89分，存在的问题：
一是缺乏会计理论基础知识，二是对绩效考核理解不够深入，三是绩效考核和内部控制制度的关键点掌握不够到位。
下一步改进措施：
一是增加财务人员业务培训，二是强化会计理论与实际业务工作的结合能力。
2017年部门整体支出绩效评价得分表
一级指标
二级指标
三级指标
得分
部门决策（25分）
目标任务（15分）
相关性（5分）
5
明确性（5分）
5
合理性（5分）
5
预算编制（10分）
测算依据（5分）
5
目标管理（5分）
5
综合管理（30分）
专项资金分配时限（2分）
省级财力专项预算分配时限（1分）
1
中央专款分配合规率（1分）
不涉及
中期评估（2分）
执行中期评估（2分）
0
绩效监控（5分）
预算执行进度监控（2分）
2
绩效目标动态监控（3分）
3
非税收入执收情况（2分）
非税收入征收情况（1分）
不涉及
非税收入上缴情况（1分）
不涉及
资产管理（6分）
资产管理信息化情况（2分）
2
行政事业单位资产报告情况（2分）
2
资产管理与预算管理相结合（2分）
2
内控制度管理（2分）
内部控制度健全完整（2分）
1
信息公开（6分）
预算公开（2分）
2
决算公开（2分）
2
绩效信息公开（2分）
0
绩效评价（5分）
绩效评价开展（2分）
2
评价结果应用（3分）
0
部门绩效情况（45分）
履职成效（20分）
部门特性指标
20
可持续发展能力（15分）
重点改革（重点工作）完成情况（5分）
5
科技（制度、方法、机制等）创新（5分）
5
人才培养（5分）
5
满意度（10分）
协作部门满意度（3分）
3
管理对象满意度（3分）
3
社会公众满意度（4分）
4
3.部门自行组织绩效评价开展情况。
本部门无下属单位。
2017年项目支出绩效评价得分表
单位名称/
项目名称
一级
指标
二级
指标
三级指标
分值
得分
（20分）
项目决策
（10分）
科学决策
必要性
（政策依据）
5
可行性
（政策完善）
5
（10）
绩效目标
明确性
5
合理性
5
（10分）
项目管理
（7分）
资金管理
资金分配
3
资金使用
4
（3分）
项目执行
执行规范
3
（特性指标70分）
项目绩效
（20）
项目完成
完成数量
5
完成质量
5
完成时效
5
完成成本
5
（50分）
项目效益
经济效益（可选项）
40
社会效益（可选项）
生态效益（可选项）
可持续效益（可选项）
公平效率（可选项）
使用效率（可选项）
服务对象满意度
10
总分
十一、名词解释
1.财政拨款收入：
指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：
指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：
指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：
指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.用事业基金弥补收支差额：
指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：
指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：
指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：
指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：
指反应用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行于资产维护等方面的支出。
。
10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：
指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定为职工缴纳的住房公积金。
11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：
指反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
12.基本支出：
指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
13.项目支出：
指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
14.经营支出：
指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
15.“三公”经费：
指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
16.机关运行经费：
为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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