无锡市财政局部门预算doc.docx
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无锡市财政局部门预算doc
无锡市发展和改革委员会2017年度部门决算
目 录
第一部分部门概况
一、主要职能
二、部门机构设置及决算单位构成情况
三、2０１7年度主要工作完成情况
第三部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算表
六、财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、机关运行经费支出决算表
十二、政府采购支出决算表
第三部分 201７年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分部门概况
一、主要职能
（一）拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划；研究提出全市生产力布局、经济总量平衡、经济发展和结构优化的战略目标和政策；加强国民经济和社会发展的监测、预测和预警分析，提出宏观调控政策建议；统筹协调经济建设和社会发展，协调解决经济运行中的重大问题,提出综合运用各种经济手段和政策的建议;负责发布重要综合经济信息;组织开展全市科学发展评价考核工作，牵头全市为民办实事工作.受市政府委托向市人大提交国民经济和社会发展计划的报告。
（二）负责编制并组织实施市级主体功能区规划、城市化发展规划和区域发展规划,衔接、协调全市重点领域的专项规划,并负责有关发展规划的审核、评估和管理工作；负责发展规划与主体功能区规划、土地利用总体规划、城乡建设规划的衔接平衡。
（三）承担指导推进和综合协调全市经济体制改革的职能,组织拟订综合性经济体制改革方案,协调有关专项改革,负责有关专项改革方案与总体改革方案的衔接；研究并解决经济体制改革的重大问题,提出年度改革重点工作，推进有关领域改革，指导经济体制改革试点工作;指导、协调行业协会和中介机构的改革发展.
（四）综合监测、分析全市财政、金融运行和政策执行情况,研究提出相关政策建议;统筹协调全市资本市场发展；研究提出直接融资的发展战略和相关政策,研究拟订重大项目投融资方案；指导、协调创业投资和股权（产业）投资基金的发展，负责创业投资企业备案管理工作;负责企业发行债券的审批、审核、转报和监督工作；会同有关部门研究提出全市政府投资项目与建设资金的平衡意见；参与审核并监督拟上市企业募集资金投向;指导和监督国外贷款建设资金的使用和国内政策性贷款使用方向。
（五）推进可持续发展战略和资源节约型、环境友好型社会建设，负责资源节约和环境保护综合协调工作，组织拟订全市发展循环经济、全社会资源节约和综合利用战略、规划及政策措施并组织实施;参与编制水资源平衡与节约规划、国土整治开发利用保护规划、生态建设与环境保护规划，并做好与发展规划的衔接平衡，统筹协调生态建设、资源节约和综合利用的重大问题，综合协调清洁生产促进和环境保护有关工作。
负责全市应对气候变化工作,组织拟订我市应对气候变化的战略、规划和相关政策.
（六）负责全市固定资产投资的综合管理，研究提出全市固定资产投资总规模和投资结构调控目标、政策与措施，牵头编制下达年度固定资产投资项目计划,统筹协调固定资产投资项目的市场准入、财政、金融、环保、土地、资源利用等方面的政策，引导民间投资方向；研究制定投资体制改革方案并组织实施;牵头制定、下达市级政府性投资项目计划;会同有关部门建立和完善政府性投资资金和投资项目监督管理制度；牵头安排市级重大投资项目计划和管理、协调实施中的重大问题；负责审核、审批政府性投资项目的项目建议书、可行性研究报告、初步设计及概算，组织竣工验收及后评价工作；按照权限核准、备案固定资产投资项目、企业投资项目和外商投资项目，负责审核、转报由国家、省发改委审批、核准的固定资产投资项目；负责开展重大建设项目和由政府出资的建设项目的稽察；负责全市招投标工作的协调、指导和宏观管理,牵头制定招投标综合性政策;负责协调市级政府性投资项目代建制工作;指导全市工程咨询业发展。
（七）推进经济结构战略性调整,负责拟订并组织实施综合性产业政策,负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接相关发展规划和重大政策;研究提出农村经济发展战略规划和有关政策建议，按权限组织审批、审核报批农业重点建设项目，协调实施中的重大问题；组织重大特色产业基地（园区）建设,指导协调和组织推进新兴产业发展；负责安排重大工业和高新技术产业建设项目,组织拟订高技术产业发展、新兴产业发展、产业技术进步和产业现代化战略、规划及重大政策;负责综合协调全市服务业发展工作，研究拟订和组织实施服务业发展战略、规划和重大政策措施;研究提出基础产业发展战略和重大布局，统筹协调基础产业发展中的重大问题.
（八）负责重要商品的总量平衡和宏观调控工作。
按分工编制全市有关重要商品、原材料进出口总量计划并监督执行。
组织实施粮食、棉花进出口计划;牵头拟订现代物流业发展战略、规划，指导、协调市场发展，协调流通体制改革中的重大问题；牵头总部经济发展工作。
（九）研究提出全市能源发展战略、规划和政策，统筹协调和优化能源结构；监测、分析能源发展状况、运行情况和市场供求情况，做好全市能源供需总量的平衡；推进能源体制改革，协调重大问题,牵头新能源和可再生能源发展工作.
（十）拟订全市对外贸易、经济合作、利用外资和境外投资战略、规划，提出利用外资总量平衡、结构优化的目标政策；按照权限核准、审批或审核报批外商投资项目、境外投资项目和借用国际金融组织及外国政策贷款等国外贷款项目；负责我市全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作；会同有关部门提出开放园区发展战略和规划,参与开发区（园区）的设立审核和政策协调工作。
（十一）负责社会发展与国民经济发展的政策衔接,组织拟订社会发展战略、规划和计划；综合协调科技、教育、文化、卫生、体育、广播电视、旅游、社会保障、就业、人口和计划生育、民政、政法、社团、宗教等社会领域发展和改革中的重大问题及政策；组织全市社会发展总体水平的评估，研究提出促进社会全面发展的政策建议;研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策措施，研究和协调改善民生、推进基本公共服务均等化的有关工作.
（十二）统筹协调地区经济协作工作，负责组织对口支援、援建协调和苏南、苏北挂钩合作工作，牵头东西部合作交流有关工作,组织和协调我市参与长江三角洲地区合作与发展工作，承担沿江、沿海开发有关协调工作.负责全市国民经济动员工作。
（十三）承办市政府交办的其他事项.
二、部门机构设置及预算单位构成情况
１.根据部门职责分工，无锡市发展和改革委员会内设机构包括办公室、发展规划处、国民经济综合处（信息处与其合署办公）、固定资产投资处、经济体制改革处（社会事业改革处与其合署办公）、财政金融处、利用外资和境外投资处、社会发展处（就业和收入分配处）、工业处、服务业处、经济贸易处、农村经济处、基础产业处、能源处、资源节约和环境保护处、法规处（行政许可服务处、招投标管理处与其合署办公）、经济合作处、项目稽察办公室、重大项目办公室、高技术产业处、军民融合处、人事处（离退休干部处）、机关党委.本部门下属单位包括无锡市信息中心（无锡市发展研究中心、无锡市公共信用信息中心）、无锡市工程咨询评审中心（无锡市投资管理公司）.
2．从预算单位构成看,纳入本部门２018年部门汇总预算编制范围的预算单位共２家，具体包括：
无锡市发展和改革委员会本级、无锡市信息中心（无锡市发展研究中心、无锡市公共信用信息中心）。
三、2017年度主要工作完成情况
（一）经济运行保持稳中有进。
重大项目建设取得重大突破,成功引进总投资超100亿美元的华虹无锡集成电路研发和制造基地、总投资86亿美元的海力士二工厂、总投资3０亿美元的无锡中环集成电路用大硅片研发制造等一批重大产业项目.消费需求增长加快,“互联网+商贸”、“同线同标同质”等消费新业态加快发展，社会消费品零售总额增速十年来首次超过全省平均水平。
开放型经济提质增效，积极创新政策支持、打造服务平台、加强市场开拓,进出口总额创历史新高，制造业到位注册外资2１。
７亿美元。
（二）供给侧结构性改革推进有力。
去产能工作扎实推进，全面完成省下达的化解钢铁过剩产能任务;整治燃煤工业窑炉1４１座,关停化工生产企业2７５家。
房地产调控持续加强，市场恐慌性和投机性购房基本得到抑制,我市进入省发展住房租赁试点城市名单。
去杠杆工作持续推进,新增上市公司18家、累计达12９家，新增新三板挂牌企业5０家、累计达25９家。
减负力度持续加大,全年为企业降低成本、减轻负担2７5亿元左右。
补短板成效明显，社会救助、教育、文化、卫生、养老等各项事业持续提升,城市重点道桥、地铁等基础设施建设全面展开,环境治理、生态补偿重点工程全面实施,并取得明显成效.
（三）产业转型步伐持续加快。
创新驱动能力增强,高新技术产业产值占规模以上工业总产值比重为42．5％，每万人有效发明专利拥有量超过34件,科技进步贡献率达到６3.5%、全省领先。
战略性新兴产业、先进制造业快速发展,物联网产业营业收入增长18％,集成电路产业产值达到8９０亿元；实施国家级智能制造试点示范和应用项目3个,建成省级示范智能车间５9个；全市军工科研院所和民口配套企业１20余家，全省第二.现代服务业持续提升，第三产业增加值占地区生产总值比重达到５1．５％，较上年提高0．5个百分点；无锡国家数字电影产业园集聚各类影视企业１04８家；全市旅游总收入增长１０。
2%。
现代农业发展势头良好，新建高标准农田1万亩,新增高效设施农业（渔业）1。
５万亩。
（四）重点领域改革加快突破。
体制改革揭开新篇章，市本级和江阴市、梁溪区、新吴区行政审批局挂牌运行;市本级和江阴市、宜兴市承担行政职能事业单位改革试点基本完成;启动实施环保机构监测监察执法垂直管理改革;实施审计机关人财物管理改革试点.“放管服”改革取得新进展,江阴市县级集成改革试点全面启动，宜兴市官林镇等三个镇入选新一轮省经济发达镇行政管理体制改革名单，“3５50”改革目标全面落地见效。
投融资体制、金融改革持续深化,13个项目进入省项目库，9个项目已落地；向小微企业和新型农业经营主体发放再贴现14。
4亿元。
国有企业改革全面深化,组建市属国有资本运营公司,着手对城建类国有企业实施整合重组,推出混合所有制项目5５个。
医药卫生体制改革、养老服务综合改革、文化市场综合执法改革等社会事业改革稳步实施.
（五）城乡整治建设力度加大。
生态环境持续好转,完成钱家桥河等10条黑臭河道整治，实现村级以上河道河长制管理全覆盖，连续十年实现太湖安全度夏；２.5平均浓度较上年下降14．6%;锡东垃圾焚烧发电厂建成投运。
重大基础设施建设全面推进，地铁3号线一期和１号线南延线建设有序推进，地铁４号线一期工程、苏锡常南部高速无锡段、宜长高速开工建设，蠡湖大道、江海西路快速化改造稳步推进。
旧城改造深入推进，完成市区棚户区改造65万平方米、旧住宅区整治21７万平方米、城中村整治改造６0个。
农村面貌持续改善，制定出台《关于加强和改进农村住房建设管理的意见（试行）》，美丽乡村、田园乡村建设成绩显著。
特色小镇培育成效明显，阳山镇等3个镇入选第二批全国特色小镇名单;鸿山物联网等6个小镇入选省级特色小镇创建名单；红豆杉健康小镇等５个小镇成为第一批市级特色小镇.
（六）社会民生持续改善提升.10件为民办实事项目全面完成。
聚焦富民深入推进,扶持自主创业1。
３２万人，40个经济薄弱村实现脱困转化,市区居民医疗补助标准、企业退休人员基本养老金标准和居民基础养老金进一步提高。
教育事业全面发展,开工建设中小学、幼儿园新建改扩建项目79个，建成４所省现代化示范性（优质特色）职业学校,资助家庭经济困难学生1０。
７万人次.健康养老设施持续完善，新四院主体工程封顶，新五院搬迁启用,组建普仁医疗集团,建成33个省级基层卫生医疗机构中医诊疗区;新增养老床位200０张，建成投用14家街道（镇）级老年人日间照料中心。
文化事业加快发展，建成新少年宫、5０个城市阅读点、３２8个多功能基层综合性文化活动室，组织“喜迎十九大”专场演出268场。
第二部分 2０1７年度部门决算表
收入支出决算总表
公开01表
编制单位:
无锡市发展和改革委员会
20１7年度
金额单位：
万元
收入
支出
项目
行次
决算数
项目（按功能分类）
行次
决算数
按支出性质
行次
决算数
栏次
1
栏次
２
栏次
3
一、财政拨款收入
1
5391．２9
一、一般公共服务支出
２9
3４94.6２
一、基本支出
52
373１。
１
其中:
政府性基金
２
二、外交支出
30
二、项目支出
53
１6６３。
6１
二、上级补助收入
３
三、国防支出
31
三、上缴上级支出
５4
三、事业收入
４
２。
7９
四、公共安全支出
32
四、经营支出
55
四、经营收入
5
五、教育支出
33
五、对附属单位补助支出
5６
五、附属单位上缴收入
6
六、科学技术支出
３4
六、其他收入
7
０.6３
七、文化体育与传媒支出
35
８
八、社会保障和就业支出
36
9
九、医疗卫生与计划生育支出
3７
１95．39
1０
十、节能环保支出
38
2０
11
十一、城乡社区支出
39
12
十二、农林水支出
40
13
十三、交通运输支出
４1
1４
十四、资源勘探信息等支出
4２
7８６.81
1５
十五、商业服务业等支出
４３
２9．67
１6
十六、金融支出
4４
１7
十七、援助其他地区支出
45
21０
18
十八、国土海洋气象等支出
4６
19
十九、住房保障支出
４7
５47。
83
20
二十、粮油物资储备支出
48
2１
二十一、其他支出
49
１10．3９
2２
二十二、债务还本支出
50
２3
二十三、债务付息支出
５1
本年收入合计
２4
5３94.71
本年支出合计
５７
５394.71
用事业基金弥补收支差额
2５
结余分配
58
年初结转和结余
２6
年末结转和结余
59
２7
60
总计
28
5３94．71
总计
61
5３94。
７１
收入决算表
公开0２表
编制单位：
无锡市发展和改革委员会
2017年度
金额单位：
万元
项目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
功能分类科目编码
科目名称
类
款
项
栏次
1
２
3
４
5
６
7
合计
５，394.７1
5，391.２9
2。
７9
0。
６3
201
一般公共服务支出
３，49４．６２
3，4９３.９9
０。
63
2０104
发展与改革事务
３,４94．62
３，４93．99
0。
6３
行政运行
2，3３9。
2７
２，33８。
６4
0。
6３
一般行政管理事务
56５。
84
56５.84
其他发展与改革事务支出
589．５１
589．51
210
医疗卫生与计划生育支出
19５．39
195.39
21011
行政事业单位医疗★
195。
3９
195.39
行政单位医疗★
154.２7
154.２７
事业单位医疗★
４１.1２
41.１2
２１1
节能环保支出
20．0０
20.0０
21103
污染防治
20。
00
2０．0０
水体
20。
０0
20．０0
215
资源勘探信息等支出
7８6．8１
７84。
０2
2。
７9
２１５05
工业和信息产业监管
720。
7３
７17．94
２．79
一般行政管理事务
16．5９
１6.59
工业和信息产业支持
5５.53
5５。
53
其他工业和信息产业监管支出
648。
６1
645．８２
2。
７9
215０7
国有资产监管
1８.60
18.６０
其他国有资产监管支出
１８．6０
18.６0
２１５9９
其他资源勘探电力信息等支出
４７.４8
４７．48
其他资源勘探信息等支出
47.４8
４７．48
21６
商业服务业等支出
29。
67
2９．6７
2１606
涉外发展服务支出
5.00
５．0０
其他涉外发展服务支出
５．0０
5．00
２1６9９
其他商业服务业等支出
24。
67
2４.67
其他商业服务业等支出
2４。
６７
２４．67
２19
援助其他地区支出
2１０。
00
210．０0
2１99９
其他支出
210.00
２10．00
其他支出
210．00
２10。
００
22１
住房保障支出
54７.8３
５４7.８3
2210２
住房改革支出
547.8３
5４7。
8３
住房公积金
１9９．03
１９9。
0３
提租补贴
213．８５
2１3.85
购房补贴
134．95
１34．95
22９
其他支出
1１0.３９
1１０。
3９
22999
其他支出
1１0．39
110．39
其他支出
１１０．39
11０．39
支出决算表
公开０３表
编制单位：
无锡市发展和改革委员会
20１７年度
金额单位：
万元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
功能分类科目编码
科目名称
类
款
项
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
5，3９4．７1
３，731.10
１，66３。
６1
201
一般公共服务支出
3，494.6２
２,339。
２7
1，155。
３5
2０104
发展与改革事务
3，494.62
2，3３9.２7
1，155．3５
行政运行
２，3３9。
27
2，339.２７
0
一般行政管理事务
５６5.８4
0
5６５。
８4
其他发展与改革事务支出
５８9.5１
0
5８９．5１
21０
医疗卫生与计划生育支出
１9５．39
195．３9
0
21０11
行政事业单位医疗★
１95.３９
195．39
0
行政单位医疗★
1５４。
27
1５4。
2７
０
事业单位医疗★
４１。
12
4１．1２
0
211
节能环保支出
２0．00
0
2０．00
２110３
污染防治
２0。
00
0
20．００
水体
20．００
０
20.０0
215
资源勘探信息等支出
7８6。
81
64８．６1
138.2０
2１505
工业和信息产业监管
７2０.73
64８．61
72．1２
一般行政管理事务
１6。
5９
0
16.5９
工业和信息产业支持
5５。
5３
０
5５．５3
其他工业和信息产业监管支出
648.6１
６48。
６１
0
215０7
国有资产监管
１8．60
0
18．6０
其他国有资产监管支出
18．60
0
1８．6０
21599
其他资源勘探电力信息等支出
47。
４８
0
47．48
其他资源勘探信息等支出
47.48
0
4７。
48
21６
商业服务业等支出
29．6７
0
29。
6７
21606
涉外发展服务支出
5.00
0
5.00
其他涉外发展服务支出
５．00
0
５。
0０
216９9
其他商业服务业等支出
2４.6７
0
24．６７
其他商业服务业等支出
2４．６7
0
2４．6７
219
援助其他地区支出
2１０。
00
0
2１0．00
21999
其他支出
２10。
0０
0
２１0.00
其他支出
２1０.0０
0
210。
00
221
住房保障支出
５４7。
83
５4７．83
0
２21０2
住房改革支出
5４7．8
升级会员 