外派项目物资管理办法.docx

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外派项目物资管理办法

×××

×安[2010]66号

关于外派项目材料、机具现场管理办法的通知

分公司外派项目：

为了保障施工顺利开展，做到施工现场材料机具进场、使用、维护、摆放有序、费用核算准确；项目材料采购、收发、管理、使用、考核及废料处理等有章可循、有据可依；外协施工队材料发放、使用、保管、考核等进行标准管理；及时保证工程的物资需求；提高项目成本意识，降低项目施工材料、机具等费用支出；对新工艺新材料有科学的认识，各类原始记录、资料齐全。

对外派项目材料、机具现场管理作如下规定。

一、外派项目材料机具的计划、采购

1、物资需求计划由外派项目工程部、劳资、安质部门、各工班根据计划期内施工生产任务量、施工图纸和定额用量，在充分考虑供货周期、运输条件及资源分部等情况后，有超前预见性地提出“材料需求量计划表”，并报工区主任、技术主管审批签字后，报设备物资部。

各个班组或个人必须严格按要求填制材料需求计划表，拒绝随意的口头索要及口头申请（第四条情况除外），对于不按照要求填写材料计划申请表者材料部门将不予购置。

材料申请计划表的填写必须字迹清楚工整并按要求填写清楚材料名称、型号规格、需要数量、使用部位、申请人等。

出现不按要求填写的，内容不完整的，无法确定具体材料的一律不予以购置，由此引发的一切后果由申请人承担。

2、设备物资部根据所提的“材料需求量计划表”，在充分综合考虑物资储备量、上期物资库存和内部可利用物资情况后，做出本期“材料采购量申请表”，并报相关部门和领导审批签字盖章后实施。

3、采购员在实施物资采购时，综合考虑工地是否急需、目前市场价、材料性价比等情况下，做出综合判断，选出物美价廉的材料，优质及时保证工程物资需求。

4、在特殊或紧急情况下，如果急需物资，可先口头汇报领导同意后，采购员在设备物资部长的许可下先保证工地急需，事后补充材料需求计划表和采购申请表，报领导审批。

5、设备物资部要充分了解采购权限，除甲供设备外，其它设备材料的采购要依照公司和分公司相关物资采购制度执行。

6、大宗材料的采购必须充分了解市场行情，做出询价对比表，综合考虑材料性价比后，对各生产供应商的生产能力、交货能力、产品信誉、质量、价格（单价和运价）、服务、历史业绩、顾客满意程度或其他用户的使用经验等择优评比后，做出调查内容汇总各方签认后填写“物资供方调查及评定记录”报公司设物部；公司设物部对其“物资供方调查及评定记录”进行认定后公布。

二、外派项目材料机具的进场验收、试验及保管

1、物资验收应遵循“准确、及时、严肃、经济”的原则。

2、物资的质量验收必须专业工程师到场，严格按技术参数、技术要求验收。

3、进场物资验收的程序：

1）验收前的准备工作：

包括确定保管方法（确定存放地点、堆码方式、保养手段等），安排搬运力量，核对检验工具，收集有关技术资料，准备必要的防护用具。

2）核对凭证：

就是确认各种凭证的符合性。

包括供货合同、协议、发货票，出厂检验合格证、技术说明书，供货方的装箱单，承运单位的运输凭证。

货运记录以及物资的相应技术标准等有效凭证。

如发现不符，要查明原因，分清责任。

3）实物验收：

实物验收分数量验收和质量验收。

管库员一般负责外观质量和数量验收；对需要进行理化试验的物资执行有关“试验工作基本程序”。

4）数量验收：

管库员进行数量验收时应按国家有关物资标准进行验收，并采取与供货单位一致的计量方法，如过磅计重、理论换算、点数计件、量方求积等。

5）验收结果的处理：

经核对凭证、实物验收后的物资一律填写“收料单”或做收料登记，并及时登帐。

a）验收记录的编制：

验收中发现品名有误、规格型号不符、数量多余短少、质量有异等情况时，应编制“物资验收记录”，交仓库负责人复检并注明处理意见及结果，经主管领导签字盖章后作为收料单的附件一并进帐。

b）验收差异的处理：

对验收中发现问题的物资，（除国家规定的正常损耗以外）不得办理入库手续，首先要判断问题的责任，与有关部门协商处理；应单独存放、标识，妥善代保管，防止混杂、丢失、损坏。

4、物资验收资料的归档

验收记录—收料凭证—质量证明书—试验委托书—试验报告—标识记录—建设工程物资采购验收检验使用综合台帐。

5、物资检验的方式

1）外包装检验和开包检验：

目的是判断物资包装体是否完好，物资实体是否与合同一致。

2）全数检验和抽样检验：

在实际工作中，一般采用抽样检验。

如钢材、电缆是按有关规范要求，一个炉号或一个批次抽样送检等。

3）直观检验和理化鉴定：

直观检验主要是检查物资在装卸、搬运、运输过程中是否造成损伤。

理化鉴定主要是根据工程施工规范要求，通过物理化学实验测定物资的特性是否满足标准技术参数的要求。

4）入库检验和监测检验：

入库检验是物资验收的一个重要环节，是物资进库一系列检验的首次检验，管库人员必须认真对待。

监测检验是对库存物资的年末大清查、月循环自点、日常盘点等，以检查库存物资保管的有效性。

6、工程项目对进入工程实体的钢材、电缆、管材、保温棉、防火材料等主要材料都必须按施工规范要求进行试验。

7、试验工作基本程序：

采供部门根据下达的试验要求和试验计划及有关试验规范，对主要材料进行送检或委托经授权的部门送检。

对试验过程和试验情况进行详细记录备查，确保每批材料经试验合格后投入使用。

8、工程物资的保管：

8.1仓库管理人员的基本要求

1）应熟知仓库技术管理标准、业务流程、所管物资的性能和保管保养等知识；

2）达到四懂，即懂材料名称、性能、规格和用途；懂保管保养常识；懂业务手续；懂消耗规律；

3）具备“三会”，即会换算、会保管保养、会识别常用标志；

4）做到“十过硬”，即收发、识别、写算、报表、保管保养、四对口、五五化、四号定位、使用度量衡、执行制度过硬。

8.2仓库管理人员还应遵守的基本条例

1）料库人员必须全面贯彻执行公司及分公司的有关物资工作方针、政策、法令、法规、维护公司及分公司利益，以积极饱满的热情投入工作，严禁呵斥、谩骂领料人员。

2）严禁无故离岗而延误领料。

3）不得将库房钥匙交于领料者任其独自进入库房拿取材料，如果必须领料者进入库房则管库人员必须陪同在场。

4）料库材料必须保持帐物相符，特殊情况帐物不符的材料必须签明原因。

5）严格按照规定程序收发材料，不得盲目随意收发材料。

6）主要材料及其大堆料的收发由专人进行24小时值班管理，收料时必须由料库收料人员和现场相关班组负责人、工区现场负责人共同现场点收签字，领料必须当场签认，并注明领料日期、使用部位和用途。

以上条例请相关人员遵守，否则将对相关责任人按照情节轻重处以50-100元罚款。

8.3物资保管保养的要求

1）物资的合理储存和保管是根据物资的理化性能、存放时间长短、收发作业频次、批量大小、防火安全等因素合理分配物资的存放场所。

2）物资保管环境必须整洁、美观。

明确管库员职责、安全防火措施、十防措施（防锈、防腐、防潮、防毒、防震、防火、防爆、防盗、防机械损伤、防治虫鼠害）等有关显示板，做到库内物资及设施无积尘。

3）物资存放要做到正确、整齐、安全稳固、节约货位、合理苫垫、过目知数、点查方便、标识明显。

堆码应尽力实行“五五堆码”制（数量以五、十或其倍数堆码）。

4）坚持物资月循环自点制度，月循环自点率不少于15％，并有自点记录，交材料负责人签署意见。

发现问题要求一周内处理完毕。

8.4此外还应注意物资保管的安全事项

仓库作业物资安全主要是指仓库储存物资和装卸搬运的安全。

要确保物资在日常保管时的安全，其核心主要是应加强物资的保管保养，加强对仓库管理人员的责任感和敬业精神的教育，掌握保管保养技能，认真执行仓库作业各项制度。

保证物资装卸搬运安全的核心是杜绝野蛮操作。

其有效措施是对作业人员进行思想教育和岗前技能培训，建立作业人员的责任奖惩制度等。

此外必须遵守8.3第二条规定。

8.5工地周转性材料、劳保和低值易耗品的管理参照公司和分公司相关管理文件执行。

8.6外协施工队（内部承包班组）材料管理

1）外协施工队自购用于工程实体的材料必须有产品合格证和质量证明文件，必要时必须送有检测资格的机构进行第三方检测，结果证明合格后方可投入使用。

2）外协施工队进场的材料必须报甲方备案，服从甲方相关物资管理制度，有违反者，严格按照甲方相关物资管理制度惩处。

3）外协施工队材料必须分类堆放，并按照材料类别进行登记、挂牌；材料装卸时必须轻拿轻放，由于保管不力或装卸发生的损坏，其损害所产生的经济损失由施工队进行赔偿。

4）施工队所配备的施工机具、电器产品必须具有相应检测合格证，产品检测合格证必须报项目管理人员留档，所有配电箱需严格执行安全用电规范。

5）如甲方管理人员在工地发现外协施工队没有工完料清，将对相关班组处于每浪费一颗螺钉或一根电焊条5元的罚款，在当期验工款中扣除。

以上条例外协施工队必须严格遵守，否则将对相关作业队按照情节轻重处以500-1000元罚款。

三、现场物资定额发放、消耗管理及废料处理

1、工程物资的发放

未经验证的物资或验证不合格的物资不得发放出库。

当生产急需发放而又来不及验证时，应经授权人员批准，按紧急放行办理。

对进入工程实体的物资，不得实施紧急放行。

1）发料作业程序

（1）验单：

发料前执行“三检查”制度，即检查发料凭证是否正确无误；检查发出物资的品名、规格、数量是否相符；检查应附技术证件、单据是否齐全。

（2）备料：

仓库人员依据发料凭证，将出库物资按单位归类，并进行“待发物资”标识。

（3）复核：

备料之后执行“三核对”制度，即发料凭证与帐卡核对；发料凭证与发出实物核对；结存实物与帐卡核对。

并对有关技术证件进行查对。

2）交接：

仓库人员应与领料人员或提运人员之间办理出库签认，以分清责任。

自提物资时，双方当面点交，确认无误后领料人签认，如属送料，则由仓库人员与提运人员（送料人员）当面交接签字，料到用料单位发生短少、损坏或规格型号不对时，发放仓库应给予补足或更换，同时应分清仓库与提运人员（送料人员）的赔偿责任。

3）清理仓库：

管库员发料后按记帐要求，以发料凭证登记材料收发存卡片。

同时对料位、料签或标识牌进行调整，清扫保管场所。

4）物资出库管理规定

（1）物资出库必须凭证齐全、手续齐备、数量准确、质量完好、包装牢固、标志清楚。

（2）物资出库必须坚持“三检查、三核对”制度。

（3）物资出库要按照先进先发的原则，有保管期限的必须在期限内发放，如果临近期限仍未发出，要及时进行报告和调剂处理，超过期限的必须重新进行验证合格后才能发放。

（4）严格执行发料作业程序。

对发放小额零星物资时，除难以分割、拆零外，不得随意超发。

5）严格执行回收利旧制度，对规定必须回收的物资要退旧（废）才能领新。

2、工程物资定额管理

1）定额管理的依据：

物资消耗定额是指完成单位工程量内合理消耗的物资。

本细则所指的物资消耗定额包括：

铁路或公路工程材料消耗定额、施工设计图纸规定的材料数量（另加规定的损耗率）、工程预算定额、本单位制定的内部物资消耗定额等。

2）定额管理的要求：

在施工现场，定额管理重点是定额发料。

首先应计算和确定分项工程的定额需用量，其控制要求：

（1）在图纸全部到达后按单项工程产品提出本项目工程定额材料需用总量进行分劈并下达给物资部门和对应外协施工队，抄送财务部门；

（2）物资部门建立对应外协施工队的总量供应台帐，控制发料；

（3）对应外协施工队根据月计划工程任务量和物资消耗定额（减除采取先进施工方法的节余量），核算出本单位工程分工号“主要物资需用量计算表”提供给材料部门；

（4）材料部门根据分工号需用量计算表编制物资申请计划，建立“定（限）额领、发料卡”，据此实行定（限）额领发料制度。

3）依据外协施工队承包合同，其中明确规定的定额消耗物资类别必须严格遵照执行，具体由设备物资部负责统计节超量，对超出合同规定的同样依据合同处理。

4）收料员每天必须做好《主材动态日报表》、《主材进货台帐》，以备查。

在每月的生产计划下达的同时，根据工程部的材料计划填制《定（限）额发料单》。

发料员根据此单发料，一旦超额领用，领用前必须有技术部门或工区现场负责人的书面超额说明方可发料，否则以调拨计算。

5）施工班组工具都基本予以配备齐全，料库将对每个职工专门建立一本工具领用手册，以便于跟踪记录，最后没有退回者将严格按照工具正常使用折旧计算，残留价值将由个人承担，达到使用报废期限且在正常使用中损坏的可在工具卡片上销账并可予以领取新的。

在领用低值易耗品、劳动保护用品时，使用期限未满也按照摊销残值扣款，以上扣款统一由材料室出具《扣款通知单》通知财务室在保管班组或领用人的当月工资中扣除。

6）在材料计划的申请及购买中，如果出现没有施工计划而盲目填写材料计划的，造成在工程施工中用不到或者是大量剩余的，将按照剩余材料总价的60%进行处罚，所扣款项用于冲减材料采购成本，电焊条，螺栓等如有浪费按照每条或每个5元处罚。

7）氧气和乙炔严格按照退空瓶领满瓶执行，班组在使用中损坏的气瓶按照每个800元进行处罚，没有当事人的对其班组进行处罚。

出现私自将存放氧气和乙炔的库房锁撬坏的每次罚款500元，没有当事人的对其班组进行处罚。

8）在工程材料使用中能最大限度的做到节约者，对废旧材料进行回收处理再利用者，按实际情况给予个人或班组50～200元奖励。

3、工程废旧物资处理

（1）工程竣工后，对已报销出账的工地剩余物资，必须组织回收，并经材质鉴定，按质论价，办理退料手续或工号转移手续。

（2）对周转性材料和低值易耗品按有关规定进行清理、回收、退库、清算等，不得随意处理。

（3）包装物品及苫垫物不得与库存物资混存，应单独存放，堆码整齐，便于使用。

（4）设立废旧物资仓库，建立实物帐卡进行管理，坚持以旧换新制度。

（5）凡有利用价值的废旧物资要充分利用，并建立实物管理台帐，对各种废旧物资要分类单独存放，其中废包装容器、废润滑油脂和废钢铁应积极组织回收，未经批准不得随意处理。

（6）周转使用的包装物品（如油桶、气体瓶等）除作一次性出帐外，应转入低值易耗品帐项，办理领退手续。

（7）其次还应遵守分公司和三处设物部关于废旧物资处理的有关规章制度。

四、工程物资核算节约管理

1、在工程开工前成立由项目负责人及材料、施技、劳资、财务等部门负责人组成的责任成本领导小组，负责制定本项目工程的责任成本管理办法，明确物资责任成本目标和指标；定期检查物资责任成本目标和指标的落实和物资成本节超核算情况。

2、工地物资核算以班组为基础，以各工序工号为基本核算单位，施工、财务、材料部门分工负责，相互配合，共同完成。

3、各施工班组建立日核算制度。

工班核算员每天做好用料记录，按当日完成的实物工作量和材料实际消耗，依据物资消耗定额，分工序进行逐项核算。

4、工班填写班组材料核算日报，做到日累月结，月末填写“主要物资使用核算月报表”并进行书面材料节（超）分析，报材料部门。

5、材料部门进行旬分析、月核算。

按工程对象和生产班组建立分工号的物资消耗台帐；定期到班组收集核算资料，汇总记入分工号物资消耗台帐，协助班组核算员作好材料核算工作，并于月末进行盘点，据实列销，不允许出库列销；周转性材料的登帐，依据各单位相关规定进行摊销；

6、材料部门于月末前，根据工程部门提供的分工号月实际完成工程数量，依据物资消耗定额及实际消耗数量，编制本单位材料节（超）核算表，并分析节超原因，报上级物资管理部门。

7、具体执行参照《工地物资核算管理办法》执行。

8、物资节约的奖惩制度

1）为调动全员节约物资的积极性，提高物资管理和施工生产人员的节约意识，结合责任成本管理建立物资节约奖惩激励机制，并根据工程物资成本核算和责任成本管理制度，制定本单位的节约奖惩办法和奖罚标准。

2）对施工单位参与物资节约的有关人员的奖惩主要以定（限）额领、发料的实施和物资成本核算结果为考核依据，做到奖罚分明、奖惩兑现。

3）实行节约奖惩的单位，必须实事求是，认真核算，如发现弄虚作假、虚报瞒报的除通报批评、追回已发奖金外，对有关人员还要追究违纪责任。

9、物资节约管理内容

1）物资在投入使用之前的节约管理

（1）正确选择物资资源，即选定的物资必须保证工程质量和较高的生产效率，资源充足，价格低廉。

（2）加强物资计划管理，计划完整、准确，物资品种应适用，防止物资积压和各种浪费现象。

（3）物资储运管理，即：

使物资在运输、装卸、搬运、检验、堆码、存放、保管等各个环节中行程最短，物资损失最少，物流费用最省。

（4）严格实行定（限）额领、发料制度，使物资的收发过程得到有效控制，防止和减少物资的浪费。

2）物资在投入使用过程中的节约管理

（1）改进工程设计，减少单位产品物资消耗量。

（2）抓好钢材、线管水管、线缆、五金材料的节约、代用和各类物资的综合利用。

物资的节约代用必须坚持技术上可行、经济上合理的原则，在保证工程质量的前提下采取以资源丰富的物资代替资源短缺的物资，以普通材料代替贵重材料，以质高价低的新型材料代替传统使用的原材料，金属与非金属互代或自代等。

（3）改进工艺，降低原材料的工艺性损耗。

在保证工程产品质量的前提下，尽量简化工艺过程，改进工艺操作，以达到耗时少、用料省、效率高的目的。

如焊接过程、钢筋加工过程等都可以进行小改小革。

（4）提高操作技术水平，减少损失和浪费。

主要加强施工技术管理，指导工人正确操作，其次加强技术工人的培训，提高其操作技术水平。

3）物资投入使用后的节约管理

（1）加强对废旧物资的回收利用：

废旧物资是重要的再生资源，有关部门应把流散在工地上的报废设备、机具和其它废钢铁及时组织回收，严防丢失被盗。

同时根据废旧物资的资源情况，可自行修复和加工利用。

对不能利用的剩余废旧物资资源，应成立废旧物资处理小组，材料部门开具发料单，经单位领导批准，财务签认后进行处理、登帐。

（2）积极开展依旧利废工作：

要从实际出发，针对工程的急需，广泛采用焊、补、喷、镀、铆、镶、配、改、校、涨、缩、粘等修旧复新的工艺方法，充分利用一切可修复使用的物资。

（3）做好物资节约基础管理工作：

建立健全各项基础台帐及核算报表，及时进行填制和编报，并按物资节约统计口径和计算方法对本单位物资节约情况进行统计分析，实现基础合帐、核算报表、节约报表三统一。

五、其它

其它未尽事项，按照分公司和三处设备物资管理条例遵照执行。

二○一○年五月十七日

主题词：

物资管理通知

抄送：

分公司领导，各部室，存档。

××××××××××办公室2010年5月17日印发